<신·구조문대비표>

현 행

개정(안)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생략)

2. "자율적 내부통제활동"이란 공직비리 사전예방 및 행정효율화를 위하여 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자자기관리시스템에 따라 구가 자율적으로 내부통제를 실시, 평가, 홍보, 교육 등 소속 구성원에 대한 일련의 활동을 말한다.

3.~9. (생략)

10. “실무책임자”란 부서 내에서 자율적 내부통제 업무를 담당하는 실무자의 직상위자를 말한다.

11. “관리자”란 부서 내에서 자율적 내부통제 업무를 담당하는 실무자의 최상위자인 실무부서의 장을 말한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (현행과 같음)

2. --------------------------------------------

--------------------------------------------을 이용하여----------------- 내부통제를 실시, 평가하고, 소속 구성원에게 내부통제에 대한 홍보, 교육 등을 하는 일련의 활동---------.

3.~9. (현행과 같음)

10. ------------ 실무담당자의 바로 위 상급자--------.

11. ------------ 실무부서의 장---------.

제9조(업무지정) ① 구청장은 시스템을 효율적으로 운영ㆍ관리하기 위하여 부서별 담당업무를 다음 각 호와 같이 지정한다.

1.~3. (생략)

4. 실무책임자

가. 청백-e시스템의 업무변경에 따른 권한 설정 변경 요청

나. 청백-e시스템의 예방행정 프로그램에서 추출된 자료에 대한 조치사항 검토 및 확인

다. 인사이동 등으로 업무가 변경 될 경우 청백-e 시스템의 예방행정 프로그램에서 추출된 자료에 대한 조치 및 미조치 사항 인계인수

5. 관리자

가. (생략)

나. 청백-e시스템의 예방행정 프로그램에서 추출된 자료에 대한 담당자, 조치일자, 지시사항 입력

다. (생략)

② (생략)

제9조(업무지정) ① ---------------------------

---------------------------------------------

-------------------------------.

1.~3. (현행과 같음)

4. 실무담당자 및 실무책임자

가. ------------------------------------------

----------

나. ------------------------------------------

---------------------------------------------

----

다. ------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------

5. ------

가. (현행과 같음)

나. ------------------------------------------

---------------- 조치사항 검토 및 승인, -------------

다. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

(신 설)

제14조의2(자기진단표 발굴 및 정비) ① 실무부서에서는 주요업무가 1건 이상 포함되도록 자기진단표를 발굴한다.

② 제1항에 따라 자기진단표를 새로 만들고자 할 때에는 별지 제1호서식에 주요 점검사항(Check Point)은 2개 이상, 진단항목은 6개 이상이 포함되도록 구성한다.

③ 주요 점검사항(Check Point)을 구성할 때에는 업무처리 흐름에 따라 구성하고, 진단항목은 업무 처리 과정중에 실수하기 쉬운 내용 위주로 구성하여 업무 인수·인계에 활용할 수 있도록 한다.

④ 근거법규, 관련지침이 변경된 때에는 즉시 자기진단표의 내용에 반영하여야 한다.

제16조(윤리관리) 구청장은 소속 직원 및 부서단위 윤리활동 강화를 통한 비리 사전예방 및 깨끗한 공직윤리 강화를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 윤리활동 운영계획을 수립․시행한다.

1.~4. (생략)

제16조(윤리관리) -----------------------------

---------------------------------------------

------공직윤리 -----------------------------

---------------------------------------------

-----------.

1.~4. (현행과 같음)

제18조(업무지정) ① 구청장은 시스템을 효율적으로 운영․관리하기 위하여 부서별 담당업무를 다음 각 호와 같이 지정한다.

1. 감사담당관

가. 공직자자기관리시스템 관리 및 운영 총괄

나. 공직자자기관리시스템 실무위원회 운영 및 제도 개선사항 발굴 및 안건 상정

다. 윤리활동 표준항목을 실무위원회에 보고

라. 실무부서의 윤리활동에 대한 자체평가를 실시하고 그 결과를 위원회에 보고

2.~3. (생략)

제18조(업무지정) ① -------------------------

---------------------------------------------

-----------------------------.

1. --------

가. -----------------------------------------

나. -----------------------------------------

--------------------------------------

다. --------------- 선정 및 실무위원회 보고

라. -----------------------------------------

---------------------------------

2.~3. (현행과 같음)

(신 설)

[별지 제1호서식]

연번		자율적 내부통제 자기진단 표

➊부서명			진단수행자	팀장	부서장
➋업무명
➌ 관리기간
➍ 추진실적
❺ 관계법령

Check List

연번	주요 점검사항 (Check Point)	진단 항목 (Check List)	진단결과			진단 의견
			적정	보통	미흡
1		1-① (~에 따라 ~ 하였는가?)
		1-②
2		2-①
		2-②
		2-③
3		3-①
		3-②
		3-③
	……

<작성요령>

1. 주요 점검사항 : 관련법규 준수여부, 예산집

행의 적정성, 위원회 개최

유무, 사후조치 등 진단  항목을

포괄할 수 있는 내용 기재

2. 진단항목 : 주요 점검사항에 해당하는 업무

처리시 주의 사항 기재

- 법정기한을 준수하였는지, 예산낭비는 없는지,

당초의 계획대로 업무가 진행되었는지,

주민불편사항 및 민원발생 소지를 고려하였는지 등 실제 업무 추진과정에서 유의하여야 할 사항을 의문문 형태로 작성