2. 2012∼2014년까지 예산 관련 자료

□ 2012~2014년도 세출총괄 요약

(단위 : 백만원)

회계년도	예산현액	실제 지출액(집행액)	불용액	이월액
2012	863,252	768,479	66,482	28,291
2013	842,341	745,507	70,968	25,866
2014	816,868	738,441	59,803	18,624

□ 2012~2014년도 불용 내역 요약

(단위 : 백만원)

회계연도	계	원 인 별
		계획변경 ․취소	집행사유 미발생	예산 절감	예비비 잔액	낙찰 차액	예산집행 잔액
2012	66,482 (100.0%)	832 (1.3%)	1,430 (2.1%)	15,353 (23.1%)	6,423 (9.7%)	16,955 (25.5%)	25,489 (38.3%)
2013	70,968 (100.0%)	798 (1.1%)	1,006 (1.5%)	19,288 (27.2%)	8,550 (12.0%)	13,210 (18.6%)	28,116 (39.6%)
2014	59,803 (100.0%)	1,928 (3.2%)	628 (1.0%)	3,035 (5.0%)	7,972 (13.4%)	11,466 (19.2%)	34,774 (58.2%)

□ 2012~2014년도 이월 내역 요약

(단위 : 백만원)

회계연도	합계		공사중 장애요인 발생		사전절차 지연		유관사업지연		기타
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2012	43	28,291 (100%)	1	681 (2.4%)	20	17,494 (61.8%)	11	2,997 (10.6%)	11	7,119 (25.2%)
2013	15	25,866 (100%)	3	1,913 (7.4%)	6	10,515 (40.6%)	2	869 (3.4%)	4	12,569 (48.6%)
2014	33	18,624 (100%)	7	7,500 (40.3%)	12	8,195 (44%)	1	240 (1.3%)	13	2,689 (14.4%)

□ 2012년도 예산 관련 자료

(단위 : 백만원)

