2014년 세출예산 추이분석 시스템 개발 용역을 위한

완  료  보  고  서

2015.

1. 사업개요

1) 사업명

『2014년도 세출예산 추이분석 시스템 개발 용역』

2) 사업기간

2014. 09. 17. ~ 2015. 02. 16.

3) 사업자

하이퍼테크

4) 사업비

금칠천이백오십육만원정(￦72,560,000)

5) 사업목적

지방재정시스템이 도입되어 안정화 됨에 따라서 예산담당의 이슈는 속도 비용 품질보다는  “어떻게 사업을 효율적으로 분류, 정리를 하게 하여 예산의 효율적인 배분을 할 수 있는가?”가 관건이 됨.

이에 대한 해결 방안으로는 제안사의 우수한 운영인력을 투입하여 최고의 시스템을 구축할 수 있는 사업 추진 체계를 정립

2. 과업내용

○ 사업 입력 및 관리 자동화로 비효율적 작업 최소화

- 지방재정관리시스템의 세부사업 정보를 참조하여 서비스 활용에 적합한

구조 생성 및 초기화 작업 수행

○ 사업의 이력관리로 분석결과에 대한 신뢰성 향상

- 세부사업 전체 목록을 확인하여 계속·당해 연도·일정기간 반복 사업 등을

연결하여 이력관리

- 특정사업의 조직변경 및 사업부서 이동 등을 연도별로 추적하고 변화가

있는 경우 그 요소를 반영하여 신뢰성 제고

○ 관점에 따라 필요한 분석그룹을 유연하게 관리

- 다양한 분석이 가능하도록 기준이 되는 그룹 및 그 하위 그룹의 생성       및 수정에 유연성 부여

- 그룹 내 세부사업의 이동을 실시간 적용하여 시계열적 자료로 표출

○ 요구사항이 많은 서식에 맞추어 시계열 자료 표출

- 필요한 서식에 최적화된 자료 구조를 기반으로 소프트웨어 개발

- 활용도를 높이기 위해 다양한 요건의 보고서 기능 제공

○ 필요한 자료관리 방법 일원화로 업무 효율성 향상

- 예산편성 및 분석에 필요한 다양한 형식(한글,엑셀,PDF 등)의 참조자료 공유

3. 사업 추진체계

1) 총괄추진체계

2) 업무분장

구분	성명	주요임무
총괄 관리자 (Project Manager)	이경종 본부장/특급	• 사업수행 총괄, 사업조정/통제/관리 • 사업 일정, 범위, 리스크 관리 • 사업교육 기획, 문서관리 및 보안관리
설계/개발*	김범석 부장/고급	• 프로그램 설계 및 개발 • 콘텐츠 품질 관리 및 검수 • 수행시스템S/W,업무용S/W 구축
	진성호 차장/고급	• 프로그램 설계 및 개발 • 콘텐츠 품질 관리 및 검수 • 수행시스템S/W,업무용S/W 구축
	손민호 사원/초급	• 프로그램 개발 • 콘텐츠 품질 관리 및 검수 • 수행시스템S/W,업무용S/W 구축

3) 참여인력 투입공수

역할	성명	구분	투입율(%)	M/M	비고
PM	이경종 본부장	특급	50 %	2 M/M
개발	김범석 부장	고급	100 %	4 M/M
	진성호 차장	고급	100 %	4 M/M
	손민호 사원	초급	100 %	4 M/M
합 계				14 M/M

4. 과업수행내역

1) 산출물계획

가. 세출예산 추이분석 시스템 개발 용역 사업을 위한 서울시 개발방법론 선정

❍ 서울시 개발방법론을 기초로 개발 문서 작성

❍ 테일러링(산출물 구조) 내역서 제출

2) 과업산출물

※ 아래 산출물은 2015.02.11. 시점으로 현행화 되어있습니다

구분	활동	산출물	제출시기
계획단계	프로젝트 착수	착수보고 프리젠테이션	착수보고직후
		사업수행 계획서	계약 후10일 이내
요구분석 단계	시스템 분석	시스템 분석서, 요구사항 정의서	단계별 보고시 제출하고 수시 업데이트 (최종본은검수시 제출)
설계단계	설계	화면정의서 / 테이블명세서 / 연계시스템 계획서
구축단계	시스템 개발	프로그램명세서, Source Code, 결함보고서, 인수테스트 기준서
테스트 단계	사용자 교육	사용자 및 운영자 매뉴얼	교육훈련7일전
설치 및 인도단계	시범운영	시범운영 계획서	시험테스트 전7일
	검 수	완료보고서
진행 보고	프로젝트 진행	회의록	수시 작성하여 주간보고 시 제출
		주간 보고서	매주

* 산출물 2부를 작성, CD 2매와 함께 제출하여야 함