예산 전용 요구서

○ 부 서 명 : 물순환안전국 물재생계획과

○ 전용금액 : 13,075,000원

○ 세부내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목						당 초 예산액	과목변경요구액		전용 후 예산액
세부사업명	관	항	세항	목	세목		증	감
기본경비	사업 비용	영업 비용	일반관리비 (751)	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	85,000	-	△13,075	36,037
기본경비	사업 비용	영업 비용	일반관리비 (751)	연금부담금 등 (304)	연금부담금 (01)	722,419	13,075	-	163,880

○ 전용사유 및 세부내용

- 당초 예산편성시 대비 2020년 퇴직인원 증가

- 퇴직자수: 2018년, 819명 → 2019년, 725명 → 2020년 7월말 665명

․연금부담금은 보수총액(인사과 편성)에서 연금부담률(연금공단 산정)을 곱해서 산정,

․연금부담률은 연금공단에서 최근 2~3년 평균 퇴직인원 및 2018년 퇴직인원 단가를 기준으로 산정

․2020년 실제 집행시 퇴직인원증가로 집행액이 되었음

2020.10.28.

물순환안전국장  최 진 석  (인)