실․본 부․국	소관부서	세부사업명	세부사업 예산액	집행액 ( 지출액)	불용․이월액 및 발생사유				담당자
					불용액	불용사유	이월액	이월사유
상수도 사업 본부		합계	863,252	768,479	66,482		28,291
상수도 사업 본부	급수부	구의 및 자양취수장 이전건설공사	4,500	4,500	-		-		이태형 3146-1453
상수도 사업 본부	시설관리부	광암정수센터시설 현대화 및 고도정수 처리시설공사	32,491	22,583	9,129	낙찰차액, 예산절감, 집행잔액 :자재단가 하락, 계획변경 및 자재 재활용에 따른 예산절감, 낙찰차액, 물가변동 미시행 등으로 불용액 발생 (낙찰차액 15백만원, 예산절감 3,500백만원, 집행잔액 5,614백만원)	779	유관사업지연 :선행 공정인 토목, 건축, 기계, 조경공사의 준공기한(’12.12.30)과 병행되므로 후속공정으로서 통수 후 계측값 수정 및 조정을 통한 전기 및 계장설비의 안정적인 운전기능을 확보하기 위하여 준공 및 납품기한을 연기하여 이월됨	고신석 3146-1494
상수도 사업 본부	급수부	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설 공사	22,624	22,496	128	집행잔액 :공사기간 연장에 따른 감리원 투입 계획 조정으로 감리비 집행잔액 및 시설부대비 집행잔액이 발생	-		이태형 3146-1453
상수도 사업 본부	급수부	뚝도정수센터시설 현대화 및 고도정수처리시설 공사	23,695	23,543	152	집행잔액 :동절기 및 하절기 감리원 투입계획 조정으로 감리비 집행잔액 및 시설부대비 집행잔액이 발생	-		조상덕 3146-1451
상수도 사업 본부	시설관리부	영등포 1정수장 고도정수 처리시설 공사	164	164	-		-		변병수 3146-1493
상수도 사업 본부	시설관리부	암사정수센터 고도정수처리 건설공사	17,950	17,643	307	집행잔액 :겨울철 및 우기의 작업일수 조건을 감안하여 감리원 투입일정을 감축 조정함에 따라 예산절감으로 집행잔액 발생	-		고신석 3146-1494
상수도 사업 본부	시설관리부	강북 정수센터 고도정수처리시설공사	21,252	21,091	93	집행잔액	68	기타 :관급자재를 구매 요청하여 계약하는 시간이 필요하므로 2013.1월에 사용할 관급자재를 구매하여 이월	이용구 3146-1492
상수도 사업 본부	급수부	활성탄 재생시설 건설공사	92	92	-		-		전명수 3146-1415
상수도 사업 본부	시설관리부	삼성배수지 건설공사	16,454	11,701	482	집행잔액	4,270	유관사업지연 :배수지 내부방수 공사중지에 따른 절대 공기부족으로 공사추진공정에 맞추어 감리원 투입계획변경으로 이월	변병수 3146-1493
상수도 사업 본부	중부수도	중부 수도사업소 청사 리모델링	4,077	2,489	907	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액 398백만원 (공사 5건,용역 4건에 대한 낙찰차액), 집행잔액 509백만원 (사업설계시 예산절감, 설계심사결과 사업비감액)	681	사전절차지연 :당초 준공기한(‘13.1.15) 이전 ’12년 12월말까지 조기 준공처리 계획이었으나, 1층 중앙복도 신설 및 별도 공사인 중앙 제어실 감시제어 시스템 이전공사 지연 등 신규 공정이 발생하여 부득이 이월됨	고성배 3146-2021
상수도 사업 본부	급수부	수서배수지 건설공사	7,866	7,119	19	집행잔액	728	유관사업지연 :유관공사(SH공사시행) 지연 및 수서배수지 건설공사 2차 공사 준공기한 연기에 따른 공사비 및 관련 부대비용 이월	이경훈 3146-1454
상수도 사업 본부	시설관리부	가압장·배수지 노후 시설개량	6,787	5,655	1,132	낙찰차액, 집행잔액 :집행잔액 397백만원, 낙찰차액 735백만원	-		정선교 3146-1538
상수도 사업 본부	시설관리부	노후밸브 정비	11,348	10,994	354	예산절감, 집행잔액	-		송헌영 3146-1534
상수도 사업 본부	시설관리부	상수도 관전식 방지공사	2,470	1,995	475	예산절감, 집행잔액	-		김현돈 3146-1539
상수도 사업 본부	생산부	정수장 시설정비	16,406	12,408	3,998	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액 2,300백만원, 집행잔액 1,698백만원	-		이규현 3146-1317
상수도 사업 본부	생산부	정수장 시설유지보수	13,535	11,111	2,380	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액 1,894백만원, 집행잔액 486백만원	45	기타 :정수슬러지 재활용 플랜트 운영평가 및 최종 기술선정을 위한 연구용역으로 용역기간이 12개월로 인한 공기부족으로 이월됨	이규현 3146-1317
상수도 사업 본부	생산부	수도시설 기술진단	270	185	85	예산절감, 집행잔액	-		유동수 3146-1361
