		예산서 P.
신월 빗물저류배수시설 유지관리

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	☑신규		□계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	상습 침수지역(강서, 양천 일대)의 수해피해 최소화
사업비 (당해년도)	430,790천원			[국비]		[시비]430,790천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	하천관리과	한유석 2133-3860	정한영 2133-3869	이기승 2133-3870

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2019년			2020예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 430,790	(x-) 430,790	(x-) 0
사무관리비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 13,875	(x-) 13,875	(x-) 0
공공운영비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 391,215	(x-) 391,215	(x-) 0
기타보상금			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 500	(x-) 500	(x-) 0
시설비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 25,200	(x-) 25,200	(x-) 0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2019년 본예산		2020년 예산(안)
사무관리비			○	대기근무자 급량비 8,000원*6명*60일 = 2,880천원
			○	위탁교육비(한국전기안전공사) 600,000원*5명 = 3,000천원
			○	피복비 = 2,220천원
			-		현장 근무자 우의 20,000원*6명 = 120천원
			-		현장 근무자 작업화 150,000원*6명 = 900천원
			-		현장근무자작업복 200,000원*6명 = 1,200천원
			○	소모성 물품 구입 = 5,775천원
			-		홍보물 500원*1,000매 = 500천원
			-		랜턴(직원,방문자) 100,000원*25개 = 2,500천원
			-		장갑(직원,방문자) 1,000원*700개 = 700천원
			-		마스크(직원,방문자) 1,000원*700개 = 700천원
			-		안전모(방문자) 5,000원*25개 = 125천원
			-		안전화(방문자) 50,000원*25개 = 1,250천원
	증감사유
	본 공사완료 이후 유지관리에 필요한 사무관리비
공공운영비			○	하수도사용료 15,000,000*12월 = 180,000천원
			○	CATV 수신료(운영실) 20,000*1대*12월 = 240천원
			○	전기설비 정기검사 4,000,000원*1회 = 4,000천원
			○	저압 전기안전관리자(위탁) 150,000*12월 = 1,800천원
			○	소방설비정밀소방점검 1,100,000원*1개소*2회 = 2,200천원
			○	정화조 수거료 150,000*1회 = 150천원
			○	시설장비유지비 15,000,000*1식 = 15,000천원
			○	전기요금 = 186,037천원
			-		산업용(을)고압전기요금-기본료 7,220원*1,500Kw*50%*12월 = 64,980천원
			-		산업용(을)저압전기요금-기본료 5,550원*395Kw*12월 = 26,307천원
			-		산업용(을)저압전기요금-사용료 81원*395kw*1시간*10일*5월 = 1,600천원
			-		산업용(을)고압전기요금-사용료 115원*1,500kw*24시간*4.5일*5월 = 93,150천원
			○	연료비 = 1,788천원
			-		휘발유(발전기연료) 1,600원*2L*30일*3대 = 288천원
			-		경유(자동차) 1,500원*5L*200일*1대 = 1,500천원
	증감사유
	본 공사완료 이후 유지관리에 필요한 공공운영비
기타보상금			○	수문 및 모니터요원 보상 10,000원*10명*5회 = 500천원
	증감사유
시설비			○	원격제어 시스템 점검 1,000,000원*2개소*2회 = 4,000천원
			○	영상감시 시스템 점검 1,900,000원*5개소*2회 = 19,000천원
			○	강우량 관측 시스템 점검 200,000원*1개소*2회 = 400천원
			○	하수관로 수위계 점검 150,000원*6개소*2회 = 1,800천원
	증감사유
	본공사 완료에 따른 2020년 운영비 확보

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	강서.양천구의 저지대 수해 취약지역의 침수 해소를 위해 국내 최초로 설치된 빗물저류배수시설에 대한 유지관리로 수해예방 및 시민 신뢰도 향상

□ 사업근거
○	재난 및 안전관리기본법 제4조(국가 등의 책무)
○	자연재해대책법 제12조(자연재해위험개선지구의지정)
-		양천구 신월·신정지구 자연재해위험지구 지정(2011.4.15.)
○	기후변화 대응 서울시 수방정책 시민대토론회 3회(2011.9~2012.3)
○	빗물저류배수시설 등 사업추진 계획보고(시장방침 제167호, ‘12.05.23)
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

□ 추진경위
○	2012. 5.23 : 사업추진계획 방침 수립(시장)
○	2012.12.28 : 책임감리용역 계약체결(도시기반시설본부)
○	2012.07.19 : 공사 발주(턴키방식)
○	2013. 1.10 ~ 2013.03.11 : 기본설계 적격심의(서울시 기술심의위원회)
○	2013. 3.15 : 실시설계적격자 선정 및 설계착수(현대건설 컨소시엄)
○	2013. 5.27 ~ 2014.3.22 : 우선시공분 계약, 착공 및 굴착완료(39/49m)
○	2013. 8.31 ~ 2014.04.18. : 수리모형실험 실시 (실험결과는 실시설계에 반영)
○	2014.10.16 : 실시설계 도서 제출
○	2014.11. 7 : 실시설계 적격심의(적격)
○	2014.12.31 : 총괄계약 및 본공사 착공

□ 사업내용
○	위 치 : 서울시 양천구 신월1동(가로공원) ~ 목1동 915(목동빗물펌프장)
○	규 모 :
-		빗물저류배수시설(L=3.63㎞, 내경 10.0m), 유도터널(L=1.09km, 내경 5.5m)
-		수직구(유입 3, 유출구 1, 기타 2), CSOs 유입시설 등
○	공사기간 : 2013.5.27. ~ 2019.12.
-		빗물저류 유지관리 : 2020. 1 ~
○	사업내용 : 상습침수 지역(강서, 양천 일대)의 수해피해 최소화 대책으로 설치된 빗물저류배수시설 유지관리
○	총사업비 : 139,004백만원(국비지원 350억원)
-		공사비 131,620백만원, 감리비 7,084백만원, 시설부대비 300백만원

□ 2020년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		430,790
빗물저류배수터널 유지관리	2020.01~2021.12	430,790		빗물저류배수터널 상시 유지관리

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 배수터널 굴착완료

2017년도
	○	저류배수터널 : 전체 3,630m / 시공 3,630m 굴착
	○	저지유도터널 : 전치 877m / 시공 877m 굴착
	○	고지유도터널 : 전체 220m / 시공 220m 굴착
2018년도
	○	저류배수터널 : 전체 3,630m / 시공 3,053m 라이닝
	○	저지유도터널 : 전치 877m / 시공 7m 라이닝
	○	고지유도터널 : 전체 220m / 시공 25m 라이닝
	○	펌프동 및 홍보동 : 골조공사 및 철근콘크리트 공사
2019년도
	○	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 준공

□   향후 기대효과

○	상습 치수지역인 강서, 양천 일대 침수 피해 저감

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 10,000,000	(x-) 29,069,574	(x-)	(x-) 39,069,574	(x-) 27,960,018	(x-) 11,091,167	(x-) 18,387
2017	(x-) 23,010,000	(x-) 11,094,168	(x-)	(x-) 34,104,168	(x-) 30,475,487	(x-) 3,565,851	(x-) 59,830
2018	(x-) 34,289,800	(x-) 3,565,851	(x-)	(x-) 37,855,651	(x-) 28,359,080	(x-) 9,496,571	(x-) 0

참 고 자 료

위  치  도

조 감 도