징수비용 항목별 산정 기준

□ 징수비용 항목별 산정 기준(총괄)

예 산 과 목				산 정 기 준(과징 직원)
관	항	세항	목
상수도사업비용	영업비용	징 수 및 수 용 가 관 리 비 (요금과)	인 건 비	기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일반운영비	- 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품 구매 비용 - 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정
			여 비	국내 및 월액여비
			업무추진비	부서운영업무추진비
			재 료 비	계량기 부품 구매 및 동파방지 보온덮개(자재사업소)
			민간 이전	수도계량기 검침, 고지서 등 송달 민간위탁 용역비
			수선교체비	수도계량기 동파예방 보온재 설치
		일 반 관 리 비 (행정 지원과)	인 건 비	- 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등 (8개 사업소 행정지원과 과징업무 담당자, 본부 요금제도과, 전산과) - 연금부담금, 국민건강보험금(8개사업소 과징담당및 본부 요금제도과, 전산과 전부)
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
			일반운영비	- 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정 - 본부 요금제도과, 전산과 포함
			여 비	국내 및 월액여비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
			업무추진비	부서운영업무추진비(본부 요금제도과, 전산과 포함)
		배 급 수 비 (현장 민원과)	인 건 비	- 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 ,성과상여금 등, - 중부,서부,동부,강서,남부 : 현장민원과 과징직원(옥내배관 지원업무 제외) - 북부,강남,강동 : 행정지원과 민원담당, 요금과 계량기 담당 - 자재사업소 : 계량기팀
			직무수행경비	직책업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일반운영비	- 사무기기 비용, 공공요금 및 제세, 청소용역비, 행정장비 수리, 급량비 등 - 포괄예산 : 사업소 총면적 / 과징부서 사용면적 비율로 산정
			여 비	국내 및 월액여비
			업무추진비	부서운영업무추진비
			민간 이전	민간위탁 수도계량기 교체배용(자재사업소)
자본적 지 출	가동설비자산	공기구비품	자산취득비	- 과징비용으로 사용된 행정장비 등 운영 물품(전산과) - 컴퓨터, 모니터, 프린터, 복사기, 등 감가상가 반영(전산과)
	무형자산	무형자산	전산개발비	고객지원시스템 구축 비용 등(전산과)

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원업무(배급수비)

징 수 비 용 산 출 내 역

□ 징수비용 총괄표(2014년도 예산 집행액 기준)

(단위:원)

기관명	예산집행액	비 고
총 계	56,916,336,900
본 부	13,147,298,930	-‘12~’13년 인포시스템구축비 4,100,000,000원 포함 -‘14년예산집행액 9,047,298,930원
중 부	5,181,482,280
서 부	6,081,116,070
동 부	5,502,508,860
북 부	3,397,326,110
강 서	5,986,679,180
남 부	5,994,400,740
강 남	4,189,134,770
강 동	4,298,110,110
자 재	3,138,279,850