상수도 사업 본부	생산부	수도시설 기술진단 장비확충	10	8	2	집행잔액	-		유동수 3146-1361
상수도 사업 본부	급수부	직결급수 전환 및 물탱크 철거	1,606	1,490	116	집행잔액	-		김형식 3146-1416
상수도 사업 본부	급수부	급수공사	23,755	23,479	276	집행사유 미발생	-		박은선 3146-1474
상수도 사업 본부	급수부	역류방지 밸브설치	3,111	2,923	188	집행잔액	-		최경서 3146-1472
상수도 사업 본부	시설관리부	공동구 유지부담금	2,080	1,881	199	집행잔액	-		장기덕 3146-1533
상수도 사업 본부	시설관리부	가압장ㆍ배수지유지보수	5,918	5,068	851	낙찰차액, 집행잔액 :집행잔액231백만원, 낙찰차액620백만원	-		오기석 3146-1531
상수도 사업 본부	시설관리부	배수지시설 종합유지관리	3,258	3,057	201	집행잔액	-		오기석 3146-1531
상수도 사업 본부	급수부	수도정비 기본계획 등	2,072	1,272	-		800	기타 :’11~’13년에 걸쳐 장기 계속용역으로 추진하는 사업으로 1차 용역이 지연되어 ’12.10.31일에 종료됨에 따라 2차용역도 이월됨	최춘근 3146-1414
상수도 사업 본부	급수부	배수관 소블록 물세척 추진	600	544	56	집행잔액	-		김지환 3146-1435
상수도 사업 본부	급수부	송배수관 정비사업	80,972	58,056	4,108	낙찰차액 :불용액은 전액 공사발주 낙찰차액	18,808	사전절차지연 및 공사 중 장애요인 :공사구간 내 유관기관협의 및 본청 심의 등 선행 행정절차 지연으로 이월됨(본부 및 사업소등 18건)	남정열 3146-1437
상수도 사업 본부	시설관리부	세척갱생관로정비	21,090	19,541	1,549	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액 863백만원, 집행잔액 686백만원	-		박종일 3146-1522
상수도 사업 본부	시설관리부	무라이닝관 정비	15,422	14,274	1,148	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액 503백만원, 집행잔액 645백만원	-		박종일 3146-1522
상수도 사업 본부	시설관리부	취약관로 (흑PE관)정비	1,520	1,437	83	예산절감, 집행잔액	-		박종일 3146-1522
상수도 사업 본부	시설관리부	불용관 정비	7,910	7,809	101	예산절감, 집행잔액	-		박종일 3146-1522
상수도 사업 본부	급수부	간선배관 부설	5,065	4,388	233	예산절감, 집행잔액	444	사전절차지연 :철도횡단 안정성검토 종합보고서 용역 시행 후 한국철도 시설관리공단과 한국철도공사 수도권 서부본부의 협의기간이 장기간 소요되어 ’12.12.27일 계약이 체결되어 이월됨	홍원기 3146-1473
상수도 사업 본부	시설관리부	유수장애 상수도관 이설	571	533	38	집행잔액	-		임주은 3146-1520
상수도 사업 본부	급수부	상수도관 이설	100	92	8	집행잔액	-		송병욱 3146-1434
상수도 사업 본부	시설관리부	배수관 시설 및 운영실태 조사	941	892	49	집행잔액	-		장기덕 3146-1533 이효진 3146-1535
상수도 사업 본부	생산부	아리수 생산재료비	148,587	144,780	3,807	낙찰차액, 집행잔액 :원수구입비, 정수약품비, 동력비 집행잔액과 슬러지 폐기물처리비 낙찰차액 및 물량감소로 인한 집행잔액	-		권창범 3146-1318
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 행정서비스 지원	516	452	63	예산절감, 집행잔액	-		안희숙 3146-1112
상수도 사업 본부	경영관리부	성과주의 예산운영	80	73	6	예산절감, 집행잔액	-		조광서 3146-1156
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 교체 및 정비	8,756	7,158	1,195	예산절감 :구매단가 하락, 계량기 고장률 개선에 따라 고장교체용 구매량 감소 및 재료비 절감에 따른 예산절감	403	기타 :행안부 동파방지 계량기 구매지원금이 11월말 교부되어 113백만원 이월 및 행안부 계량기품질 개선특별교부금이 11월말 교부되어 289백만원 이월	박종한 3146-1254
상수도 사업 본부	시설관리부	상수도관 누수복구	36,751	36,161	590	집행잔액 :8개 수도사업소에서 발생되는 긴급누수 복구공사 비용으로 집행율은 99%이며, 불용액 590백만원은 집행잔액으로 8개사업소 평균 집행잔액은 7.3백만원임	-		김도섭 3146-1518 이동욱 3146-1519
상수도 사업 본부	시설관리부	기간제 근로자 누수탐사 용역	1,756	1,241	515	집행잔액 :서민주택 옥내급수설비에 대한 누수탐지를 계획탐지에서 신청 중심으로 변경 기간제 근로자 고용인원의 감소(96명->71명)	-		이준호 3146-1521
