□ 기관별 집행내역 : 2014년

(집행기관 : 수도자재관리센터)                                  (단위:원)

예 산 과 목				예산집행액	지 출 내 역
관	항	세항	목
총 계				3,138,279,850
상수도사업비용	영업비용	징수및수용가관리비	소 계	348,099,650	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비
			직무수 행경비
			일 반 운영비
			여 비
			업 무 추진비
			재료비	348,099,650	․ 계량기 동파예방 보온덮개구매 등
			민 간 이 전
			수 선 교체비
		일반관리비	소 계	103,150,120	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비	80,449,110	․ 명예퇴직 수당, 급식비 등
			직무수 행경비
			일 반 운영비	19,904,990	․ 선택적복지비용, 사망조의금 등
			여 비	2,756,020	․ 직원 교육훈련 여비 등
			업 무 추진비	40,000	․ 직원 격려 비용
		배급수비	소 계	2,682,159,360	․ 수도자재관리센터 전직원
			인건비	1,794,418,510	․ 기본급,수당,급식비,교통보조비 등
			직무수 행경비	94,204,290	․ 직책급업무추진비, 특정업무수행경비, 직급보조비
			일 반 운영비	271,209,640	․ 건물및 시설 유지보수비, 공공요금, 물품구매비용 등
			여 비	41,206,400	․ 출장여비
			업 무 추진비	10,560,230	․ 부서운영업무추진비 등
			재료비	9,306,000	․ 파렛트 구입
			민 간 이 전	461,254,290	․ 대형수도계량기 교체 비용
자본적 지 출	가동설비자산	공기구 비 품	자 산 취득비	4,870,720	․ 무선마이크 장치, 텔레비전 등