【양식 1-1】

자원회수시설 지도 점검표

□ 시설개요

시 설 명		수탁기관명
소 재 지		법인등록번호
전화번호		대 표 자

□ 일반현황

○ 운영인력

(단위 : 명)

구 분	계	임원	팀장(부장)	상근	일용
계 (현원/제안서)	/	/	/	/	/
관리	/	/	/	/	/
운전	/	/	/	/	/
정비	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/

○ 2017년 지출 (2017.10.30. 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예산총액	집행액	집행예정액	집행잔액
계
비정산비
정산비
민간대행사업비
기 타

붙임 : 위탁시설 지도․점검 체크리스트 1부.

【양식 1-2】

위탁시설 지도․점검 체크리스트

□ 시설명 :        자원회수시설,  주민편익시설

□ 일반운영 분야

분야		점거 항목	점검내용	확인
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	①입출금 통장 확인 ②위탁금 목적외 사용 여부 ③위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④회계장부 정리 및 비치 ⑤일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		2. 수입금 관리	①수입금 입금, 지출부 작성 여부 ②수입금 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		3. 통장관리 및 증빙	①예금통장의 구분, 예금주 명의, 인장관리 적정여부 ②적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		4. 재위탁 여부	①위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ②재위탁 서류 및 업체 확인 ③서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		5. 기타		보고서 작성
공통지표	고용	1. 인사관리	①공개채용 확인 ②승급, 인사의 공개 확인 ③인사관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④인사위원회 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		2. 복무관리	①근무형태 관리 ②근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		3. 급여관리	①급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ②4대 보험 적정 납부 여부 ③퇴직금 적립 여부 ④임급 지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		4. 기 타

분야		점거 항목	점검내용	확인
개별지표	시민 ⁔편익시설‿	시민만족도 조사	①100인 이상 이용자 있는 경우 시민만족도 조사 할 것	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		2. 정보공개	①시민이용자 불편사항 및 건의함 ②이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		3. 의사소통	①이용자 건의사항 반영정도(상․중․하) ②이용자 위원회 구성 및 활성화 ③민원발생 및 해결 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		4. 기타
	전문기술	1. 안전관리	①보험(화재, 해상 등) 가입여부 ②안전점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④소방시설 설치 및 관리	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		2. 물품 및 시설관리	①물품, 시설 정기재물조사 실시 여부 ②물품 관리자, 시설관리자 지정 및 책임 여부 ③물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
				미흡사유:
		3. 기타

□ 운영관리 분야

분야	점거 항목	점검내용	확인
운영관리	인력관리	①인력의 적정성(자격증 경력 확인) ②적정인력 투입(사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	자원관리	①사업과정 별 예산 집행의 적정성 ②시설 및 기자재 활용 적절성	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	이행․준수	①사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ②관련법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	피드백	①이용자 만족도 조사 유무 ②이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③지난 지도점검결과 반영 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

점검일   2017.   .   .

확인자     자원회수시설 운영소장  성명 :        (서명)

점검자     직                   성명 :        (서명)

직                   성명 :        (서명)

직                   성명 :        (서명)

【양식 1-3】

주민편익시설 지도 점검표

□ 시설개요

시 설 명		수탁기관명
소 재 지		법인등록번호
전화번호		대 표 자

□ 일반현황

○ 운영인력

(단위 : 명)

구 분	계	임원	팀장(부장)	상근	일용
계 (현원/제안서)	/	/	/	/	/
수탁기관 임･직원	/	/	/	/	/
외래강사	/	/	/	/	/
시설관리 용역	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/

○ 2017년 수입 (2017.10.30기준)

(단위 : 천원)

계	1~10월	11~12월(예상)	총 액	월평균

○ 2017년 지출 (2017.10.30. 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	집행예정액	집행비율(%)
계
인건비
프로그램 운영비
시설관리비 및 기타

○ 2017년 이용인원 (2017.10.30. 기준)

(단위 : 명)

계	영향지역		기타지역
	일반	청소년, 유아 등	일반	청소년, 유아 등

붙임 : 위탁시설 지도․점검 체크리스트 1부.

【양식1-4】

확  인  서

시 설 명		수탁기관명
소 재 지		법인등록번호
전화번호		대 표 자

서울특별시와 협약(    .   .    )에 따라 위 시설을 위탁운영하고 있는    (            )의 임ㆍ직원(직위 :          ,성명 :         )으로서       2017년   월   일 서울특별시(자원순환과)의 지도․점검에서 아래와 같은    위반사실이 있음을 확인 합니다.

□ 위 반 내 용

※ 관련자료

1.

2.

2017년    월     일

위 확인자                       성명         (인)

점검자   소 속 :             성명         (인)

소 속 :             성명         (인)

소 속 :             성명         (인)

서 울 특 별 시 장 귀하