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 전체 )                                          (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				52,816,336,900
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	24,949,652,760	요금과(과징) 전 직원
			인건비	10,631,309,020	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	714,432,200	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	384,827,360	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	306,360,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	33,832,610	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	386,377,660	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	12,430,258,890	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	62,255,020	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	13,681,619,010	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	9,922,667,730	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	367,731,450	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	3,217,719,097	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	146,008,063	․ 출장 여비
			업 무 추진비	27,492,670	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	13,013,050,420	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	8,511,512,770	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	555,895,240	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	483,164,780	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	217,166,190	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	42,421,770	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	2,859,284,830	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	334,298,840	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	1,164,817,730	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	7,196,980	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 본부 → 요금제도과, 전산과)                              (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				9,047,298,930
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	소 계	7,990,052,570
			인건비	5,433,104,970	․ 요금제도과 및 전산과 과징분야 전 직원 36명1,459,523,380원 ․ 과징분야 전직원의 연금 및 건강보험 부담금 3,973,584,590원
			직무수행 경 비	93,399,650	․ 요금제도과, 전산과 과징업무담당 (직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비)
			일 반 운영비	2,416,267,950	․ 요금고지서 인쇄용역 ․ 상하수도요금 전산양식 및 전산출력 ․ 자가검침 수수료 ․ 데이터 전용회선사용료 (수도사업소 각1회선, 인터넷1회선, 음성회선) ․ 요금제도과, 전산과 공공요금 등 ․ 주전산기 유지보수 ․ 정보통신장비, 요금관리시스템, 전자문서 등 유지보수 및 개발 ․ 통신자재 구매 등
			여 비	40,350,000	․ 요금제도과, 전산과 과징업무담당 출장여비
			업 무 추진비	6,930,000	․ 요금제도과, 전산과 과징업무담당 부서운영업무추진비, 체육행사 등
자본적지출	계			1,057,246,360
	가동 설비 자산	공기구 비 품	자 산 취득비	1,057,246,360	· 과징비용으로 사용된 컴퓨터, 책상 캐비넷 등 행정장 비 운영물품(감가상가 반영) · 행정정보시스텝 구축

