소방항공대 운영

Ⅰ.사업개요

○ 사 업 명: 소방헬기 안전검사, 부품구매, 수리 오버홀, 보험등

○ 사업기간: 2017. 1월 ~ 12월

○ 사 업 비: 12,481백만원

○ 예산과목: 특수구조단운영/소방항공대운영

구분	’17년 예산현액						원인행위		집 행
	계	사무 관리비	공공 운영비	자산 취득비	보험료	재료비/ 교육비	금액	예산액 대비 %	금액	예산액 대비 %
계	12,481	191	1,203	10,538	524	25	1,292	64%	1,292	64%

(단위 : 백만원, ‘17.8.8기준)

※ 예산과목별 집행내역

∘ 사무관리비: 186   ∘공공운영비: 1,049   ∘ 자산취득비: 38

∘ 재료비: 3          ∘위탁교육비: 16

Ⅱ. 주요 추진경과

○ ‘17.5. 2: 부품구매(76종1068점) 계약: 361,888천원

○ ‘17.5.16: 부품 수리오버홀(7종9점) 계약: 160,978천원

○ ‘17.6.22: 002호기 안전검사(2년/600시간) 계약: 109,508천원

○ ‘17.7.26: 부품 수리(맞교환: 2종2점) 계약: 55,551천원

○ ‘17.8. 4: 001,002호기 VHF무전기 개조장착 계약: 156,648천원

○ ‘17.3.28: 오일분석검사 (3건) 완료: 438천원

○ ‘17.4.17: 정밀측정장비 검사교정(11종25점) 완료: 1,794천원

○ ‘17.6.18: 003호기 안전검사(2년/1200시간)완료: 70,110천원

○ ‘17.6.20: 항공기 Seat 수리 완료: 4,900천원

○ ‘17.7.27: 항공유 사용요금 지불: 53,268천원

Ⅲ. 예산집행 저조 사유

○ 소방헬기 안전검사(002호 2년/600시간)와 부품구매는 계약완료 하여    진행 중인 사업이며 소방헬기 안전검사실시 및 구매 부품의 조달,      수리․오버홀 기간소요 등에 의한 집행지연 발생

Ⅳ. 예산집행대책 및 향후계획

○ 예산집행대책

- 소방헬기의 가동률 확보를 위한 안전검사, 예방정비용 부품 및 항공유    구매는 연중 지속 추진

- 헬기보험 만기 도래 시 (‘17.9월) 재가입 추진

○ 향후계획

- 소방헬기 안전검사, 부품구매 및 수리 오버홀 등: ‘17.11월 집행

- 헬기 보험 만기도래 시점 재가입: ‘17.9월 집행

- 항공유는 매월 사용량 지불 (매월 평균 약 7백만원)

※ 월별 집행계획                                              (단위 : 천원)

예산 현황		집행액 합 계	7월까지 집행액	향후 집행예상액
예산과목	예산액			소계	8월	9월	10월	11월	12월
계	12,481,699	1,292,680	1,292,680	11,189,019	7,000	536,456	7,000	125,533	10,513,030
사무 관리비	191,328	185,788	185,788	5,540		5,540
공공 운영비	1,203,189	1,049,656	1,049,656	153,533	7,000	7,000	7,000	125,533	7,000
자산 취득비	10,538,500	38,390	38,390	10,500,110					10,500,110
재료비	2,966	2,966	2,966
헬기보험	523,916	0	0	523,916		523,916
전문위탁교육	21,800	15,880	15,880	5,920					5,920

작성자	소방항공대장:김용관 ☎ 3706-1930 1팀장:최만익 ☎ 1931 담당:권순철 ☎1935