□ 징수비용 항목별 산정 기준(총괄)

예 산 과 목				산 정 기 준(과징 직원)
관	항	세항	목
상수도사업비용	영업비용	징 수 및 수 용 가 관 리 비 (요금과)	인 건 비	기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일반운영비	- 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품 구매 비용 - 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정
			여 비	국내 및 월액여비
			업무추진비	부서운영업무추진비
			재 료 비	계량기 부품 구매 및 동파방지 보온덮개(자재사업소)
			민간 이전	수도계량기 검침, 고지서 등 송달 민간위탁 용역비
			수선교체비	수도계량기 동파예방 보온재 설치
		일 반 관 리 비 (행정 지원과)	인 건 비	- 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등 (8개 사업소 행정지원과 과징업무 담당자, 본부 요금제도과, 전산과) - 연금부담금, 국민건강보험금(8개사업소 과징담당및 본부 요금제도과, 전산과 전부)
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
			일반운영비	- 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정 - 본부 요금제도과, 전산과 포함
			여 비	국내 및 월액여비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
			업무추진비	부서운영업무추진비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
		배 급 수 비 (현장 민원과)	인 건 비	- 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등, - 중부,서부,동부,강서,남부 : 현장민원과 과징직원(옥내배관 지원업무 제외) - 북부,강남,강동 : 행정지원과 민원담당, 요금과 계량기 담당 - 자재사업소 : 계량기팀
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일반운영비	- 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정
			여 비	국내 및 월액여비
			업무추진비	부서운영업무추진비
			민간 이전	민간위탁 수도계량기 교체배용(자재사업소)
자본적 지 출	가동설비자산	공기구비품	자산취득비	- 과징비용으로 사용된 행정장비 등 운영 물품(전산과) - 컴퓨터, 모니터, 프린터, 복사기, 등 감가상가 반영(전산과)
	무형자산	무형자산	전산개발비	고객지원시스템 구축 비용 등(전산과)

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2013년

(집행기관 : ◯◯수도사업소)                                    (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계		요금과(과징) 전 직원
			인건비		․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비		․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비		․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비		․ 출장 여비
			업 무 추진비		․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비		․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전		․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비		․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계		행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비		․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비		․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비		․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비		․ 출장 여비
			업 무 추진비		․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계		현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비		․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비		․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비		․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비		․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비		․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전		․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비		․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비		․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비		․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2013년

(집행기관 : 수도자재관리센터)                                  (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계
			인건비
			직무수 행경비
			일 반 운영비
			여 비
			업 무 추진비
			재료비
			민 간 이 전		․ 계량기 동파예방 보온덮개구매
			수 선 교체비
		일반관리비	소 계
			인건비
			직무수 행경비
			일 반 운영비
			여 비
			업 무 추진비
		배급수비	소 계
			인건비		․ 계량기관리팀 (11명)기본급등
			직무수 행경비		․ 직책급업무추진비 등
			일 반 운영비		․ 건물및 시설 유지보수비 등
			여 비		․ 출장여비
			업 무 추진비		․ 부서운영업무추진비 등
			재료비		․ 봉인 및 검사실 부품 구입
			민 간 이 전		․ 대형수도계량기 교체 비용
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비