예산 변경(전용) 요구서

시민소통기획관 시민봉사담당관

○ 전용금액 : 829,077천원

- 예산변경 : 740,308천원(출연금 ⇨ 민간위탁금)

- 예산전용 : 88,769천원(출연금 ⇨ 기간제근로자등보수, 사무관리비, 공공운영비)

○ 세부내역

(단위: 천원)

예산과목					예산액	변 경 요 구 액		변경 후 예산액	비고
정책	단위	세부	편성목	통계목		증	감
시민 중심의 민원행정서비스 제공	고품질 민원 서비스 제공	120 다산콜 재단 설립 운영	민간이전 (307)	민간위탁금 (05)	4,357,383	740,308	-	5,097,691	변경
			출연금 (306)	출연금 (01)	13,837,874	-	829,077	13,008,797
			인건비 (101)	기간제근로자등보수 (04)	46,324	39,788	-	86,112	전용
			일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	173,165	31,187	-	204,352	전용
			일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	1,129,393	17,794	-	1,147,187	전용

○ 변경(전용) 사유

- ‘17년 예산편성 시 민간위탁(3개월) 및 재단 출연금(9개월) 등으로 편성되었으나 재단설립에 신중을 기하고자 市 정책회의, 재단설립추진위원회(3회) 등 관련 절차를 거치고, 민간위탁 계약만료(2017. 4. 30) 및 재단업무개시일(’17. 5. 1) 시점에 맞춰 예산 일부를 변경(전용)

2017 년    4 월

시민소통기획관   서 정 협  (인)

기획조정실장   귀하