노후밸브 정비사업

□ 사업개요

○ 대    상 : 관내 노후밸브 교체 및 변실정비

○ 사업규모

- 밸브 교체 : D80~900㎜, 335개소

- 변실 정비 : D80~900㎜, 562개소

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
1,780	529	29.7	529	29.7

○ 추진실적

- 시설물(구로,양천구)공사 정산 : 85백만원

- 시설물(강서구)공사 정산      : 388백만원

- 포장공사 및 폐기물 용역 정산 : 56백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 651백만원

- 단수범위가 넓은 노후밸브 교체시 단수에 따른 공사의 어려움으로 작업

능률 저하

- 교체대상 노후밸브가 분산되어 있어 교체실적 부진

□ 추진대책

○ 부단수 공법을 활용 단수에 따른 문제점을 해소하여 노후밸브 교체

○ 대형계량기실내 노후 밸브(최소2개) 교체를 집중 실시하여 목표 달성

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 시설물(구로,양천구)공사 정산 : 250백만원

○ 시설물(강서구)공사 정산      : 300백만원

○ 포장공사 및 폐기물 용역 정산 : 100백만원

가압장 배수지 시설물 유지관리

□ 사업개요

○ 대    상 : 관내 가압장(15개소), 배수지(9개소)

○ 사업규모

- 가압장,배수지 환경정비 : 210백만원

- 가압장,배수지 기전설비 및 유량계 유지보수비 : 212백만원

- 자동제어관리 및 무인경비 용역, 재료비 : 76백만원

- 정밀점검 용역 : 70백만원

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
568	236	41.5	176	31.0

○ 추진실적

- 가압장,배수지 환경정비 정산 : 103백만원

- 가압장,배수지 기전설비 및 유량계 유지보수비 정산 : 42백만원

- 자동제어시설 유지관리 및 무인경비 용역, 재료비 지출 : 31백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 111백만원

- 정기적인 순찰 및 점검으로 작업물량 감소

- 기계,전기설비(연간단가) 작업지시후 기성 미시행

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 가압장,배수지 환경정비 정산 : 60백만원

○ 가압장,배수지 기전설비 및 유량계 유지보수 정산 : 120백만원

○ 자동제어시설 유지관리 및 무인경비용역, 재료비 지출: 40백만원

○ 정밀점검용역 준공 : 61백만원

가압장 배수지 노후시설 개량

□ 사업개요

○ 대    상 : 가압장, 배수지 노후 기전설비 개량

○ 사업규모

- 신정배수지외  2개소 감시제어반 개량 : 330백만원

- 밸브 노후 구동장치  교체 : 135백만원

- 화곡가압장 모터펌프 개량  : 80백만원

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
545	475	97.5	196	35.9

○ 추진실적

- 화곡가압장 모터펌프 제작구매설치 : 115백만원

- 오류1증압장 원격감시제어반 제작구매설치 : 58백만원

- 목동배수지외2개소 전동구동장치 구매설치 :23백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용예상금액 : 70백만원(집행잔액)

□ 추진대책

○ 추진사업 기간내 완료

□ 향후계획

○ 신정배수지외1개소 원격감시제어반 제작구매설치 : 186백만원

○ 신정배수지 자동제어설비 전기공사 : 94백만원

배수지 물탱크 청소

□ 사업개요

○ 대    상 : 목동배수지외 8개소

○ 사업규모

- 배수지 9개소(18지) 253.586㎡

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
254	223	87.8	123	48.4

○ 추진실적

- 상반기 항청소 완료(세정제 청소)

- 1치 기성 지출(상반기)

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 정상 추진

□ 향후계획

○ 11월중 항청소 완료

공동구 유지관리 부담금

□ 사업개요

○ 대    상 : 목동공동구(목5동 911 ~ 신정6동 신트리사거리)

○ 사업규모 : D=80~800㎜ L=9.5㎞

- 주관로 : DCIP, SP D=600~800㎜ L=6.5㎞

- 지  관 : DCIP, SP D=80~400㎜ L=3.0㎞

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
535	208	38.8	208	38.8

○ 추진실적

- 납부금액 : 2016. 6. 2. 208백만원 목동공동구 분담금 납부

- 집행률 : 38.8%

□ 사업분석(문제점 등)

○ 서울특별시 안전총괄본부에서 2016년 11월중 하반기 목동공동구에

대한 관리비 납부 요청 예정 임.

- 납부 예정일자 : 2016. 11. 30.이전

- 납부 예정금액 : 208백만원

※ 2016년 목동공동구 유지관리 분담금 예산편성을 위하여

- 2015년 9월중 서울특별시시설관리공단과 협의하여 목동공동구유지관리       분담금 예산을 산정 편성 하였으나

- 2015년 12월 서울특별시시설관리공단에서 공동구 사업을 결산하면서       경상비 등 예산절감으로 2016년 목동공동구유지관리 분담금이 다소       적게 산정 되어 2016년 불용예산 119백만원이 발생됨.

□ 향후계획

○ 2016년 11월중 하반기 목동공동구 관리비 납부시 금년도 예산액에

대한 추산액 누계 416백만원으로 집행율 77.7% 될 것으로 사료 됨.