예산 변경 세부 내역서(서울형 어르신돌봄시설 인증사업 )

□ 예산변경 총괄표(총액 변동없음)

(단위:천원)

구분	2017 예산	변경예산	증감 예산	변경 후 예산액
계	200,000	200,000		200,000
일반운영비	23,506	16,701	△ 6,805	16,701
도서인쇄비	16,500	10,300	△ 6,200	10,300
교육훈련비	10,120	19,040	8,920	19,040
회의운영비	138,854	121,939	△16,915	121,939
연구개발비	11,020	32,020	21,000	32,020

□ 예산변경세부내역서

(변경 전)			(변경 후)
과목 구분	2017년 예산		2017년 변경예산
일반 운영비	•인증설명회	1,300천원	•인증설명회	2,100천원
	-강사료 350,000원×2회	700천원	-강사료 350,000원×2회×1인	700천원
			-강사료220,000원×2회×1인	440천원
	-진행비 2,000원×2회×150인	600천원
			-진행비 2,000원×80명×6회	960천원
	•신규인증기관 멘토 컨설팅	4,500천원	•인증해외사례 연구	7,440천원
			-포커스그룹인터뷰 50,000원×10인×2회	1,000천원
	-자문수당 150,000원×15개소×2회	4,500천원	-포커스그룹진행비2,000원×10인×2회	40천원
			-해와사례조사 및 자료번역	6,400천원
	•인증심사안내매뉴얼 영상제작	6,000천원	•인증관련마크 제작	5,000천원
	•인증관련마크 및 현판제작	10,000천원	•인증사업공통경비	2,161천원
	•인증사업공통경비	1,706천원
도서 인쇄비	•인증사업 관련 인쇄비	16,200천원	•인증사업 관련 인쇄비	10,000천원
	-인증안내서 제작 12,000원×600부	7,200천원	-인증안내서 제작 10,000원×300부×2종	6,000천원
	-심사원교육매뉴얼 10,000원×100부	1,000천원
			-심사원교육매뉴얼 10,000원×100부	1,000천원
	-사후관리안내서 10,000원×300부	3,000천원
			-모니터링안내서 10,000원×300부	3,000천원
	-인증사업리플렛 5,000,000원×1식	5,000천원
	•인증 관련 도서구입비	300천원	•인증 관련 도서구입비	300천원
교육 훈련비	•인증심사원 양성 및 관리	7,040천원	•인증심사원 양성 및 관리	7,130천원
			-교육강사료 350,000원×2인×4회	2,800천원
	-교육강사료 350,000원×2인×3회	2,100천원
			-교육진행비 2,000원×35인×4회	280천원
	-교육진행비 2,000원×3회×65인	390천원
			-심사원 워크숍 20,000원×65인	1,300천원
	-유형별 워크숍 20,000원×65인	1,300천원
			-심사원 워크숍 강사료 350,000원×3인	1,050천원
	-유형별 워크숍 강사료 350,000원×3인	1,050천원
			-워크숍 대관료 1,000,000원×1회	1,000천원
			-워크숍 진행경비	700천원
	-워크숍 대관료 500,000원×3회	1,500천원
			•모니터링단 교육	1,230천원
	-유형별 워크숍 진행경비	700천원
			-강사료 200,000원×1인×1회	200천원
	•인증시설 역량 관리	2,580천원
			-교육진행비 2,000원×1회×15인	30천원
	-교육강사료 350,000원×1인×6회	2,100천원
			-모니터링실습수당 50,000원×2회×10인	1,000천원
			•시설사전자원(교육)	1,160천원
	-교육진행비 2,000원×6회×40인	480천원
	•교육훈련 기타경비
		500천원
			-강사료 220,000원×2인×2회	880천원
			-교육진행비 2,000원×2회×70인	280천원
			•시설사후자원(교육)	1,160천원
			-강사료(요양)350,000원×2인×1회	700천원
			-교육진행비 2,000원×2회×80인	320천원
			-강사료(데이)350,000원×2인×6회	4,200천원
			-교육진행비 2,000원×6회×25인	300천원
			-강사료(재가)350,000원×3인×2회	2,100천원
			-교육진행비 2,000원×2회×45인	180천원
			-관련자료제작 및 재료비	1,220천원
			•기타경비	500천원
회의 운영비	•인증심사	46,000천원	•인증심사	33,700천원
	-심사(신규,갱신)수당 180,000원×2인×120개소	43,200천원	-심사(신규,갱신)수당 180,000원×2인×87개소	31,320천원
	-조건부수당 70,000원×2인×20개소	2,800천원	-조건부수당 70,000원×2인×17개소	2,380천원
	•인증사후관리	33,000천원	•인증사전컨설팅	6,056천원
	-사후관리 수당 150,000원×2인×110개소	33,000천원	-컨설팅 지원수당 150,000원×12개소×2회	3,600천원
