의 안 번 호	제 0 호		의결사항
의 결 연 월 일	2019.10.11. (제 4 차)

Ⅰ. ’20년도 서울기술연구원       증액 출연안

제 안 자	안전총괄본부장
제안년월일	2019. 10. 11.

’20년도 서울기술연구원 증액 출연안

Ⅰ		의결 주문

□ ’20년도 재단법인 서울특별시 서울기술연구원에 대한 증액 출연안을 심의하고, 증액 출연이 타당한 것으로 의결한다

Ⅱ		서울기술연구원 일반현황

□ 연혁

○ ’18. 1. 4 .	: 서울기술연구원 설립 및 운영에 관한 조례 공포

○ ’18. 3.27.	: 법인설립 허가 및 등기

○ ’18. 6.19.	: 제1차 정기 이사회 개최

○ ’18. 9.17. : 조직 구성(2본부 6실) 및 1차 정규직 직원 임용

○ ’18.10.10. : 초대 원장 취임

○ ’18.12.12. : 서울기술연구원 개원

○ ’19. 1. 1.	: ’19년 연구과제(30건) 착수

○ ’19. 6. 1.  : 신기술접수소 운영

○ ’19. 6.10.	: 연구원 조직 개편(2본부 7실 2센터)

□ 주요사업

○ 도시 인프라 문제해결을 위한 연구

○ 재난재해에 안전한 도시 구현을 위한 연구

○ 시민생활 안전 및 환경개선을 위한 연구

○ 미래 선진도시 견인을 위한 혁신융합 연구

○ 미세먼지 등 대기환경 개선을 위한 연구

○ 혁신기술 실용화 및 발전전략 연구

□ 인력 및 조직

○ 인력현황 : 정원 75, 현원 64, 결원 11

구 분	계	원장	연구직					일반직					관 리 운영직
			소계	선임 연구위원	연구 위원	수석 연구원	전임 연구원	소계	선임 위원급	위원급	수석급	전임급
정 원	75	1	59	5	18	20	16	13	1	3	5	4	2
현 원	64(3)	1	51(1)	3(1)	15	19	14	12(2)	1(1)	3(1)	5	3	-
결 원	11	-	8	2	3	1	2	1	-	-	-	1	2

※ ( )은 서울시 파견공무원(시설4급, 행정5급, 행정6급)

○ 조직 : 2본부 7실 2센터

											원 장
기획조정본부															기술개발본부
연구기획실				경영관리실					서울기술혁신센터						도시인프라연구실				안전방재연구실				생활환경연구실					스마트도시연구실				미세먼지연구실				지진연구센터
																	ㄴ

□ ’19년도 예산

○ 수입예산

(단위 : 천원, %)

과 목	19년 예산액(A)	18년 예산액(B)	A-B(증감률,%)
계	12,769,282	6,709,083	6,060,199	(90.3)
출 연 금	10,894,078	6,677,083	4,216,995	(63.2)
2. 자체수입	1,875,204	32,000	1,843,204	(5760.0)
○ 금융기관 이자수입	15,000	12,000	3,000	(25.0)
○ 수탁사업비	52,054	20,000	32,054	(160.3)
○ 결산잉여금	1,808,150	-	1,808,150	-

○ 지출예산

(단위 : 천원, %)

과 목	19년 예산액(A)	18년 예산액(B)	A-B(증감률,%)
계	12,769,282	6,709,083	6,069,199	(90.5)
1. 연구사업비	3,300,000	1,850,000	1,450,000	(78.4)
2. 경영사업비	2,550,965	2,178,169	372,796	(17.1)
3. 인건비	5,584,968	2,160,914	3,424,054	(158.5)
4. 예비비	1,281,295	-	1,281,295	-
5. 수탁연구비	52,054	20,000	32,054	(160.3)
6. 기본재산	-	500,000	△500,000	-

Ⅲ		’20년 증액 출연

□ ’20년 서울기술연구원 재단 예산안 ※ 수탁사업계정 제외

(단위 : 천원)

