서울특별시직장맘지원센터 예산 산출내역

(단위:원)

관	항	목	(세목)		산출내역
인건비								231,006,700
	인건비							231,006,700
		급여						198,954,000
			센터장	(7호봉)	3,023,200	1	3	9,069,600
				(8호봉)	3,073,200		9	27,658,800
			팀장	(7호봉)	2,610,400	2	3	15,662,400
				(8호봉)	2,660,400		9	47,887,200
			팀원	(4호봉)	2,300,800	1	9	20,707,200
			팀원	(4호봉)	2,140,800	2	3	12,844,800
				(5호봉)	2,220,800		9	39,974,400
			팀원	(3호봉)	2,080,800	1	9	18,727,200
				(4호봉)	2,140,800		3	6,422,400
								14,282,700
		시간외 수당	센터장	(7호봉)	21,700	1	30	651,000
				(8호봉)	22,060		90	1,985,400
			팀장	(7호봉)	18,740	2	30	1,124,400
				(8호봉)	19,100		90	3,438,000
			팀원	(4호봉)	16,520	1	90	1,486,800
			팀원	(4호봉)	15,370	2	30	922,200
				(5호봉)	15,940		90	2,869,200
			팀원	(3호봉)	14,940	1	90	1,344,600
				(4호봉)	15,370		30	461,100
		퇴직 적립금						17,770,000
			퇴직적립금 (퇴직연금)		급여총액x1/12			17,770,000

관	항	목	(세목)	산출내역
운영비					87,017,000
	인력운영비				19,122,000
		인력 운영비			19,122,000
			국민연금	월보수액의 4.5%	19,122,000
			건강보험	월보수액의 2.945%
			장기요양보험	건강보험료의 6.55%
			고용보험	월보수액의 0.8%
			산재보험	월보수액의 0.78%
	경상운영비				67,895,000
		일반 운영비			9,494,000
			사무용품비	20,000원×7명×12개월	1,680,000
			간행물구입비	신문 구독 40,000원×12개월	480,000
			행정서식 및 기관봉투	990,000원×1식	990,000
			사업보고서	20,000×10부	200,000
			수선비	500,000원×1식	500,000
			지급수수료및사용료	134,500원×12개월	1,614,000
			생활용품	70,000원×12개월	840,000
			직원교육비	250,000원×7명	1,750,000
			복사기 임차료	120,000원×12개월	1,440,000
		공공요금 및 제세			10,665,000
			우편발송비	60,000원×12개월	720,000
			전화및인터넷사용료	400,000원×12개월	4,800,000
			전기료	400,000원×12개월	4,800,000
			법인균등할주민세	80,000원×1회	80,000
			신원보증보험	센터장, 직원 2명	265,000
		시설 관리비			31,296,000
			청소용역비	88,000원×12개월	1,056,000
			사무실 임차료	2,420,000×12개월	29,040,000
			관리비	300,000원×4회	1,200,000
		기관 운영비			8,040,000
			업무추진비	200,000원×12개월	2,400,000
			운영위원회 참석수당	100,000원×6명×2회	1,200,000
			자문위원회 참석수당	100,000원×15명×1회	1,500,000
			운영,자문위 진행비	210,000원×4회	840,000
			야근식대비	5,000원×7명×5일×12개월	2,100,000
		여 비			8,400,000
			국내여비	100,000원×7명×12개월	8,400,000

