공사용자재 구매예산 집행실적 및 전망

현 황

❍ 예산집행 현황(‘14.11. 15)

구 분		예산현액	집행액	집행잔액	집행율
계		20,201	13,763	6,438	68.1%
특별회계	소 계	19,449	13,130	6,319	67.5%
	재배정 예산	18,842	12,532	6,310	66.5%
	사고이월 예산	607	598	9	98.5%
일반회계	소방자재 예산	752	633	119	84.2%

(단위 : 백만원)

❍ 자재 구매요구 및 출고 현황

(단위 : 백만원)

구매요구액(A)	공사 출고액(B)	미출고액(A-B)	비 고
18,886	17,524	1,362

❍ 재고 현황

(단위 : 백만원)

‘14.1.1 재고액(A)	자재 구매액(B)	공사 출고액(C)	재고액 (A+B-C)
8,170	13,763	17,524	4,409

※  전년도 이월된 저장자재(8,170백만원) 사용으로 전년도대비 자재

구매액 감소(전년도 구매액 17,446백만원)

예산집행 전망

❍ 향후 사용예정액 :  2,500백만원

- 공사용자재 구매 : 400백만원(재생아스콘 정산)

- 저장자재 구매  : 2,100백만원(철개류 250, 계량기보호통 230

직관,이형관류 1,350, 압륜류 270)

❍ 집행 전망

예산현액	집행액	집행잔액 (A)	향후 사용 예정액(B)	예비액 (C)	잔여예산 (A-B-c)
20,201	13,763	6,438	2,500	300	3,638

(단위 : 백만원)

❍ 사업별 집행 내역

사 업 명	예산현액	집행액	집행잔액 (A)	집행율	향후 사용 예정액(B)	잔여예산 (A-B)
계	20,201	13,763	6,438	68.1%	2,800	3,638
송배수관 정비	2,743	1,809	934	65.9%	0	934
노후후송배수관정비	5,295	3,614	1,681	68.3%	1,350	331
세척갱생관 정비	3,978	2,546	1,432	64.0%	1,031	401
흑PE관 정비	438	380	58	86.8%	0	58
배급수관환경개선	235	231	4	98.3%	0	4
유수장애 상수도관이설	68	33	35	48.5%	0	35
노후밸브 정비	1,559	1,337	222	85.8%	0	222
정수장시설정비	62	60	2	96.8%	0	2
직결급수 전환 및 물탱크 철거	78	76	2	97.4%	0	2
상수도관누수복구	833	371	462	44.5%	300	162
가압장ㆍ배수지 등 시설물 유지관리	16	14	2	87.5%	0	2
불용관정비	540	218	322	40.4%	0	322
급수공사	2,997	1,843	1,154	61.5%	0	1,154
송배수관공사 (사고이월)	607	598	9	98.5%	0	9
소방자재 예산	752	633	119	84.2%	119	0

(단위 : 백만원)