구분	2020년 예산안	2019년 예산	증감액	증감률
총계	20,000,715천원 출연금 16,951,055천원 자체 3,049,660천원	12,717,228천원 출연금 10,894,078천원 자체 1,823,150천원	7,283,487천원 출연금 6,056,977천원 자체 1,226,510천원	57.3% 출연금 55.6% 자체 67.2%
연구 사업비	5,927,000천원 출연금 5,023,265천원 자체 903,735천원	3,300,000천원 출연금 3,300,000천원 자체 천원	2,627,000천원 출연금 1,723,265천원 자체 903,735천원	79.6% 출연금 52.2% 자체 - %
경영 사업비	5,218,397천원 출연금 4,422,709천원 자체 795,688천원	2,550,965천원 출연금 2,009,110천원 자체 541,855천원	2,667,432천원 출연금 2,413,599천원 자체 253,833천원	104.6% 출연금 120.1% 자체 46.8%
인건비	8,855,318천원 출연금 7,505,081천원 자체 1,350,237천원	5,584,968천원 출연금 5,584,968천원 자체 천원	3,270,350천원 출연금 1,920,113천원 자체 1,350,237천원	58.6% 출연금34.3% 자체 - %
예비비	0	1,281,295천원 출연금 천원 자체1,281,295천원	△1,281,295천원 출연금 천원 자체 △1,281,295천원

□ 출연금 증액 사유

○ 사업비 증액

- 연구인력 증원 및 서울시 기술연구 수요증가 등에 따른 연구과제수행비 증가

- 신기술접수소 운영비 신설

○ 경영사업비 증액

- 정원 증가에 따른 추가 임차비용, 여비, 특근매식비, 업무추진비, 복리후생비 등 증가

- 연구용 프로그램 구매 등 자산취득비 증가

○ 인건비 증액

- 정원 75명에서 100명 확대에 따른 인건비 증가, 성과상여금 및 기간제 보수 신설 등

※ 2019년 예산서에는 65명 정원으로 인건비 편성

※ 출연금 증액 주요사업

(단위 : 천원)

사업명	’20년 예산안	’19년 예산	증감액	증액사유
연구과제수행	4,570,000	3,300,000	1,270,000	- 기술연구 수요 증가에 따른 연구과제 사업비 증가
기술실용화	1,357,000	0	1,357,000	- 신기술접수소 운영사업 신설
경영사업비	5,218,397	2,550,965	2,667,432	- 증원인력 25명에 따른 제반 경비 증가, 추가 임차비용 등
인건비	8,855,318	5,584,968	3,270,350	- 증원인력 25명 반영

Ⅳ		증액출연 사업내용

□ 연구과제수행비

□ 사업개요

○ 도시기반시설 건설·유지관리 및 안전․방재 등 당면한 서울의 도시문제 해결을 위한 기술 분야의 대한 연구과제 발굴

○ 市 수요부서의 시정관련 주요현황을 해결하고, 서울시 현장체감형 실용연구를 수행

○ 시정현안에 대한 전방위적 대응 및 개발 기술의 실용화·사업화를 위해 연구사업을 기본·전략·기획·기타연구로 구분하여 체계적으로 운영

□ 추진실적(추진현황)

○ 2020년 연구과제 발굴 추진

- 서울시와 유관기관 및 학𐤟협회 대상으로 연구과제 수요조사(’19. 7.19.~8.16.)

- 연구과제 외부 수요조사와 서울기술연구원 자체 발굴 연구과제를 기반으로 1차 50건 과제목록을 선별함

○ 2019년 연구과제 추진 현황

(’19. 8.9, 수탁과제 제외)

구분	계	완료	공정률
			계	90%초과	70~90%	50~70%	50%미만
’18년 연구과제	23	2	21	0	3	18	0
’19년 연구과제	32	0	32	1	0	28	3

□ 소요예산

(단위 : 천원)

세부내역		’20년 예산안	’19년 예산	증감액	증액사유
출연금		3,666,265	3,300,000	366,265
예산 총계		4,570,000	3,300,000	1,270,000
	연구과제수행비	4,570,000	3,300,000	1,270,000	- 연구인력 증원 및 연구수요 증가 - 현재 서울시 각 부서 및 유관기관 수요조사 진행하여 50건 연구과제 선별함

□ 추진계획

○ 과제 목록(50건)에 대한 서울시와 협의 : 10월~11월

○ 서울기술연구원 연구자문위윈회 및 이사회에서 과제 확정 : 12월

□ 기술실용화 연구사업

□ 사업개요

○ 서울시 시정혁신과 도시문제 해결을 지원하기 위한 기술혁신 플랫폼 ‘신기술접수소’ 운영을 통해 혁신적 기술과 아이디어의 상시접수·검증 추진

	< ※ 신기술접수소 >
혁신적 기술과 아이디어를 상시(365일 24시간) 접수·검증하여 서울의 시정혁신과 도시문제 해결을 지원하기 위한 기술혁신 플랫폼

