제3기 지역사회복지계획 2015년 시행계획(안)

제3기 지역사회복지계획 2015년 시행계획(안)

제3기 지역사회복지계획

2015년도 시행계획

○○(시․도)/(시․군․구)

제  출  문

보건복지부장관/○○시장(도지사) 귀하

○○(시․도)/(시․군․구) 제3기 지역사회복지계획(2015－2018) 2015년도 시행계획을 제출합니다.

2014. ○○

○○(시장․도지사)/(시장 ․ 군수 ․ 구청장)

○○○

심 의 결 과 서

○○(시․도)/(시․군․구) 제3기 지역사회복지계획(2015－2018) 2015년도 시행계획을 심의함.

2014. ○○

사회복지위원회/지역사회복지협의체 위원

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

○ ○ ○    (인)                 ○ ○ ○    (인)

목  차

1. 제3기 지역사회복지계획 개요	1

1.1. 제3기 지역사회복지계획의 특징 및 방향	1

1.2. 지역사회 환경 및 여건 전망	2

1.3. 제3기 지역사회복지계획의 비전 및 전략목표, 핵심과제	3

1.4. 제3기 지역사회복지계획의 세부사업 현황	4

2. 2015년도 시행계획의 개요	6

2.1. 2015년도 시행계획의 특징 및 방향	6

2.2. 2015년도 핵심과제 및 세부사업 총괄	8

3. 2015년도 핵심과제별 시행계획	11

3.1. 핵심과제 1	11

3.1.1 개요	11

3.1.2 세부사업별 시행계획	13

3.2. 핵심과제 2	15

3.3. 핵심과제 3 (지자체의 상황에 따라 추가 가능)	15

4. 2015년도 시군구 시행계획의 취합․점검 및 지원계획 (시도)	16

4.1. 시․군․구 시행계획의 취합․점검	16

4.2. 시․군․구 시행계획 지원계획	16

5(4). 2015년도 시행계획의 행정․재정계획	17

5(4).1. 인력 계획	17

5(4).2. 전달체계 정비 계획	17

5(4).3. 복지자원 및 인프라의 확충계획	17

5(4).4. 재정 확보 및 투입 계획	17

5(4).5. 입법(조례) 추진 계획	17

6(5). 2015년도 시행계획의 자체평가계획	18

6(5).1. 평가주체	18

6(5).2. 평가내용 및 방법	18

6(5).3. 평가시기 및 과정	18

6(5).4. 평가결과 활용계획	18

7(6). 첨부	19

1. 제3기 지역사회복지계획 개요

1.1. 제3기 지역사회복지계획의 특징 및 방향

1) 주요 특징

2) 제3기 지역사회복지계획의 방향

3) 통합, 참여, 협력의 실현방안

1.2. 지역사회 환경 및 여건 전망

1.3. 제3기 지역사회복지계획의 비전 및 전략목표, 핵심과제

․핵심과제 개요

핵심과제명		성과목표	성과지표	성과목표치
				2014년	2015년	2018년
전략목표 Ⅰ
	핵심과제 1
	핵심과제 2
	핵심과제 3
전략목표 Ⅱ
	핵심과제 4
	핵심과제 5
	핵심과제 6
전략목표 Ⅲ
	핵심과제 7
	핵심과제 8
	핵심과제 9

