2016년도 서울특별시체육회 육성사업 예산변경 검토보고

市체육회에서 요청(’16.9.9)한 사업예산 변경(민간단체법정운영비, 통합 홈페이지 구축, 리우 올림픽 서울시선수단 포상금, 조직진단 연구용역)내용을 검토하여 보고드림

1		예산변경 개요

□ 변경근거

○ 2016년 서울시체육회 사업계획 및 보조금 서울시 승인

- 2016년 사업계획 승인 및 보조금 교부결정(체육정책과-765, ’16.1.20)

○ 2016년 서울시체육회 사업 및 예산변경 서울시 승인

- 2016년 사업 및 예산변경(체육정책과-2629, ’16.3.3)

※ 국제체육행사 항목간 예산변경(국제행사지원 △50,000천원→국제마라톤 50,000천원)

○ 체육단체 통합에 따른 서울시체육회 사무처 정원 변경 서울시 승인

- 서울시체육회 사무처 정원 변경(체육정책과-10294, ’16.8.31)

※ 5~6급 13명→16명으로 3명 증원, 7~9급 28명→25명으로 3명 감원

□ 변경내용

① 민간단체법정운영비(인건비, 기본경비) 항목 간 예산 변경

- 예산증가 : 인건비(수당-시간외 수당, 市직원 파견수당), 기본경비(일반운영비-급량비)

- 예산감소 : 기본경비(직무수행경비-실무부회장 활동비)

② 통합 홈페이지 구축에 따른 사업 지출사항 변경

- 예산증가 : 체육활성화 사업(홍보운영비-통합 홈페이지 구축)

- 예산감소 : 전국체육대회 참가(강화훈련비)

③ 리우 올림픽 서울시 선수단 포상금 변경에 따른 사업 지출사항 변경

- 예산증가 : 국제체육행사 지원(국제행사지원비)

- 예산감소 : 국제스포츠대회 등 개최(월드리그 국제배구대회)

④ 시체육회 조직진단 연구용역을 위한 사업 지출사항 변경

- 예산증가 : 체육활성화 사업(일반운영비-조직진단 연구용역)

- 예산감소 : 국제스포츠대회 등 개최(월드리그 국제배구대회)

□ 서울시체육회 육성사업 예산변경 내역

① 민간단체법정운영비

(단위 : 천원)

구 분			당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비 고
민간단체법정운영비			3,016,532	3,016,532	-
	인건비		1,722,837	1,722,837	-
		봉급(기본급)	1,128,858	1,089,866	△38,992	사무처장(2급) 기본급 체육진흥과 지급 및 퇴직 직원 기본급 잔액
		수당	129,127	174,253	45,126	시간외 근무수당 추가 및 市직원 파견수당 신설
		복리후생비	135,450	131,516	△3,934	사무처장 복리후생비 체육진흥과 지급
		연금부담금	161,270	159,070	△2,200	사무처장 연금부담금 체육진흥과 지급
		퇴직부담금	168,132	168,132	-
	기본경비		296,620	296,620	-
		일반운영비	139,700	144,992	5,292	통합에 따른 급량비(27명) 신설
		여비	3,000	3,000	-
		업무추진비	32,160	32,160	-
		직무수행경비	116,760	111,468	△5,292	실무부회장 활동비(25,292천원) 중단
		자산취득비	5,000	5,000	-
	청사관리비		997,075	997,075	-

② 민간경상사업보조

(단위 : 천원)