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 중부수도사업소 )                             (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				5,181,482,280
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	3,158,746,480	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,356,003,310	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	85,544,370	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	41,693,200	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	39,330,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	3,971,280	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	0	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,632,204,320	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비		․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	431,013,000	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	383,789,000	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	24,844,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	11,640,000	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	9,350,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	1,390,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,591,722,800	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	1,190,800,000	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	85,000,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	55,000,000	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	42,000,000	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	5,040,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	154,731,800	․ 소형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	59,151,000	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비		․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비		․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 동부수도사업소)                                    (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				5,502,508,860
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	3,401,090,680	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,382,198,960	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	86,642,560	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	96,413,330	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	38,960,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	3,990,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	5,634,530	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,778,182,300	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	9,069,000	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	715,880,000	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	520,000,000	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	36,156,800	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	142,370,900	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	15,874,520	․ 출장 여비
			업 무 추진비	1,477,780	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,351,047,360	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	898,000,000	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	51,286,080	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	33,206,360	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	22,680,000	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	9,187,030	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	281,107,700	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	55,580,190	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	34,490,820	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	0	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 북부수도사업소)                                (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				3,397,326,110
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	1,601,848,260	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,045,656,700	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	130,745,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	9,230,000	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	40,330,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	4,450,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	5,337,300	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	355,219,740	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	10,879,520	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	621,211,630	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	557,332,540	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	39,860,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	13,219,090	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	9,600,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	1,200,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,156,078,620	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	341,622,490	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	63,452,400	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	14,263,040	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	2,319,000	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	3,645,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	693,766,000	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	37,010,690	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	18,187,600	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	-	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원 업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 서부수도사업소)                                    (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				6,081,116,070
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	3,605,252,990	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,519,277,810	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	89,314,020	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	37,325,160	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	40,840,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	4,234,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	5,687,000	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,900,835,500	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	7,739,500	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	975,174,100	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	673,965,410	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	40,043,740	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	240,801,290	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	15,730,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	4,633,660	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,493,382,410	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	1,090,063,750	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	66,120,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	8,689,960	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	14,858,900	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	3,679,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	292,673,090	․ 대형(소형)수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	17,297,710	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	7,306,570	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비		․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 강서수도사업소)                                    (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				5,986,679,180
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	3,621,211,070	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,425,082,040	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	87,064,690	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	48,344,010	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	39,380,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	3,990,000	․ 부서운영업무추진비
			재료비	2,346,080	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	2,006,618,860	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	8,385,390	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	953,761,890	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	727,890,470	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	47,915,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	155,678,490	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	18,236,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	4,041,930	․ 부서운영업무추진비
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,398,970,450	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	1,005,186,980	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	63,995,000	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	18,509,420	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	28,793,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	3,990,000	․ 부서운영업무추진비
			민 간 이 전	236,703,620	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	41,792,430	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	12,735,770	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	0	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 남부수도사업소)                              (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				5,994,400,740
ㅇ상 수 도 사 업 비 용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	3,709,158,580	요금과(과징) 전 직원 (2014년 요금과 평균 25.2명)
			인건비	1,565,585,060	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	92,950,140	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	117,429,600	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등 (공동주택 위탁검침수수료 77,606,400원)
			여 비	42,440,000	․ 출장 여비 (국내여비 3명, 월액여비 23명)
			업 무 추진비	3,990,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	3,500,000	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,873,810,540	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	9,453,240	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	738,177,510	행정지원과 과징분야 민원처리 직원 (2014년 행정지원과 평균 30명 중 과징분야 9명)
			인건비	588,755,760	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	33,920,920	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	99,113,650	․ 사무관리비-당직비 현원 2014 평균 160명 과 징인원53.2명(79,134,500원*53.2명/160명 =26,312,220원) ․ 사무관리비-청사청소용품 (19,786,470원*53.2명 /160명=6,579,000원) ․ 사무관리비-선택적복지제도운영 등 (53,129,340원*53.2명/160명 = 17,665,500원) ․ 사무관리비-소모성물품(18,571,110원*9명/ 30명=5,571,330원) ․ 기타복리후생비-급량비 (33,574,680원*9명/30명=10,072,400원) ․ 공공운영비-공과금(전기,가스,수도) (청사면적 3,759.71㎡ (행정지원과 민원처리 171.79㎡, 요금과 274.29㎡,현장민원과48.19㎡ 과징면적 494.27㎡ 청사공 공요금 및 경비 용역 작성서식 : 과징부서 집행액 = 해당예산 집행액 × 과징부서연면적 ÷ 사업소연면적)) 85,881,000원*494.27㎡/ 3,759.71㎡=11,290,330원 ․ 시설장비유지비-청사경비,시설유지 (164,476,360원*494.27㎡/ 3,759.71㎡=21,622,870원)
			여 비	12,000,000	․ 출장 여비(월액여비 4명, 국내여비 4)
			업 무 추진비	4,387,180	․ 부서운영업무추진비 현원 2014 평균 30명 민원 처리 8명 (4,169,000원*8명/30명 = 1,111,730원) ․ 기관운영업무추진비 현원 2014 평균 160명 과징 인원 53.2명 (3,249,000원*53.2명/160명=1,080,290원) 20,300원*53.2명=1,079,960원) ․ 정원가산업무추진비 현원 2014 평균 160명 과징 인원 53.2명 (6,602,000원*53.2명/160명 =2,195,160원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
ㅇ상 수 도 사 업 비 용	영업비용	배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,529,636,040	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원 (2014 현장민원과 평균 24명 중 과징분야 19명)
			인건비	1,120,972,700	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	62,833,830	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	44,185,590	․ 사무관리비-물품구매 등 현원 2014년 현장민 원과 평균 24명 과징인원 19명 (3,000,000원*19명/24명=2,375,000원) ․ 기타복리후생비-급량비 (22,515,000원*19명/24명=17,824,370원) ․ 공공운영비-업무용 휴대전화 및 우편요금 등 7,575,480원 ․ 공공운영비-차량유지비 관용차량 22대 현장민 원과 과징업무차량 6대 (60,172,720원*6대/22대=16,410,740원)
			여 비	33,000,000	․ 출장 여비 (국내여비 2명, 월액여비 17명)
			업 무 추진비	3,186,450	․ 부서운영업무추진비 현원 2014년 현장민원과 평균 24명 과징인원 19명 (4,025,000원*19명/24명=3,186,450원)
			민 간 이 전	239,096,000	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	26,361,470	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	17,428,610	․ 다기능복합기, 팩스기기,구내식당 식탁의자 및 의자 등 구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	-	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 강남수도사업소)                                (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				4,189,134,770
상수도사업비용	영업비용	징 수 및 수 용 가 관 리 비 (요금 과)	소 계	2,756,182,110	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,206,881,610	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	73,303,920	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	16,945,920	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	31,300,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	5,217,330	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	8,104,000	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,404,533,830	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	9,895,500	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일 반 관 리 비 (행정 지원과)	소 계	644,544,540	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	535,585,970	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	28,102,930	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	67,201,287	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공요금 등
			여 비	11,605,653	․ 출장 여비
			업 무 추진비	2,048,700	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	780,916,770	․ 현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	478,978,800	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	35,170,510	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	27,674,770	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	17,440,560	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	2,559,500	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	166,893,000	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	52,199,630	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	7,491,350	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	0	․ 이륜차 구매

