2016년 예산내역 및 분기별 집행계획

□ 예산내역

항목	내역	횟수	수량	단가	금액	비고
인건비	학예사	10	1	2,879,500	28,795,000
	시설관리직	10	1	2,159,280	21,592,800
	보조인력	10	3	1,771,750	53,152,500
	소 계				103,540,300

1) 인건비 : 103,541천원

항목	내역	횟수	수량	단가	금액	비고
사 무 관리비	사무용품 구입비	10	1	100,000	1,000,000
	전산장비 유지	2	1	700,000	1,400,000
	신문, 잡지 구독료	10	1	50,000	500,000
	도서 자료 구입비	4	1	500,000	2,000,000
	우편물 발송비	3	1	90,000	270,000
	사무실비품구입비	1	1	500,000	500,000
	홍보책자 간행	1	2	13,000,000	26,000,000
	안내책자 인쇄비	1	1	7,000,000	7,000,000
	체험 프로그램 개발비	1	1	7,000,000	7,000,000
	프로그램 개발유지	1	1	1,500,000	1,500,000
	뮤지엄샾 물품 구입비	1	1	5,000,000	5,000,000
	뮤지엄샾 기념품 개발비	1	1	4,000,000	4,000,000
	소 계				56,170,000
공 공 운영비	전기요금	10	1	1,000,000	10,000,000
	전화요금	10	1	48,900	489,000
	인터넷 사용료	10	1	120,000	1,200,000
	상하수도요금	10	1	150,000	1,500,000
	환경미화비	10	1	1,800,000	18,000,000
	쓰레기 처리비	10	1	80,000	800,000
	CAPS 사용료	10	1	154,000	1,540,000
	냉온수기 렌탈비	10	2	61,000	1,220,000
	전시실 유지관리비	10	1	300,000	3,000,000
	승강기 유지 관리	10	1	80,000	800,000
	승강기 정기 점검	1	1	200,000	200,000
	소화시설 안전점검	1	1	1,000,000	1,000,000
	종합보험	1	1	300,000	300,000
	영업배상책임보험	1	1	300,000	300,000
	방역 소독비	4	1	150,000	600,000
	정화조 청소비	1	1	1,000,000	1,000,000
	4대보험료	10	1	943,100	9,431,000
	퇴직충당금	10	1	862,900	8,629,000
	소 계				60,009,000
행 사 운영비	개관기념 특별전	1	1	20,000,000	20,000,000
	기획전시회	1	1	7,000,000	7,000,000
	시민강좌프로그램	2	1	4,000,000	8,000,000
	자원봉사자 전문화 교육프로그램	1	1	2,000,000	2,000,000
	청소년 교육강좌 프로그램	2	1	4,000,000	8,000,000
	개관식 행사비	1	1	1,000,000	1,000,000
	소 계				46,000,000
국내여비	국내 출장비	6	2	20,000	240,000
	타 시설 견학	6	2	20,000	240,000
	소 계				480,000
업 무 추진비	기념관운영 자문회비	2	1	800,000	1,600,000
	업무추진비	10	1	300,000	3,000,000
	소 계				4,600,000

2) 일반운영비 : 167,259천원

3) 행사실비보상금 : 3,200천원

항목	내역	횟수	수량	단가	금액	비고
행사실비보상금	자원봉사자 실비 보상비	2	200	8,000	3,200,000
	소 계				3,200,000

항목	내역	횟수	수량	단가	금액	비고
시설비	시설 유지보수비	10	1	400,000	4,000,000
	부대비	10	1	200,000	2,000,000
	소 계				6,000,000

4) 시설비 및 부대비 : 6,000천원

□ 분기별 집행계획

구분	합 계	1/4	2/4	3/4	4/4
인건비	103,541,000	10,354,030	31,062,090	31,062,090	31,062,090
운영비	176,459,000	39,030,900	64,512,700	38,932,700	33,982,700
합 계	280,000,000	49,384,930	95,574,790	69,994,790	65,044,790