구 분		당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비 고
민간경상사업보조		9,472,235	9,472,235	-
	전국체육대회 참가	3,695,266	3,573,266	△122,000	강화훈련비 잔액
	시장기(배)대회 개최	162,300	162,300	-
	체육활성화 사업	299,049	451,049	152,000	통합에 따른 홈페이지 구축 및 조직진단
	체육유공자 포상	17,000	17,000	-
	학교체육진흥	435,125	435,125	-
	국제체육행사 지원	757,715	767,715	10,000	리우 올림픽 서울시 선수단 포상금 추가
	가맹경기단체 지원	650,800	650,800	-
	국내체육행사 지원	50,000	50,000	-
	희망서울스포츠클럽 운영	179,980	179,980	-
	국제스포츠대회 등 개최	2,475,000	2,435,000	△40,000	월드리그 국제배구대회 개최비 잔액
	서울광장 스케이트장 운영	750,000	750,000	-

2		예산변경 검토결과

□ 총  괄

○ 서울시 체육단체 직급 및 호봉체계가 통합됨에 따라 인건비 항목 변경 필요

- 서울시 체육단체 보수 및 운영체계 통합으로 기존 (구)시체육회 시간외 근무수당(10시간→30시간) 변경 필요

※ (구)시생활체육회 시간외 근무수당 30시간

※ (구)시체육회에서 맞춤형복지수당도 요청하였으나, 지급 근거가 없어 미승인

- 통합 서울시체육회의 통합 후속조치 업무 추진을 위한 市직원 2명(5급 1명, 6급 1명) 파견(’16.6월)에 따른 파견수당 신설 필요

○ 서울시 체육단체 통합에 따른 통합 홈페이지 및 조직진단 용역비 필요

- 서울시 체육단체 통합으로 인한 통합 홈페이지(정보제공시스템) 구축 및 조직진단 연구용역을 위해 사업 지출사항 변경 필요

○ 2016년 브라질 리우 올림픽 서울시 선수단 포상금 증액 필요

- 리우 올림픽 참가 서울시 선수단이 총 4개(금 3개, 동 1개)의 메달을 획득하여, 선수 및 지도자 포상금 증액이 필요

□ 사업별 검토결과 – 서울시체육회 육성사업 변경 승인사항

○ 인 건 비

- 봉급(기본급) : 38,992천원 감액(1,128,858천원→1,089,866천원)

⇒ (구)시체육회에 편성되었던 통합 서울시체육회 사무처장 인건비 22,760천원(9~12월)을 체육진흥과에서 집행하기로 하고, 일반직 6급 직원의 퇴사(’16.8월)로 총 38,992천원의 집행 잔액 발생

- 수당 : 45,126천원 증액(129,127천원→174,253천원)

⇒ 서울시 체육단체 통합에 따른 시간외근무수당 형평성을 고려 (구)시생활체육회 시간외근무수당 30시간을 적용 (구)시체육회 직원의 시간외근무수당 증가(10시간→30시간)분 35,326천원 반영

⇒ 통합 서울시체육회의 통합 후속조치 업무 추진을 위한 市직원 2명(5급 1명, 6급 1명) 파견(’16.6월)에 따른 파견수당(9,800천원) 신설

※ 사무처장 인건비 체육진흥과 집행에 따른 복리후생비(3,934천원) 및 퇴직부담금(2,200천원)을 수당으로 항목 변경

○ 기본경비

- 일반운영비 : 5,292천원 증액(139,700천원→144,992천원)

⇒ 서울시 체육단체 통합에 따른 급량비 형평성을 고려 (구)시생활체육회 급량비(1인×7천원×7회×12개월)를 적용 (구)시체육회 직원의 급량비 신설

- 직무수행경비 : 5,292천원 감액(116,760천원→111,468천원)

⇒ 서울시 체육단체 통합에 따른 (구)시체육회 실무부회장 활동비 중단 25,292천원 중 5,292천원을 일반운영비로 항목 조정 후 (구)시체육회 직원 급량비로 변경 사용

○ 사 업 비

- 전국체육대회 참가 : 122,000천원 감액(3,695,266천원→3,573,266천원)

⇒ 전국체전 참가 강화훈련비 국민체육진흥기금 지원으로 122,000천원 잔액 발생

- 국제스포츠대회 등 개최 : 40,000천원 감액(2,475,000천원→2,435,000천원)