○ 신기술접수소 운영은 기술제안, 아이디어제안, 크라우드소싱 기술공모로 구성

▸ 기술제안: 기업의 혁신기술을 발굴해 서울시를 대상으로 실증 지원

▸ 아이디어제안: 민간의 우수 아이디어에 연구 및 창업 지원

▸ 크라우드소싱 기술공모: 도시문제를 기술공모 기반의 시민 집단지성으로 해결

○ 우수/혁신기술 제안건에 대한 실증사업 지원 및 시정 반영

□ 추진 실적

○ 기술 및 아이디어 제안 118건 접수완료 (’19. 8.20 기준)

▸ 기술제안: 106건, 아이디어제안: 12건

구 분		총계	사전검토	市 의견조회	평가위원회 심사		반려
					진행	완료
소계		118	89	1	6	1	21
기술제안	소계	106	82	1	6	-	17
	R&D지원형	93	74	-	5	-	14
	기회제공형	13	8	1	1	-	3
아이디어 제안	소계	12	7	-	-	1	4
	연구지원	9	5	-	-	1	3
	창업지원	3	2	-	-		1

□ 소요예산

(단위 : 천원)

세부내역		’20년 예산안	’19년 예산	증감액	증액사유
출연금		1,357,000		1,357,000
예산 총계		1,357,000		1,357,000
	기술제안	617,000	-	617,000	- 특허검토 및 평가위원회(서면/대면) 연간 각 100건 - 실증평가지원 연간 50건 ※건당 5,000천원
	아이디어제안	209,600	-	209,600	- 특허검토 및 평가위원회 연간 각 30회 - 연구비 지원 4건 ※건당 35,000천원
	기술공모 (클라우드소싱)	265,400	-	265,400	- 공모평가 연간 5회 기준 상금 및 실증비 지원 ※건당 20,000천원
	기타경비	15,000	-	15,000	인쇄 및 제본, 사무용품 등
	과제수행	250,000		250,000	신기술접수소 고도화 2단계

□ 향후 추진계획

○ 기술제안 검토완료 건에 대해서 실증평가 추진

○ 아이디어 검토완료 건에 대해 맞춤형 연구지원 및 기술사업화 지원

□ 신규인력 채용

□ 사업개요

○ 서울시 기술연구 수행을 위한 우수인력 확보 및 유지·운영

○ 인력 증원을 통해 증가하는 기술연구 수요 적극 대응

□ 추진근거

○「서울기술연구원 혁신실행계획」보고(2019.2.21.)시 연구 인력의 단계별  확충계획 보고

- 2019년 75명 → 2020년 100명 → 2022년 150명

○ 2020년 인력확충 및 조직개편계획(서울기술연구원-29 호, ‘19.8.28.)

□ 추진 현황

○ 서울시의 연구수요 증가 및 연구분야 다변화에 따른 연구인력 충원

○ 서울기술혁신센터 신기술접수소의 기술제안 증가에 따른 기술검토인력 충원

○ 감사·노사·정보화업무 등 연구지원 강화를 위한 일반직 인력 충원

○ 정규직 정원 100명 반영 예정(’19년 정원 75명, 25명 증원)

- 원장 1명, 연구직 79명(↑20), 일반(기술)직 17명(↑4), 관리운영직 3명(↑1)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

인건비 세부내역		’20년 예산안	’19년 예산	증감액	증액사유
출연금		7,505,081	5,584,968	1,920,113
예산총계		8,855,318	5,584,968	3,289,258
	급여	6,503,312	4,577,947	1,925,365	정원확대(75명→100명)
	제수당	188,203	197,657	△9,454	정원확대(75명→100명)
	4대보험부담금	647,803	405,601	242,202	정원확대(75명→100명)
	퇴직급여	616,000	403,763	212,237	정원확대(75명→100명)
	성과급	600,000		600,000	경영평가 시행에 따른 성과급 신설
	기간제근로자보수	300,000		300,000	휴직자 등 대체인력 인건비 신설

※ 2019년 예산은 65명 정원 반영하여 편성

※ 2020년 25명 증원 인건비는 9개월분 반영(4.1일 채용기준)

