		서울특별시 마을공동체 종합지원센터
수신	서울특별시장(마을공동체담당관)
(경유)
제목	[예산변경]예산변경사용(통계목간 변경) 승인 요청 건

1. 주민제안사업팀-119호(2015. 3. 19) 「2015년 마을공동체사업 실행지원계획」,  정책연구팀-11(2015. 3. 26)「2015년 마을공동체 사업 성과 측정 계획」, 정책연구팀-119(2015. 8. 26) 「서울시 마을공동체 지원사업 성과 확인 기초연구를 위한 성과지표 시범측정 및 네트워크 조사 계획」관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서울시 마을공동체 지원사업 성과 확인 연구 추진을 위해 다음과 같이 예산변경사용(통계목간 변경) 승인을 요청하고자 합니다.

가. 예산변경 내역 : 통계목간 변경

(단위 : 원)

예산 과목				예산액	변경 요구액		전용후 예산현액
세부사업	편성목	통계목			증	감
마을공동체 종합지원센터 운영	사업비	마을공동체 종합지원 시스템 운영	실국사업실행지원	158,120,000	-	△3,240,000	154,880,000
		마을공동체 정책지원 연구	마을공동체 성과측정	112,238,460	3,240,000	-	115,478,460

나. 변경사유 : 마을공동체 활동을 통한 주민관계망 확장(1차 조사 결과)에 따른 추가 조사 대상 증가로 인해 조사사례비 부족분 발생

붙 임 : 1. 사업비 변경 사용의 건 1부.

2. 마을공동체 주민관계망 추가조사자 명단 1부.  끝.

							서울특별시 마을공동체 종합지원센터장
★팀원										정책연구팀장										사무국장									센터장
협조자				경영지원팀장											협력기획팀장
시행			정책연구팀-160									(	2015.10.01.					)		접수			마을공동체담당관-9253								(	2015.10.1.					)
우	(122-824)					서울특별시 은평구 통일로 684(녹번동 5) 8동 3층															/			홈페이지 http://www.seoulmaeul.org
전화		(02)354-0758						/전송			(02)354-9280					/	이메일 sunkiyoung84@gmail.com												/	공개

사업비 변경 사용의 건

서울시 마을공동체 지원사업 성과 확인 연구를 위해 마을공동체 활동을 통한 주민관계망 추가 조사를 진행코자 다음과 같이 사업비 변경 사용 승인을 요청합니다.

1		조사 개요

□ 건  명 : 마을공동체 주민관계망 추가 조사 건

□ 목  적 : 마을사업지기 및 마을활동가 주민관계망 조사를 통해 마을공동체 지원사업 성과 확인

□ 내  용

○ 마을공동체 활동을 통한 인식, 친밀, 신뢰 주민 조사

○ 마을공동체 지원사업 성과 지표(척도) 조사

□ 일  시 : 9월 ~ 10월

□ 방  법 : 퍼실리테이터 파견 통한 1:1 조사

2		변경 사유

□ 마을공동체 활동 통한 주민관계망 확대로 추가 조사자 대폭 증가함에 따라 조사사례비 부족분 발생

○ 조사계획 수립 시 1차 주민관계망 조사 결과 분석을 통해 마을공동체 내 새롭게 등장한 마을활동가 및 주민 명단 작성하여 추가 조사 진행을 계획함

○ 1차 조사 결과(15.9.18기준) 조사 지역 내 인지 주민 수 총 1,541명으로 당초 예상보다 마을공동체 활동을 통해 많은 주민관계망이 형성된 것을 확인함

○ 1,541명 중 주민 3인 이상이 알고 있다고 중복 응답한 마을활동가 및 지역 주민 157명과 지역 내 마을공동체 활동 단체 58곳에 대한 관계망 추가 조사를 통해 서울시 마을공동체 지원사업의 성과를 도출하는 것이 보다 적합한 것으로 판단됨

○ 따라서, 마을공동체 지원사업 성과 연구를 위해 마을공동체 관계망 조사 대상 수 454명(건), 조사사례비 예산을 9,080천원으로 변경하고 이에 따른 조사 사례비 추가 확보 요구됨

(단위:천원)

구분	조사 계획 (A)	1차 조사 현황 (B)	추가조사 계획 (C)	변경계획 (B+C)	추가분 (B+C)-A
조사 수	292건	239건	215건	454건	162건
총 예산	5,840천원	4,780천원	4,300천원	9,080천원	3,240천원

※ 1인당 조사사례비 20천원으로 책정함에 따라 162건 추가조사에 필요한 예산은 3,240천원임

3		예산 변경 내역

□ 위 2항 사업비 변경 사유에 따른 부족분은 총 3,240,000원임

○ 추가 조사분에 대한 조사자 인건비는 당초의 퍼실리테이터 협약금 내 포함하여 진행하기로 협의함에 따라 추가 조사에 따른 인건비 증액 집행하지 않기로 함.

○ 추가 조사분에 대한 데이터 코딩과 분석 비용은 당초의 대림대 연구용역비 내 포함하여 진행하기로 협의함에 따라 추가 조사에 따른 연구비는 증액 집행하지 않기로 함.

□ 이에 아래와 같이 주민제안사업 실국사업 실행지원비 중 운영전반 지원비를 편성목간 예산 변경하여 사용하고자 함

(단위 : 원)

예산 과목				예산액	변경 요구액		전용후 예산현액
세부사업	편성목	통계목			증	감
마을공동체 종합지원 센터 운영	사업비	마을공동체 종합지원 시스템 운영	실국사업실행지원	158,120,000	-	△3,240,000	154,880,000
		마을공동체 정책지원 연구	마을공동체 성과측정	112,238,460	3,240,000	-	115,478,460

※ 마을공동체종합지원시스템 운영 / 실국사업 실행지원 잔여예산 발생 사유 : 주민제안사업 상담원 결원 후 채용기간 연장에 따라 사업비 중 상담원 인건비 잔액 발생