1.4. 제3기 지역사회복지계획의 세부사업 현황

전략목표 / 핵심과제 / 세부사업			과제번호	담당부서
전략목표Ⅰ			Ⅰ
	핵심과제 1		Ⅰ-1
		세부사업 1	Ⅰ-1-1
		세부사업 2	Ⅰ-1-2
		세부사업 3	Ⅰ-1-3
	핵심과제 2		Ⅰ-2
		세부사업 4	Ⅰ-2-4
		세부사업 5	Ⅰ-2-5
		세부사업 6	Ⅰ-2-6
	핵심과제 3		Ⅰ-3
		세부사업 7	Ⅰ-3-7
		세부사업 8	Ⅰ-3-8
		세부사업 9	Ⅰ-3-9
전략목표 Ⅱ			Ⅱ
	핵심과제 4		Ⅱ-4
		세부사업 10	Ⅱ-4-10
		세부사업 11	Ⅱ-4-11
		세부사업 12	Ⅱ-4-12
	핵심과제 5		Ⅱ-5
		세부사업 13	Ⅱ-5-13
		세부사업 14	Ⅱ-5-14
		세부사업 15	Ⅱ-5-15
	핵심과제 6		Ⅱ-6
		세부사업 16	Ⅱ-6-16
		세부사업 17	Ⅱ-6-17
		세부사업 18	Ⅱ-6-18
전략목표 Ⅲ			Ⅲ
	핵심과제 7		Ⅲ-7
		세부사업 19	Ⅲ-7-19
		세부사업 20	Ⅲ-7-20
		세부사업 21	Ⅲ-7-21
	핵심과제 8		Ⅲ-8
		세부사업 22	Ⅲ-8-22
		세부사업 23	Ⅲ-8-23
		세부사업 24	Ⅲ-8-24
	핵심과제 9		Ⅲ-9
		세부사업 25	Ⅲ-9-25
		세부사업 26	Ⅲ-9-26
		세부사업 27	Ⅲ-9-27

스토리텔링 – 우리지역의 제3기 지역사회복지계획의 비전, 전략목표, 핵심과제를 활용

2. 2015년도 시행계획의 개요

2.1. 2015년도 시행계획의 특징 및 방향

1) 주요 특징

2) 2015년도 시행계획의 방향

3) 중점사항 및 고려사항

제2기 지역사회복지계획 2014년도 시행계획 평가

2.2. 2015년도 핵심과제 및 세부사업 총괄

․ 핵심과제

핵심과제명		성과목표	예산 (백만원)	성과지표	성과목표치
					2014년	2015년
전략목표 Ⅰ
	핵심과제 1
	핵심과제 2
	핵심과제 3
전략목표 Ⅱ
	핵심과제 4
	핵심과제 5
	핵심과제 6
전략목표 Ⅲ
	핵심과제 7
	핵심과제 8
	핵심과제 9

․ 세부사업

과제 번호	세부사업명	시행 여부	예산	성과목표	성과지표	성과목표치
						2014년	2015년
Ⅰ-1-1	세부사업 1
Ⅰ-1-2	세부사업 2
Ⅰ-1-3	세부사업 3
Ⅰ-2-4	세부사업 4
Ⅰ-2-5	세부사업 5
Ⅰ-2-6	세부사업 6
Ⅰ-3-7	세부사업 7
Ⅰ-3-8	세부사업 8
Ⅰ-3-9	세부사업 9
Ⅱ-4-10	세부사업 10
Ⅱ-4-11	세부사업 11
Ⅱ-4-12	세부사업 12
Ⅱ-5-13	세부사업 13
Ⅱ-5-14	세부사업 14
Ⅱ-5-15	세부사업 15
Ⅱ-6-16	세부사업 16
Ⅱ-6-17	세부사업 17
Ⅱ-6-18	세부사업 18
Ⅲ-7-19	세부사업 19
Ⅲ-7-20	세부사업 20
Ⅲ-7-21	세부사업 21
Ⅲ-8-22	세부사업 22
Ⅲ-8-23	세부사업 23
Ⅲ-8-24	세부사업 24
Ⅲ-9-25	세부사업 25
Ⅲ-9-26	세부사업 26
Ⅲ-9-27	세부사업 27

스토리텔링 – 우리지역의 제3기 지역사회복지계획 2015년 시행계획

3. 2015년도 핵심과제별 시행계획

3.1. 핵심과제 1

3.1.1 개요

1) 추진 배경 (필요성 등)