상수도 사업 본부	시설관리부	누수탐지 장비 구입	426	404	22	집행잔액	-		이준호 3146-1521
상수도 사업 본부	시설관리부	유량계 신설 및 교체	798	665	133	집행잔액	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	시설관리부	유량계 교정검사 및 유지보수 용역	376	323	53	집행잔액	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	요금관리부	교체장애수전 정비	293	277	16	집행잔액	-		박종한 3146-1254
상수도 사업 본부	요금관리부	검침민간위탁	12,734	12,225	509	낙찰차액, 집행잔액 :2012년 검침민간위탁 재위탁 계약 낙찰차액 및 공동주택 위탁검침의 물량감소에 따른 불용액발생	-		추경민 3146-1185
상수도 사업 본부	요금관리부	수도요금 부과징수	1,346	1,257	89	예산절감, 집행잔액	-		류종욱 3146-1182
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 교체 민간위탁	3,594	2,385	1,199	집행잔액 :당초 계획보다 계량기 교체물량 39천건 감소(계량기 동파 17천개 감소, 폐전철거 21천개 감소, 대형 계량기 신설 ,교체 등 600건 감소)	9	기타 :종전 디지털 계량기 시범사업 100개소는 동일 검침지역이 아닌 장애 검침지역으로 분산설치(2개구 21동)되어, 기기의 안전성 및 내구성, 통신방식 등 내습성 등에 중점을 두고 시행해왔으나, 디지털 계량기 내습성에 대한 추가 검증기간이 5~6개월 소요되어 이월됨	박종한 3146-1254
상수도 사업 본부	요금관리부	효율적인 회계관리	68	41	27	집행잔액	-		이경옥 3146-1234
상수도 사업 본부	경영관리부	경영실적 평가	116	60	55	예산절감, 집행잔액	-		천홍일 3146-1202
상수도 사업 본부	경영관리부	국내외 수도사업 진출	88	87	1	예산절감, 집행잔액	-		조창연 3146-1207
상수도 사업 본부	생산부	용수료 소송수행료	1,200	10	1,190	집행사유 미발생 :수자원 공사와의 용수료 소송패소에 따른 소송비용 등을 법원에서 미청구	-		권창범 3146-1318
상수도 사업 본부	생산부	아리수 서울워터나우사업	800	495	305	집행잔액	-		김인성 3146-1327
상수도 사업 본부	급수부	아리수 서울워터나우시스템 유지보수	720	593	127	집행잔액	-		이해원 3146-1462
상수도 사업 본부	생산부	아리수 통합정보센터시스템 고도화	32	30	2	집행잔액	-		함진각 3146-1332
상수도 사업 본부	생산부	아리수 품질관리제	3,790	2,483	1,307	예산절감 :수도법에 따른 수돗물 품질보고서 제작 배포를 25 구청소식지(반사회보) 및 요금고지서에 게재하여 예산절감	-		최영효 3146-1324
상수도 사업 본부	생산부	수돗물 평가위원회 운영	241	205	36	집행잔액	-		임종필 3146-1323
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험 연구	1,985	1,725	259	예산절감, 집행잔액	-		유태석 3146-1717
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험 연구장비 확충	1,664	1,400	264	집행잔액	-		유태석 3146-1717
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수수질 시험연구	153	86	66	예산절감, 집행잔액	-		공헌구 3146-1855
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수수질 시험연구장비 확충	80	60	20	집행잔액	-		공헌구 3146-1855
상수도 사업 본부	생산부	원ㆍ정수 수질검사 및 감시장비 확충	930	606	324	집행잔액 :생물 경보장치 축소설치 (공동이용예정) 및 슬러지 계면계 저가 기종변경 구입에 따른 예산절감 및 낙찰차액	-		김동호 3146-1322
상수도 사업 본부	생산부	관말지역 재염소주입시설 설치	1,500	442	482	집행잔액 :설치사업 추진시 발생된 낙찰차액과 집행잔액임	576	사전절차지연 :재염소 주입시스템 설치장소 재검토 및 협상에 의한 계약에 3개월이 소요되어 이월됨	김영돈 3146-1325
상수도 사업 본부	시설관리부	배수지 물탱크 청소	2,663	2,376	287	집행잔액	-		장석춘 3146-1540
상수도 사업 본부	경영관리부	아리수 아파트 조성	250	98	152	집행잔액 :수돗물 인식개선 사업으로 추진한 수돗물 시민평가단 사업에 아리수 마을사업을 포함 운영하여 단체 운영비등 사업비를 최소화하였으며, 인증된 마을이 없어 인증에 따른 예산 미집행	-		장은희 3146-1145