	•인증품질관리위원회	5,586천원	-리더(사전) 회의 수당 100,000원×12인×2회	2,400천원
	-회의수당 150,000원×7인×5회	5,250천원	-회의 진행비 2,000원×14인×2회	56천원
	-회의진행비 2,000원×12인×4회	96천원	•인증사후관리	11,372천원
	-인증품질개선워크숍 20,000원×12인	240천원	-컨설팅 평가수당 150,000원×2인×27개소	8,100천원
	•인증지표개선위원회(사후관리지표 포함)	9,240천원	-리더(사후) 회의수당 100,000원 × 16인 × 2회	3,200천원
	-회의수당 150,000원×4인×3회×5분과	9,000천원	-사후회의 진행비 2,000원 × 18인 × 2회	72천원
	-회의진행비 2,000원×6인×4회×5분과	240천원	•인증품질관리위원회	19,080천원
	•인증심사원회의(사전, 사후, 평가)	27,630천원	-운영위원회 회의수당 150,000원×17인× 2회	5,100천원
	-회의수당 100,000원×30인×9회	27,000천원	-운영위원회 회의진행비 ① 2,000×38인×1회	76천원
	-회의진행비 2,000원×35인×9회	630천원	-운영위원회 회의진행비 ② 15,000×21인×1회	315천원
	•인증 사후관리회의(사전, 사후, 모니터링)	15,350천원	-심의위원회 회의수당(데이케어) 150,000원×7인×3회	3,150천원
	-회의수당 100,000원×30인×5회	15,000천원	-심의위원회 회의진행비 ① 2,000원×10인×2회	40천원
	-회의진행비 2,000원×35인×5회	350천원	-심의위원회 회의진행비 ② 15,000원×10인×1회	150천원
	•멘토기관 리더 회의	2,048천원	-심의위원회 회의수당(요양시설) 150,000원×5인×2회	1,500천원
	-회의수당 100,000원×10인×2회	2,000천원	-심의위원회 회의진행비 ① 2000원×10인×2회	40천원
	-회의진행비 2,000원×12인×2회	48천원	-심의위원회 회의진행비 ② 15,000원×10인×1회	150천원
			-인증지표개선위원회 회의수당(데이케어) 150,000원×5인×3회	2,250천원
			-인증지표개선위원회 회의진행비 ① 2,000원×8인×2회	32천원
			-인증지표개선위원회 회의진행비 ② 15,000원×8인×1회	120천원
			-인증지표개선위원회 회의수당(요양시설) 150,000원×5인×4회	3,000천원
			-인증지표개선위원회 회의진행비 ① 2,000원×10인×2회	40천원
			-인증지표개선위원회 회의진행비 ② 15,000×10인×2회	300천원
			-모니터링 지표개선위원회 회의수당 150,000원×4인×3회	1,800천원
			-모니터링 지표개선위원회 회의진행비 ① 2,000원×7인×2회	28천원
			-모니터링 지표개선위원회 회의진행비 ② 15,000원×7인×1회	105천원
			-시민위원회 회의수당 70,000원×6인×2회	840천원
			-시민위원회회의진행비 2,000원×11인×2회	44천원
			•인증심사원 회의	27,540천원
			-회의수당 100,000원×24인×10회	24,000천원
			-회의진행비 2,000원×24인×10회	480천원
			-심사개선회의 수당 100,000원 × 30인 × 1회	300천원
			-심사개선회의 진행비 2,000원 × 30인 × 1회	60천원
			•모니터링단 관리	23,447천원
			-모니터링 현장 수당 70,000원×2인×155개소	21,700천원
			-모니터링단 평가회의 50,000원 × 10인 × 3회	1,500천원
			-모니터링단 회의 진행비 ① 2,000원 × 13인 × 2회	52천원
			-모니터링단 회의 진행비 ② 15,000원 × 13인 × 1회	195천원
			•안심모니터링단 선발	590천원
			-면접수당 180,000원×3인×1회	540천원
			-면접진행비 2,000원×25인×1회	50천원
			•인증기관 DB관련 회의	28천원
			-관계자 회의 진행비 2000원×7인×2회	28천원
			•사업 실무자 관련회의	126천원
			정책실무자 운영간담회 진행비 ① 2000원×6인×3회	36천원
			정책실무자 운영간담회 진행비 ② 15,000원×6인×1회	90천원
연구 개발비	•이용자만족도조사 용역비	11,020천원	•이용자만족도조사 용역비	11,020천원
	-설문조사경비(조사원, 설문처리 등)	6,,500천원	-설문조사경비(조사원, 설문처리 등)	6,,500천원
	-인건비	3,000천원	-인건비	3,000천원
	-간접비 및 부가가치세	1,520천원	-간접비 및 부가가치세	1,520천원
			•인증DB조사 용역비	21,000천원
			-설문조사경비(조사원, 설문처리 등)	12,,000천원
			-응답자사례비 및 인건비	6,000천원
			-간접비 및 부가가치세	3,000천원