□ 경영사업비 증액

□ 사업개요

○ 연구원의 체계적인 조직 기반 마련을 위한 경상경비 편성

○ 연구원 조직의 물리적 환경 개선과 직원 복리 증진

○ 서울기술연구원 인력 및 조직규모 확충으로 경상적 경비 증가

□ 추진 현황

○ 조직 인력 확대(25명 채용)에 따른 사무실 추가 임차 및 사무실 공간 조성

○ 정원(100명 기준)에 따른 교육훈련비, 복지비용, 여비, 특근매식비 등 편성

○ 연구기반 조성을 위한 연구용 프로그램 등 유․무형 자산 취득 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

경상사업비 세부내역	’20년 예산안	’19년 예산	증감액	증액사유
출연금	7,505,081	5,584,968	1,920,113
예산 총계	5,218,397	2,550,965	2,667,432
기획	388,000	36,400	351,600	- 지식재산권심의회 신설, 특허 출헌 및 등록 관련 비용 연구과제시스템 고도화 및 청사 이전 관련 타당성 조사 등(신규)
대외협력	342,000	244,000	98,000	간행물 확대 제작 컨퍼런스, 포럼 등 개최 학술대회 참석 통한 홍보부스 운영 등
인사복지	654,775	473,160	181,615	직원 증가에 따른 교육훈련비, 복지비용 등 증가
경영관리	3,282,871	1,455,493	1,827,378	직원 증가에 따른 추가 임차비용, 사무실 공간 추가 조성 등 직원증가에 따른 유형 자산취득비 증가 연구용 및 보안용 프로그램 구매 무형 자산취득 증가 등
경상경비	550,751	341,912	208,839	직원 증가에 따른 여비, 특근매식비, 업무추진비, 공공요금 및 제세 등 증가

Ⅴ		상정부서 검토 의견

□

○

○

□

○

○

Ⅵ		기대효과

(※지방 출자출연법 제7조에 의거, 위원회 개최 후 市 홈페이지 공개사항)

□ 주민복리에 미치는 효과

○ 노후화 단계에 진입하는 서울시 SOC 인프라 개선 및 유지관리 체계 구축으로 안전한 도시 서울 구현

○ 하수관거 구조개선을 통한 배수능력 향상으로 도시홍수 피해 저감

○ 빗물마을 조성 최적지에 대한 조사·발굴 기준을 마련, 마을 단위의 빗물관리 시설 집중설치를 통한 효율적 빗물관리 실현

○ 공동주택 층간소음 저감 바닥구조 연구개발을 통해 생활민원 저감

○ 노후 건축물(소규모 취약시설)의 성능평가를 통하여 체계적 안전관리 방안 제공

○ 미세먼지 저감 건설기술 개발·적용으로 대기환경 개선 및 시민 삶의질 향상

□ 지역경제 및 지방재정에 미치는 효과(영향)

○ SOC 장수명화와 효율적 활용을 추진하여 미래의 경제적 부담 완화

○ 공동주택의 장수명화 구조기술 연구를 통하여 건축물의 물리적·경제적 수명 연장

○ 도심 친화적 물순환 정책과 효율적인 지하수위 관리개선 방안을 마련하여 유출수 발생 최소화

○ 신재생에너지(태양광 보도블록 등) 도입으로 미래 에너지 확보 및 관련산업 고용 창출

○ 혁신기술 제안 플랫폼 구축으로 우수기술 사업화 유도 및 일자리 창출

□ (해당 시) 출자·출연기관의 조직 및 인력수요에 관한 사항

○ 연구원은 기존사업 내실화, 연구사업 전담인력 증원을 목적으로 ’20년

25명의 인력 증원 요구

(단위 : 명)

구 분	계	원 장	연구직	일반(기술)직	관리운영직
’19년	75	1	59	13	2
’20년	100	1	79	17	3
증 감	25	-	20	4	1

※「서울기술연구원 혁신실행계획」보고 (2019.2.21.)

※ 2020년 인력확충 및 조직개편계획(서울기술연구원-29호 ’19. 8. 28)

※ 각 부서에서는 본 서식에 따라 내용을 작성(필요시 항목 추가 또는 내용 별첨 가능)

※ 운영심의위원회에서 심도있는 심의가 이루어질 수 있도록, ‘20년 증액출연 사항에 대해서는 자세한 내용 작성 요망