상수원보호구역관리사업 예산 변경내역

□ 예산 변경내역(총액 변동 없이 세목 내 변경)                         (단위 : 천원)

내역사업	세목	비목(자체)	변경 전 (A)	변경 후 (B)	증감(B-A)	사유
상수원관리지역 관리	서울 특별시	계	2,373,239	2,373,239	0
		인건비	1,673,430	1,670,491		광나루센터 청원경찰 직급상승 및 인사이동으로 직급보조비 상승 ※ 변동사항 ‣ 직급변동 : 경사→경위 3명, 경장 → 경사 1명 ‣ 인사이동 : 경사→경위 2명, 순경 → 경사 2명
		□ 101-09(공무직-환경미화원) 500,628 - 기본급 - 상여금 - 시간외근무수당 - 야간근무수당 - 휴일근무수당 - 연차유급휴가수당 - 가족수당 - 자녀학비보조수당 - 명절휴가비 - 생일자수당 - 기능장려수당 - 건강검진비 - 요양급여치료비 - 피복비 - 보험료 - 인건비상승분	184,011 54,522 48,853 24,427 58,622 17,370 4,249 2,406 27,261 120 1,440 1,200 400 1,800 52,439 21,508	184,011 54,522 48,853 24,427 58,622 17,370 4,249 2,406 27,261 120 1,440 1,200 400 1,800 52,439 18,569	△2,939
		일반운영비	411,994	411,994
		업무추진비	3,000	3,000
		직무수행경비	25,116	28,055
		- 직급보조비 - 특정업무수행활동비	17,316 7,800	20,255 7,800	2,939
		일반보상금	23,532	23,532
		포상금	51,295	51,295
		연금부담금	154,872	154,872
		시설비 등	30,000	30,000

□ 예산 세부산출 내역(총액 변동 없이 세목 내 변경)                    (단위 : 천원)

구분	2016예산			비 고
	변경전	변경후	증감
총액	2,373,239	2,373,239	총액 변동 없음
인건비	1,673,430	1,670,491	△2,939
	--------------------------------- □ 101-09(공무직-환경미화원) ---------------------------------500,628 -기본급 · 기본급 2,555,696원*6명*12월 = 184,011 -상여금 · 상여금 2,271,730원*6명*4회 = 54,522 -시간외근무수당 15,078원*30시간*6명*12월*150% = 48,853 -야간근무수당 22,617원*30시간*6명*12월*50% = 24,427 -휴일근무수당 180,930원*6명*3일*12월*150% = 58,622 -연차유급휴가수당 120,620원*6명24일 = 17,370 -가족수당 4,249 · 배우자 40,000원*12월*6명*0.78 = 2,247 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786 · 셋째이후 자녀 가산금 50,000원*6명*0.06*12월 = 216 -자녀학비보조수당(고등학생) 501,110원*6명*4회*0.2 = 2,406 -명절휴가비 2,271,730원*6명*2회= 27,261 -생일자수당 20,000원*6명*1회= 120 -기능장려수당 20,000원*12월*6명= 1,440 -건강검진비 200,000원*6명*1회= 1,200 -요양급여치료비 200,000원*2명*1회= 400 -피복비 300,000원*6명 = 1,800 - 보험료 = 52,439 · 국민연금부담금 421,721,000원*4.5% = 18,978 · 건강보험료 421,721,000원*3.035% = 12,800 · 노인장기요양보험료 12,800,000원*6.55%= 839 · 고용보험료 421,721,000원*1.5% = 6,326 · 산재보험료 421,721,000원*3.2% = 13,496 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 421,721,000원*5.1%= 21,508 ---------------------------------	--------------------------------- □ 101-09(공무직-환경미화원) ---------------------------------497,689 -기본급 · 기본급 2,555,696원*6명*12월 = 184,011 -상여금 · 상여금 2,271,730원*6명*4회 = 54,522 -시간외근무수당 15,078원*30시간*6명*12월*150% = 48,853 -야간근무수당 22,617원*30시간*6명*12월*50% = 24,427 -휴일근무수당 180,930원*6명*3일*12월*150% = 58,622 -연차유급휴가수당 120,620원*6명24일 = 17,370 -가족수당 4,249 · 배우자 40,000원*12월*6명*0.78 = 2,247 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786 · 셋째이후 자녀 가산금 50,000원*6명*0.06*12월 = 216 -자녀학비보조수당(고등학생) 501,110원*6명*4회*0.2 = 2,406 -명절휴가비 2,271,730원*6명*2회= 27,261 -생일자수당 20,000원*6명*1회= 120 -기능장려수당 20,000원*12월*6명= 1,440 -건강검진비 200,000원*6명*1회= 1,200 -요양급여치료비 200,000원*2명*1회= 400 -피복비 300,000원*6명 = 1,800 - 보험료 = 52,439 · 국민연금부담금 421,721,000원*4.5% = 18,978 · 건강보험료 421,721,000원*3.035% = 12,800 · 노인장기요양보험료 12,800,000원*6.55%= 839 · 고용보험료 421,721,000원*1.5% = 6,326 · 산재보험료 421,721,000원*3.2% = 13,496 -인건비상승분(처우개선율 5%) 371,380,000원*5%= 18,569 ---------------------------------
일반운영비	411,994	411,994	-
업무추진비	3,000	3,000	-
직무수행경비	25,116	28,055	2,939
	□ 204-02(직급보조비)- ------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비) ---------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800	□ 204-02(직급보조비)- ------------------------------- 20,255 -직급보조비 129,840원*13명*12월= 20,255 □ 204-03(특정업무수행활동비) ---------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800
일반보상금	23,532	23,532	-
포상금	51,295	51,295	-
연금부담금	154,872	154,872	-
시설비	30,000	30,000	-