예산전용 요구서

한강사업본부 총무과

❍ 전용금액: 1,293천원

❍ 전용 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목				예산 현액	전용(변경) 요구액		변경후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감
계				64,396	1,293	△1,293	64,396
행정운영경비 (물순환안전국 물순환정책과)	인력운영비 (한강수질개선특별회계)	인력운영비	직급보조비 (204-02)	21,840	1,293		23,133
			성과상여금 (303-02)	42,556		△1,293	41,263

❍ 전용사유

- 2019년 한강수질개선특별회계 직급보조비를 140천원*12개월*13명으로 산출하였으나, 최저
직급인 순경상당의 직급보조비가 145천원인데다, 경사 상당은 155천원, 경위상당은 165천원으로          직급보조비 상승비용을 고려하지 못한 산출내역으로 제출하였음
- 1월 직급보조비 내역이 퇴직한 사람 2명을 제외한 11명이었고, 중간에 휴직자가 있었음을 고려         할 때 예산 지출이 적었음에도 예산 편성 자체 액수가 현저히 적었음
- 공공안전관의 연중 직급 재발령이 있었고, 중간에 사유가 발생함을 전혀 고려하지 않은 예산 편성이었음

- 직급보조비는 매년 1만원씩 오르는데도 이를 고려하지 않고 2018년과 같은 금액으로 예산을         산출함으로써 연말인 12월에 부족하게 됨
- 2019년 현재 직급보조비 잔액이 702천원이고 12월에 지출해야 할 직급보조비는 1,995천원으로        1,293천원이 부족한 상태
- 2019년 11월 말 현재 광나루 청경 13명은 순경상당은 6명, 경사상당은 3명, 경위상당은 4명으로       구성되어 있음
- 인력운영비 중 성과상여금 잔액이 4,664천원으로 상반기에 집행이 완료되어 더 이상 지출이       없으므로 성과상여금을 직급보조비로 전용 필요

2019.11.

한강사업본부장  정수용 (인)

물순환안전국장 귀하

예산전용 산출내역

한강사업본부 총무과

❍ 전용금액: 1,293천원

❍ 전용 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목				예산 현액	전용(변경) 요구액		변경후 예산현액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감
계				64,396	1,293	△1,293	64,396
행정운영경비 (물순환안전국 물순환정책과)	인력운영비 (한강수질개선특별회계)	인력운영비	직급보조비 (204-02)	21,840	1,293		23,133
			성과상여금 (303-02)	42,556		△1,293	41,263

- 당초 예산 편성 : 21,840천원

· 140천원*12개월*13명=21,840천원

- 2019년도 1월~11월 집행액 : 21,138천원

- 잔액 : 702천원

- 광나루청원경찰 13명 : 순경상당 6명(145천원), 경사상당 3명(155천원), 경위상당 4명(165천원)

- 전용필요액 : 1,293천원

2019.11.

한강사업본부장  정수용 (인)

물순환안전국장 귀하