노후밸브 정비사업

□ 사업개요

○ 대    상 : ’94년 이전에 설치한 노후화된 밸브 정비

○ 사업규모 : 노후밸브 정비 220개소

- 철개 굴상 및 굴하 등 시설물정비

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
1,160	472	40.7	472	40.7

○ 추진실적

- 시설물공사 정산금액 : 201백만원

- 시설물공사 선금지급 : 201백만원

- 도로굴착복구비 납부 :  70백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 129백만원

- 낙찰차액임

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 시설물공사 정산 예정금액 : 302백만원

○ 불량맨홀 정비비 납부예정 : 120백만원

○ 도로굴착복구비 납부예정  :  80백만원

○ 관급자재 구매 예정금액   :  57백만원

가압장 배수지 시설물 유지관리

□ 사업개요

○ 대    상 : 가압장 2개소, 증압장 6개소, 배수지 3개소

○ 사업규모 :

- 가압장 배수지의 기전시설 및 시설물 유지보수

- 전기방식시설 45개소, 유량계 15대, CCTV 16개소 유지관리

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
241	94	39.0	94	39.0

○ 추진실적

- 2016년 전기설비 연간단가 1차 정산    : 23백만원

- 초음파 유량계 교정검사, 조명기구 구매  : 11백만원

- 재료비 및 고덕역 배류기 철거 공사      : 10백만원

- 거마가압장 관사 철거 공사              : 18백만원

- 무인경비 용역 및 자동제어 용역         : 19백만원

- 오금배수지 및 오금가압장 정밀점검 용역 : 13백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 33백만원

- 낙찰차액임

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 가압장 모터펌프 수리(32백만원), 시설장비 유지용역(11백만원),        전기설비 유지보수공사(13백만원), 배수지 환경정비(25백만원),

기전설비 유지보수 도색작업(10백만원), 기타 유지관리비(23백만원)

: 총 114백만원

가압장 배수지 노후시설 개량

□ 사업개요

○ 대    상 : 중앙제어실 노후장비 교체

○ 사업규모 :

- 중앙제어실 GATEWAY(네트워크 연결장치) 구매 설치

- 중앙제어실 영상감시장치(PDP) 구매 설치

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
17	12	70.6	12	70.6

○ 추진실적

- 중앙제어실 GATEWAY(네트워크 연결장치) 구매 설치 : 12백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 3백만원

- 낙찰차액임

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 2016년 10월 중앙제어실 영상감시장치(PDP) 구매 설치 : 2백만원

상수도관 전식방지 공사

□ 사업개요

○ 대    상 : 해당 없음

○ 사업규모 :

-

-

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
0	0	0	0	0

○ 추진실적

-

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 해당 없음

□ 추진대책

○ 해당 없음

□ 향후계획

○ 해당 없음

배수지 물탱크 청소

□ 사업개요

○ 대    상 : 3개 배수지(길동, 오금, 거마)

○ 사업규모 : 청소면적 92,636㎡

- 상․하반기 정기적인 배수지 항 청소 시행

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
104	45	43.3%	45	43.3%

○ 추진실적

- 상반기 배수지 항 청소 시행 후 정산 : 45백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 20백만원

- 낙찰차액임

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 2016년 11월 하반기 배수지 항 청소 정산 : 39백만원

공동구 유지관리 부담금

□ 사업개요

○ 대    상 : 가락공동구

○ 사업규모 : 구경 300~1000㎜, 연장 6,590m

- 상․하반기 공동구 유지관리 부담금 납부

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
637	258	40.5%	258	40.5%

○ 추진실적

- 상반기 공동구 유지관리 부담금 납부 : 258백만원

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 불용 예상금액 : 121백만원

- 2015년도 결산금액과의 차액임

□ 추진대책

○ 불용 예상금액은 예산이 부족한 사업소에 재배정 가능

□ 향후계획

○ 2016년 11월말 하반기 공동구 유지관리 부담금 납부 : 258백만원