상수도 사업 본부	시설관리부	상수도 GIS 구축	5,299	4,631	342	계획변경취소	326	기타 :상수도 신규 매설관로에 대한 실시간 측량 및 GISDB 구축에 공백이 발생하지 않도록 차기업체 선정시까지 공기연장	이경희 3146-1554
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보 시스템 구축	4,052	3,054	707	예산절감, 집행잔액 :컴퓨터 사용기간 연장 등을 통한 예산절감과 낙찰차액 및 집행잔액 발생	291	사전절차 지연 및 유관사업지연 :대상사업 \(3개,요금관리 재구축,감리 및 자재관리 보완개발)의 사업일정에 따른 비용 이월	백영희 3146-1561
상수도 사업 본부	시설관리부	상수도관 로봇관리 시스템구축	383	-	383	계획변경취소 :정해진 짧은 기간내에 로봇개발이 어려울 것으로 판단되어 개발을 보류하고 계약을 해지하여 전액 불용되었음	-		김도섭 3146-1518
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보시스템 유지보수	2,277	2,030	247	집행잔액	-		백영희 3146-1561
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 홈페이지 고도화	38	37	1	집행잔액	-		오미영 3146-1217
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 홈페이지 운영관리	71	68	3	집행잔액	-		오미영 3146-1217
상수도 사업 본부	급수부	옥내노후배관 교체지원	11,391	10,871	521	집행잔액 :수요가의 옥내 배관교체 지원신청에 의하여 교체 완료 후에 집행이 이루어지고 있으나, 연내에 교체공사가 완료되지 않아 미지급으로 불용됨	-		강성문 3146-1471
상수도 사업 본부	급수부	음수대 설치사업	3,495	3,279	216	집행잔액	-		최경서 3146-1472
상수도 사업 본부	경영관리부	아리수 인식개선	1,891	1,296	595	예산절감, 집행잔액 :SNS 활용, 협찬을 통한 바이럴 홍보마케팅 등으로 인한 예산절감, '수돗물시민평가단’ 사업지연으로 인한 집행잔액	-		박노숙 3146-1215
상수도 사업 본부	생산부	환경경영체제 (ISO14001) 운영	17	8	9	예산절감, 집행잔액 :심사비용 및 교육비 ,ISO 갱신 심사비용 집행잔액, 외부 위탁교육 및 자문을 자체 수행하여 예산절감	-		김동호 3146-1322
상수도 사업 본부	경영관리부	병물아리수 생산ㆍ공급	1,576	1,440	136	집행잔액	-		안미주 3146-1206
상수도 사업 본부	경영관리부	서비스장비 확충 및 환경개선	1,553	1,142	347	예산절감, 집행잔액	63	기타 :한강 유역청에 지원하고 있는 하이브리드 차량 2대가 2012.9월과 10월에 고장으로 운행이 불가하고 수리비가 과다하여 긴급구입을 추진하였으나, 차량교체 승인 등 사전절차와 차량 제작기간이 소요되어 이월됨	정상호 3146-1114
상수도 사업 본부	요금관리부	시민고객 평가제 운영	51	25	26	집행잔액 :요금 인상분(3월납기)에 따른 조사왜곡 방지를 위해 1/4분기 현장서비스 만족도 조사 미실시, 서비스 워크숍 미실시	-		류종욱 3146-1182
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 인력의 고급화	1,438	999	439	예산절감, 집행잔액 :사이버 교육이 및 집합교육 수요 감소에 따라 교육훈련비 및 교육여비 미집행, 본청 국외 훈련자 심사탈락 등으로 국외여비 집행잔액	-		강정환 3146-1173
상수도 사업 본부	경영관리부	선택적 복지제도 운영	4,721	4,675	46	집행잔액	-		이향란 3146-1126
상수도 사업 본부	경영관리부	글로벌 정책체험 연수	169	163	7	집행잔액	-		박은경 3146-1120
상수도 사업 본부	경영관리부	직원건강증진 지원사업	96	5	92	집행잔액 :예산절감 차원에서 본청 인력개발과에서 직원 예방접종 일괄시행, 건강보험공단에서 시행하는 암검진 비용등과 중복된 지원이라는 행정안전부의 지적에 따라 종합검진 비용지원 미추진	-		이향란 3146-1126
상수도 사업 본부	요금관리부	기본경비 (자산취득비)	726	616	111	예산절감, 집행잔액	-		구지영 3146-1237
상수도 사업 본부	경영관리부	기본경비	21,394	18,512	2,883	예산절감, 집행잔액	-		안희숙 3146-1112
상수도 사업 본부	경영관리부	인건비성 경비	147,284	142,873	4,411	집행잔액	-		안희숙 3146-1112
상수도 사업 본부	경영관리부	예비비	6,423	-	6,423	집행잔액	-		김종필 3146-1159
상수도 사업 본부	경영관리부	지방채 상환	3,153	3,020	133	집행잔액	-		정운공 3146-1157
상수도 사업 본부	경영관리부	시재정 투융자기금 상환	35,479	29,024	6,456	집행잔액	-		정운공 3146-1157

