상수원보호구역관리사업 예산 변경내역

□ 예산 변경내역(총액 변동 없이 세목 내 변경)                         (단위 : 천원)

내역사업	세목	비목(자체)	변경 전 (A)	변경 후 (B)	증감(B-A)	사유
상수원관리지역 관리	서울 특별시	계	2,373,239	2,373,239	0
		인건비	1,673,430	1,673,430		국민건강보험금 납부금액 상승으로 예산변경 사용 예정
		일반운영비	412,211	411,994	△217
		○ 잠실상수원 관리 -일반쓰레기 처리비 -폐기물 소각처리비 -잠실상수원 하상청소 -상수원보호구역안내판 정비관리 -하상청소 자체잠수 해양훈련 -수중청소 및 탐사용 잠수물품	3,500 44,000 175,000 5,000 7,000 1,000	3,500 44,000 174,783 5,000 7,000 1,000	△217
		업무추진비	3,000	3,000
		직무수행경비	25,116	25,116
		일반보상금	23,532	23,532
		포상금	51,295	51,295
		연금부담금	154,655	154,872	217
		□ 304-01(연금부담금) ·연금부담금 ·재해보상부담금 ·퇴직수당부담금 □ 304-02(국민건강보험금) -건강보험 부담금 -노인장기요양보험료	128,298 96,727 970 30,601 26,357 24,736 1,621	128,298 96,727 970 30,601 26,574 24,940 1,634	217 204 13
		시설비 등	30,000	30,000

□ 예산 세부산출 내역(총액 변동 없이 세목 내 변경)                    (단위 : 천원)

구분	2016예산			비 고
	변경전	변경후	증감
총액	2,373,239	2,373,239	총액 변동 없음
인건비	1,673,430	1,673,430	-
일반운영비	412,211	412,211	△217
	--------------------------------- ○ 잠실상수원 관리 235,500 -일반쓰레기 처리비 35,000원*100톤 = 3,500 -폐기물 소각처리비 100,000원*440톤 = 44,000 -잠실상수원 하상청소 2,500,000원*70톤 = 175,000 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ---------------------------------	--------------------------------- ○ 잠실상수원 관리 235,283 -일반쓰레기 처리비 35,000원*100톤 = 3,500 -폐기물 소각처리비 100,000원*440톤 = 44,000 -잠실상수원 하상청소 2,500,000원*70톤 = 174,783 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ---------------------------------	△217 △217
업무추진비	3,000	3,000	-
직무수행경비	25,116	25,116	-
일반보상금	23,532	23,532	-
포상금	51,295	51,295	-
연금부담금	154,655	154,872	217
	--------------------------------- □ 304-01(연금부담금)- ------------------------------------- 128,298 ·연금부담금 815,022천원*11.868% = 96,727 ·재해보상부담금 815,022천원*0.119% = 970 ·퇴직수당부담금 815,022천원*3.7546% = 30,601 □ 304-02(국민건강보험금)----------------------------------------- 26,357 -건강보험 부담금 815,022천원*3.035%= 24,736 -노인장기요양보험료 24,736천원*6.55% = 1,621 ---------------------------------	--------------------------------- □ 304-01(연금부담금)- ------------------------------------- 128,298 ·연금부담금 815,022천원*11.868% = 96,727 ·재해보상부담금 815,022천원*0.119% = 970 ·퇴직수당부담금 815,022천원*3.7546% = 30,601 □ 304-02(국민건강보험금)----------------------------------------- 26,574 -건강보험 부담금 815,022천원*3.060%= 24,940 -노인장기요양보험료 24,940천원*6.55% = 1,634 ---------------------------------	217 204 13
시설비	30,000	30,000	-