⇒ 월드리그 국제배구대회 개최비 집행잔액 50,000천원 발생

- 체육활성화 사업 : 152,000천원 증액(299,049천원→451,049천원)

⇒ 서울시 체육단체 통합이전 (구)시체육회와 (구)시생활체육회가 각각 사용 중인 홈페이지를 하나로 통합해야할 필요가 있어, 제작비용을 전국체육대회 참가 강화훈련비 등 잔액 발생분 122,000천원을 체육활성화 사업으로 변경하여 사업추진

⇒ 서울시 체육단체 통합이후 사무처 조직의 기능·인력을 진단 분석하여 조직을 재설계하고자 연구용역이 필요한 바, 월드리그 국제배구대회 개최비 잔액 50,000천원 중 30,000천원을 체육활성화 사업으로 변경하여 용역 추진

- 국제체육행사 지원 : 10,000천원 증액(757,715천원→767,715천원)

⇒ 2016년 브라질 리우 올림픽에 참가한 서울시 선수단이 총 4개(금 3개, 동 1개)의 메달을 획득하여, 기존 편성된 포상금(42,900천원) 보다 10,000천원의 부족분이 발생하여

⇒ 월드리그 국제배구대회 개최비 잔액 50,000천원 중 10,000천원을 국제체육행사 지원 사업으로 변경하여 사업 추진

※ 포상금 : 선수 - 금 10,000천원, 은 7,000천원, 동 5,000천원

지도자 - 메달을 획득한 선수의 70%

참가선수 – 총 21명(각 300천원) 지급

붙 임 : 2016년 서울시체육회 육성사업 예산변경 승인내역 1부. 끝.

붙 임	- 2016년 서울시체육회 육성 사업 예산변경 승인내역

예산과목				’16년 예산액	변경예산	증감	비 고
총 계				12,488,767	12,488,767	-
서울특별시체육회 육성				12,488,767	12,488,767	-
	민간단체법정운영비보조			3,016,532	3,016,532	-
		인건비		1,722,837	1,722,837	-
			봉급(기본급)	1,128,858	1,089,866	△38,992	사무처장(2급) 기본급 체육진흥과 지급 및 퇴직 직원 기본급 잔액
			수당	129,127	174,253	45,126	시간외 근무수당 및 市직원 파견수당 신설
			복리후생비	135,450	131,516	△3,934	사무처장 복리후생비 체육진흥과 지급
			연금부담금	161,270	159,070	△2,200	사무처장 연금부담금 체육진흥과 지급
			퇴직부담금	168,132	168,132	-
		기본경비		296,620	296,620	-
			일반운영비	139,700	144,992	5,292	통합에 따른 급량비 신설
			여비	3,000	3,000	-
			업무추진비	32,160	32,160	-
			직무수행경비	116,760	111,468	△5,292	실무부회장 활동비 중단
			자산취득비	5,000	5,000	-
		청사관리비		997,075	997,075	-
	민간경상사업보조			9,472,235	9,472,235	-
		전국체육대회 참가(동․하계)		3,695,266	3,573,266	△122,000	강화훈련비 잔액
		시장기(배)대회 참가		162,300	162,300	-
		체육활성화 사업		299,049	451,049	152,000	통합에 따른 홈페이지 구축 및 조직진단 연구용역비 증액
		체육유공자 포상		17,000	17,000	-
		학교체육진흥		435,125	435,125	-
		국제체육행사 지원		757,715	767,715	10,000	리우 올림픽 서울시 선수단 포상금 증액
		가맹경기단체 지원		650,800	650,800	-
		국내체육행사 지원		50,000	50,000	-
		희망서울스포츠클럽 운영		179,980	179,980	-
		국제스포츠대회 등 개최		2,475,000	2,435,000	△40,000	월드리그 국제배구대회 개최비 잔액
		서울광장 스케이트장 운영		750,000	750,000	-