□ 2013년도 예산 관련 자료

(단위 : 백만원)

실․본 부․국	소관부서	세부사업명	세부사업 예산액	집행액 ( 지출액)	불용․이월액 및 발생사유				담당자
					불용액	불용사유	이월액	이월사유
상수도 사업 본부		합계	842,341	745,507	70,968		25,866
상수도 사업 본부	시설안전부	가압장·배수지 노후시설개량	3,905	3,238	667	집행잔액	-		정선교 3146-1538
상수도 사업 본부	시설안전부	가압장ㆍ배수지 유지보수	9,075	7,196	1,879	집행잔액 :폐배수지 철거사업 취소, 낙찰차액, 일부 정비사업 시기조정 및 미시행에 따른 집행잔액	-		이효진 3146-1534
상수도 사업 본부	시설안전부	강북정수센터 고도정수처리시설공사	31,068	26,369	192	집행잔액	4,507	경영난으로 시공업체가 파산절차를 진행 중으로 공사가 중단되는 등 토목공사 공정 차질로 관급자재(레미콘, 아스콘, 입상활성탄) 구매 및 조달수수료 이월됨	이용구 3146-1492
상수도 사업 본부	요금관리부	검침 민간위탁	13,731	13,100	631	집행잔액 :검침 및 송달의 예상 물량 및 공동주택 위탁검침 수전의 예상 물 감소로 인한 집행잔액	-		추경민 3146-1185
상수도 사업 본부	경영관리부	경영실적평가	54	50	4	집행잔액	-		조기동 3146-1121
상수도 사업 본부	시설안전부	공동구 유지관리 부담금	2,285	2,106	179	집행잔액	-		성기옥 3146-1532
상수도 사업 본부	시설안전부	광암정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	779	680	99	집행잔액	-		최이영 3146-1494
상수도 사업 본부	요금관리부	교체장애수전 정비	371	319	52	집행잔액	-		이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	시설안전부	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	61,000	60,917	83	집행잔액	-		이재학 3146-1453
상수도 사업 본부	경영관리부	국내외 수도사업 진출	232	132	100	집행잔액 :해외 출장 연기 및 항공료 등 출장경비 절약으로 인한 집행잔액	-		서인수 3146-1201
상수도 사업 본부	급수부	급수공사	21,022	20,826	196	집행잔액	-		김형준 3146-1474
상수도 사업 본부	시설안전부	기간제근로자 활용 누수탐사	1,147	1,048	99	집행잔액	-		이준호 3146-1521
상수도 사업 본부	경영관리부	기본경비	21,829	17,269	4,560	집행잔액	-		정운공 3146-1157
상수도 사업 본부	경영관리부	기본경비(자산취득비)	562	501	61	집행잔액	-		김종필 3146-1159
상수도 사업 본부	시설안전부	노후밸브 정비	13,900	13,221	679	집행잔액	-		장기덕 3146-1533
상수도 사업 본부	시설안전부	누수탐지장비 구입	391	369	22	집행잔액	-		이준호 3146-1521
상수도 사업 본부	경영관리부	단기 해외연수 운영	303	290	13	집행잔액	-		김현수 3146-1171
상수도 사업 본부	시설안전부	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	44,000	43,817	183	집행잔액	-		송병욱 3146-1451
상수도 사업 본부	급수부	배수관 소블록 물세척 추진	598	534	64	집행잔액	-		김지환 3146-1435
상수도 사업 본부	시설안전부	배수관시설 및 운영실태 조사	1,200	797	403	낙찰차액 집행잔액 :낙찰차액, 용역 물량감소 및 기술 심사담당관 심사감액에 따른 집행잔액	-		박장진 3146-1535
상수도 사업 본부	시설안전부	배수지물탱크 청소	2,869	2,187	682	집행잔액	-		정진호 3146-1540
상수도 사업 본부	생산부	병물 아리수 공급	1,410	1,141	269	집행잔액	-		정우석 3146-1328
상수도 사업 본부	시설안전부	불용관정비	8,000	7,888	112	집행잔액	-		이동욱 3146-1522
상수도 사업 본부	시설안전부	삼성배수지 건설공사	10,593	10,330	263	집행잔액	-		변병수 3146-1491
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 홈페이지 고도화	122	116	6	집행잔액	-		오미영 3146-1217
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 홈페이지 운영관리	95	80	16	집행잔액	-		오미영3146-1217
