[붙임]

예산 변경 요구서

[서부공원녹지사업소]

□ 세부내역

(단위:천원)

예 산 과 목					예산액	전용․변경 요구액		전용․변경 이후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
세계적인 환경․생태 테마공원 육성	매립지 사후관리	침출수 처리운영	일반운영비	공공운영비	215,000		30,000	185,000
	산하공원 운영	서부공원 녹지사업소 산하공원 유지관리	일반운영비	사무관리비	710,300	30,000		740,300

□ 예산 변경 사유

- 노후 시설물 유지보수 및 프로그램 강사비 등 부족한 예산을 충당하기 위하여 불용 예상되는 침출수 처리운영 예산을 변경하고자 합니다.

□ 납부 예정 금액

- 사무관리비

․ 월드컵공원 주차관제시스템 유지관리비 지급(5,000천원)

․ 맹꽁이 전기차 수수료 및 프로그램 강사비 등(25,000천원)

․ 자연생태계 외부전문가 활동비(13,000천원) 등

2019. 12.