관	항	목	세목	산출내역
					67,857,300
사업비					38,498,000
	직장맘 3고충 해소 종합 지원 사업				6,057,600
		직장맘 3고충 종합상담 · 원스톱 연계 서비스	상담 진행비		883,900
				찾아가는 상담진행비 10,000원×2인×18회	360,000
				문구비 7,000×2인×12개월	168,000
				심리상담전문가 사례회의비 100,000원×2인×1회	200,000
				심리상담사례회의 진행비 10,000원×6인×1회	60,000
				검사지 구입비 5,000원×20부	95,900
					3,780,000
			상담 사례비	심리상담 진행비 150,000원×20회	3,000,000
				변호사 상담 사례비 100,000원×1인×6회	600,000
				내방상담 진행비 10,000원×18회×1인	180,000
					1,393,700
			상담사례집	제작비 13,937원×100부×1회	1,393,700
					18,360,400
		직장맘 3고충 예방 서비스			1,968,000
			교육 진행비	현수막 제작 40,000원×3회	120,000
				다과비 3,000원×240명	720,000
				교육자료 인쇄비 38매×50원×240부	456,000
				배너 제작비 72,000원×1회	72,000
				교육장 대관료 100,000원×6회	600,000
					500,000
			종사자 및 상담사 교육진행비	강사비 (1시간×80,000원)+(2시간×50,000원)×2회	360,000
				다과비 3,000원×10명×2회	60,000
				현수막제작 40,000원×2회	80,000
					14,902,400
			경력단절 예방지원단 운영비	제도개선위원회자문회의비 100,000원×5인×4회	2,000,000
				제도개선위원회자문회의진행비 10,000원×8인×5회	400,000
				경력단절예방지원단자문회의비 100,000원×25인×1회	2,500,000
				경력단절예방지원단자문회의진행비 10,000원×28인×1회	280,000
				분쟁해결지원단 노무사,변호사 대리인 선임비 500,000원×1인×4회	2,000,000
				분쟁해결지원단자문회의비 100,000원×1인×4회	400,000
				분쟁해결지원단 자문회의진행비 10,000원×1인×4회	40,000
				찾아가는 현장상담 사례비 50,000원×4시간×4회	800,000
				온라인 상담 전문가 사례비 2일당 50,000원×9인×9개월	4,050,000
				토론회 발제자 (200,000원×4)+토론자(100,000원×4)	1,200,000
				토론회 대형현수막 제작 100,000원×1회	100,000
				토론회 대관300,000원×1회	300,000
				토론회 식사와 다과 등 6,000원×50인×1회	300,000
				토론회 자료집 제작비 10,648원×50부×1회	532,400
					990,000
			상담안내홍보물	볼펜 제작비 198원×5,000개	990,000
					14,080,000
		직장맘 자녀돌봄 서비스지원	사업비		12,020,000
				사업담당 인건비(보험료 포함)875,000원×1명×12개월	10,500,000
				사업담당 인건비(퇴직적립금) 66,670원×12개월	800,000
				교구 및도서구입 50,000원×12개월	600,000
				SMS 발송 10,000원×12개월	120,000
			기타운영비		1,500,000
				문구구입 35,000원×12개월	420,000
				진행비 60,000원×12개월	720,000
				방문 및 출장비 5,000원×72회	360,000
			회의비		560,000
				이용자 간담회 7,000원×20명×2회	280,000
				유관기관 네트워크 회의비 100,000원×2회	200,000
				다과비 2,000원×10명×4회	80,000
					29,359,300
	대외 협력 및 홍보				25,049,300
		홍보			240,000
			운영비	우편발송 보조인력 20,000원×2명×6회	240,000
					4,349,000
			홍보인쇄물	리플릿 제작비 150원×20,000부	3,000,000
				칼라출력비 350원×1,000부	350,000
				연하장제작 1,980원×250장	495,000
				우편발송료 360×1,400건	504,000
			홍보부스운영		6,020,000
				홍보부스 임대 (부스1개동)2,420,000원×1회	2,420,000
				디자인 및 부대비용 1,100,000×1식	1,100,000
				홍보물품제작	2,500,000
			온라인 홍보		10,960,300
				홈페이지 유지 보수(1년 유지보수 비용)	7,510,000
				실명인증 및IPIN인증비용 (1년이용료)	1,100,000
				뉴스레터 제작 및 발송 220,000원×6회	1,320,000
				MMS발송 3,030원×10개월	30,300
				SNS운영 5,000원×200명×2회	1,000,000
			진행비		3,480,000
				홍보물품 제작1,650,000원×2회	3,300,000
				회의비 30,000원×6회	180,000
					4,310,000
		협의체계 구축 및 유관기관 네트워크	유관기관 유형별 네트워크 간담회		500,000
				간담회 10,000원×15명×2회	300,000
				진행비 200,000원×2회	200,000
			협약식 진행비		360,000
				현수막제작 40,000원×3회	120,000
				진행물품구입 20,000원×3회	60,000
				진행비 10,000원×6명×3회	180,000
			관련기관 행사 운영		1,050,000
				운반비 100,000원×3회	300,000
				진행비 200,000원×3회	600,000
				현수막제작 50,000원×3회	150,000
			맘까페 운영		2,400,000
				간행물 50,000원×12개월	600,000
				진행비150,000원×12개월	1,800,000