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도 GIS 구축	5,389	4,792	597	집행잔액	-		이경희 3146-1554
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도관 누수복구	26,551	25,987	563	집행잔액	-		김도섭 3146-1518
상수도 사업 본부	급수부	상수도관 이설	500	445	55	집행잔액	-		남정열 3146-1437
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도관 전식방지공사	1,000	673	327	낙찰차액,집행잔액 :공사방법 변경으로 인한 예산절감, 낙찰차액 및 집행잔액	-		김현돈 3146-1539
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도인력의 전문화	2,150	818	1,332	집행잔액 :사이버교육 증가 등 교육 환경 변화에 따른 지출감소, 국외 훈련자 선발인원 축소, 기타 사업축소로 인한 집행잔액	-		이흥재 3146-1173
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도행정서비스 지원	1,140	1,026	114	집행잔액 :'아리수 통수의 날' 행사가 노량진 배수지 연결관로 공사현장 수몰사고 발생으로 인해 축소되었으며 기타사무관리비 등 집행잔액 발생	-		조창연 3146-1112
상수도 사업 본부	경영관리부	서비스장비 확충 및 환경개선	897	857	40	집행잔액	-		정상호 3146-1143
상수도 사업 본부	경영관리부	선택적복지제도운영	4,813	4,211	603	집행잔액	-		윤경혜 3146-1113
상수도 사업 본부	시설안전부	세척갱생관 정비	20,076	18,892	1,184	집행잔액	-		이동욱 3146-1522
상수도 사업 본부	급수부	송ㆍ배수관 정비	89,252	69,659	7,417	집행잔액	12,176	도로굴착 승인지연, 공사여건 변화로 인한 공사 지연	남정열 3146-1437
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 교체 민간위탁	3,854	2,846	1,008	집행잔액 :동파 계량기 교체 및 폐전 계량기 철거 등 예정 물양 대비 실교체 물량의 감소 등으로 인한 집행잔액	-		이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 및 부속자재 구매	10,283	7,526	1,971	집행잔액	786	사전절차지연	이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	생산부	수도시설 기술진단	236	88	148	집행잔액 :자체 진단장비 활용능력 향상으로 진단비용 절감 및 전문위원 자문횟수 감소, 신규장비 구매로 진단장비 유지비용 감소	-		전종원 3146-1365
상수도 사업 본부	생산부	수도시설 기술진단 장비확충	146	122	24	집행잔액	-		전종원 3146-1365
상수도 사업 본부	요금관리부	수도요금 부과 징수	1,471	1,249	222	집행잔액	-		임용희 3146-1182
상수도 사업 본부	급수부	수도정비기본계획등	1,070	1,050	20	집행잔액	-		최춘근 3146-1415
상수도 사업 본부	생산부	수돗물 소독냄새 저감 추진	50	37	13	집행잔액	-		김영돈 3146-1322
상수도 사업 본부	생산부	수돗물 평가위원회 운영	275	194	81	집행잔액 :공무 국외여행 대상인원의 감소로 인한 민간인 국외여비 및 국외업무여비 감소	-		유재훈 3146-1323
상수도 사업 본부	생산부	수돗물시민평가단운영	405	306	98	집행잔액	-		장은희 3146-1218
상수도 사업 본부	시설안전부	수서배수지 건설공사	11,072	9,540	1,532	집행잔액	-		문정주 3146-1455
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험 연구장비 확충	1,645	1,462	183	집행잔액	-		김수현 3146-1717
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험연구	1,991	1,528	463	계획변경 취소 및 집행잔액 :서울국제컨퍼런스 계획취소 및 집행잔액	-		김수현 3146-1717
상수도 사업 본부	경영관리부	시재정투융자기금상환	13,022	12,776	246	집행잔액	-		정운공3146-1157
상수도 사업 본부	생산부	아리수 생산재료비	119,739	107,861	11,878	집행잔액 :조류감소로 인한 정수약품비 감소, 전기요금 절감운영으로 인한 동력비 절감, 슬러지 폐기물 처리비 등의 낙찰차액 및 물량감소로 인한 집행잔액	-		권창범 3146*1318