2) 현황 분석 및 대응 방안

(가) 수요분석

(나) 공급분석

(다) 수요–공급 격차 분석 및 대응 방안

3) 핵심과제의 내용과 추진 방향

․세부사업 개요

과제 번호	세부사업명	예산 (백만원)		성과지표	성과목표치
		2014년	2015년		2014년	2015년
Ⅰ-1-1	세부사업 1
Ⅰ-1-2	세부사업 2
Ⅰ-1-3	세부사업 3

․담당자

담당 부서	○○○○과	계장	○○○ (직급)	전화 번호	○○○) ○○○-○○○○
		담당	○○○ (직급)		○○○) ○○○-○○○○

3.1.2 세부사업별 시행계획

1) 세부사업명 Ⅰ-1-1 (과제번호 : Ⅰ-1-1 / 구분 :  )

(1) 추진배경 (현황 및 필요성)

(2) 사업개요 (사업목적, 사업대상 등)

(3) 성과목표 및 성과지표

성과목표	성과지표

(4) 사업내용 (활동내역) :

수행 활동	예산(백만원)		사업량(건/명)		수행주체
	2014년	2015년	2014년	2015년	책임기관	협력기관
활동 1
활동 2
활동 3

(5) 소요예산 : 국비  %,  지방비  %,  기타  %

구분	2014(A)	2015(B)	증감(B-A)	증감율(%)
사업량 (단위: 명)
사업비 (단위: 백만원)
- 국비
□일반회계
□특별회계 (회계명: )
□기금 (기금명: )
- 지방비
- 기타

(6) 분기별 추진계획

구분	세부 진행 계획	비고
1/4분기
2/4분기
3/4분기
4/4분기

(7) 성과목표치 및 측정방법

성과지표	성과목표치		측정방법
	2014년	2015년	지표산식	자료원	자료수집방법	자료수집시기

(8) 사업수행을 위한 고려사항

(9) 사업 모니터링 계획

구 분	방 법	횟 수	시 기

(10) 사업 권고조정 내용

핵심과제	세부사업명	변경 내용	사 유

(11) 담당자

담당 부서	○○○○과	계장	○○○ (직급)	전화 번호	○○○) ○○○-○○○○
		담당	○○○ (직급)		○○○) ○○○-○○○○

2) 세부사업명 Ⅰ-1-2 (과제번호 : Ⅰ-1-2 / 구분 : )

※ 과제번호 Ⅰ-1-2은 과제번호 Ⅰ-1-1과 동일한 양식으로 작성

3.2. 핵심과제 2

※ 핵심과제 2는 핵심과제 1과 동일한 양식으로 작성

3.3. 핵심과제 3 (지자체의 상황에 따라 추가 가능)

4. 2015년도 시군구 시행계획의 취합․점검 및 지원계획 (시도)

4.1. 시․군․구 시행계획의 취합․점검

4.2. 시․군․구 시행계획 지원계획

5(4). 2015년도 시행계획의 행정․재정계획

5(4).1. 인력 계획

※ 사회복지 종사자 처우 개선 계획 포함

5(4).2. 전달체계 정비 계획

※ 조직 정비 및 사업추진 체계 구축 포함

5(4).3. 복지자원 및 인프라의 확충계획

※ 복지시설의 장단기 공급계획을 포함

5(4).4. 재정 확보 및 투입 계획

※ 재정 확보 및 투입계획 작성 및 지자체 년도별 세입ㆍ세출 예산 규모 작성

5(4).5. 입법(조례) 추진 계획

6(5). 2015년도 시행계획의 자체평가계획

6(5).1. 평가주체

6(5).2. 평가내용 및 방법

6(5).3. 평가시기 및 과정

6(5).4. 평가결과 활용계획

7(6). 첨부

첨부 1. 지역사회복지 관련 통계

첨부 2. 복지사업 목록

첨부 3. 2015년 시행계획 수립 일지

첨부 4. 기타 첨부자료