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 강동수도사업소)                                    (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				4,298,110,110
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	2,748,062,940	요금과(과징) 전 직원
			인건비	1,130,623,530	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	68,867,500	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	17,446,140	․ 정수처분예고서, 독촉고지서 등 물품구매비용, 행정 장비수리 ․ 공공요금, 계량기교체반 차량유지비 등
			여 비	33,780,000	․ 출장 여비
			업 무 추진비	3,990,000	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			재료비	7,669,100	․ 계량기 교체용 물품 등 구매
			민 간 이 전	1,478,853,800	․ 검침, 송달 등 민간위탁 용역비
			수 선 교체비	6,832,870	․ 동파예방및 보온팩 설치공사
		일반관리비	소 계	508,653,650	행정지원과 과징분야 민원처리 직원
			인건비	421,794,500	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	23,488,410	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	51,521,450	․ 행정지원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	10,505,870	․ 출장 여비
			업 무 추진비	1,343,420	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
		배 급 수 비 (현장민원과)	소 계	1,029,136,610	현장민원과 과징분야 (현장민원,계량기교체)직원
			인건비	591,469,540	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	33,833,130	․ 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비
			일 반 운영비	10,426,000	․ 현장민원과 물품구매비용, 행정장비 수리, 공공 요금 등
			여 비	14,868,330	․ 출장 여비(재료비 2,858,900포함)
			업 무 추진비	574,560	․ 부서운영업무추진비, 체육행사 등
			민 간 이 전	333,059,330	․ 대형수도계량기 민간위탁 용역
			수 선 교체비	44,905,720	․ 수도계량기 교체장애 수전정비
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	5,059,930	․ 책상등 행정장비(감가상각 반영) ․ 복합기, 탐지기, 팩스 등 신규구매
		차 량 운반구	자 산 취득비	7,196,980	․ 이륜차 구매

※ 과징직원 제외 : 행정지원과 행정관리팀, 수질팀(일반관리비), 현장민원과 옥내배관 지원     업무(배급수비)

□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 수도자재관리센터)                                  (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				3,138,279,850
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	348,099,650	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비
			직무수 행경비
			일 반 운영비
			여 비
			업 무 추진비
			재료비	348,099,650	․ 계량기 동파예방 보온덮개구매 등
			민 간 이 전
			수 선 교체비
		일반관리비	소 계	103,150,120	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비	80,449,110	․ 명예퇴직 수당, 급식비 등
			직무수 행경비
			일 반 운영비	19,904,990	․ 선택적복지비용, 사망조의금 등
			여 비	2,756,020	․ 직원 교육훈련 여비 등
			업 무 추진비	40,000	․ 직원 격려 비용
		배급수비	소 계	2,682,159,360	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비	1,794,418,510	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	94,204,290	․ 직책급업무추진비, 특정업무수행경비, 직급보조비
			일 반 운영비	271,209,640	․ 건물및 시설 유지보수비, 공공요금, 물품구매비용 등
			여 비	41,206,400	․ 출장여비
			업 무 추진비	10,560,230	․ 부서운영업무추진비 등
			재료비	9,306,000	․ 파렛트 구입
			민 간 이 전	461,254,290	․ 대형수도계량기 교체 비용
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	4,870,720	․ 무선마이크 장치, 텔레비전 등