상수도 사업 본부	급수부	아리수 서울워터나우시스템 유지보수	1,109	847	262	집행잔액,낙찰차액 :용역비 설계기준 변경 및 용역 노무비 감액조정으로 인한 집행잔액 및 낙찰차액	-		임준빈 3146-1461
상수도 사업 본부	경영관리부	아리수 인식개선	1,402	1,099	297	집행잔액 :사업지연 및 행사축소로 인한 집행잔액	6	노량진배수지사고백서제작지연	박노숙 3146-1215
상수도 사업 본부	생산부	아리수 품질확인제	3,432	2,675	756	예산절감 :수질검사장비 중 노후 측정기 고장수리 사용으로 인한 예산절감	-		최영효 3146-1324
상수도 사업 본부	시설안전부	암사정수센터 고도정수처리시설공사	40,000	31,895	399	집행잔액	7,706	관급자재구매지연	변병수 3146-1491
상수도 사업 본부	급수부	역류방지밸브 설치	3,000	2,817	183	집행잔액	-		홍원기 3146-1473
상수도 사업 본부	경영관리부	예비비	8,550	0	8,550	예비비 미집행	-		김종필 3146-1159
상수도 사업 본부	급수부	옥내 노후배관 교체 지원	18,554	11,255	7,299	집행잔액 :관련 조례 개정 후 공용 배관 지원신청이 급증하여 가구당 평균 지원금액이 감소함에 따라 집행률이 저조하여 불용됨	-		권오정 3146-1475
상수도 사업 본부	생산부	원ㆍ정수 수질검사 및 감시장비 확충	382	309	73	집행잔액	-		김영돈 3146-1322
상수도 사업 본부	시설안전부	유량계 교정검사 및 유지보수 용역	476	391	85	집행잔액	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	시설안전부	유량계 신설 및 교체	439	365	74	집행잔액	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	시설안전부	유수장애 상수도관 이설	390	351	39	집행잔액	-		이태형 3146-1519
상수도 사업 본부	급수부	음수대 설치사업	5,500	4,611	889	집행잔액	-		최경서 3146-1472
상수도 사업 본부	경영관리부	인건비성경비	149,463	146,600	2,864	집행잔액	-		조광서 3146-1156
상수도 사업 본부	생산부	재염소 분산주입 시설 운영	314	17	297	집행잔액 :약품구매비 단가하락, 염소분산 주입농도 최소화 운영으로 구매비 감소 등	-		김영돈 3146-1322
상수도 사업 본부	생산부	재염소 분산주입 시스템 구축	3,398	2,290	1,108	집행잔액 :낙찰차액 300백만원과 재염시설 통합설치 및 변경설치로 인한 집행잔액 809백만원	-		김영돈 3146-1322
상수도 사업 본부	생산부	정수장시설 정비	8,241	6,352	1,817	예산절감, 낙찰차액 :용기 재활용으로 인한 예산절감 및 낙찰차액	72	사전절차지연	이규현 3146-1317
상수도 사업 본부	생산부	정수장시설유지보수	16,164	12,491	3,060	집행잔액	613	유관사업지연 등	이규현 3146-1317
상수도 사업 본부	중부수도사업소	중부수도사업소 청사 리모델링	681	564	116	집행잔액	-		고성배 3146-2021
상수도 사업 본부	경영관리부	지방채상환	3,084	2,898	186	집행잔액	-		정운공 3146-1157
상수도 사업 본부	급수부	직결급수 전환 및 물탱크 철거	2,000	1,841	159	집행잔액	-		전동근 3146-1438
상수도 사업 본부	경영관리부	직원 건강관리 프로그램 운영	99	41	58	집행잔액 :본청의 유사 프로그램 활용으로 미집행	-		조기동 3146-1121
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수수질 시험연구장비 확충	30	23	7	집행잔액	-		공헌구 3146-1855
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수시험연구	120	97	23	집행잔액	-		공헌구 3146-1855
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보시스템 구축	4,076	3,644	433	낙찰차액, 집행잔액 :컴퓨터 사용기간 연장 등을 통한 예산절감과 낙찰차액 및 집행잔액 등으로 불용되었음	-		김병곤 3146-1576
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보시스템 유지보수	2,369	2,156	213	낙찰차액, 집행잔액 :유지보수 대상 축소 등을 통한 예산절감과 낙찰차액 및 집행잔액 등으로 불용되었음	-		전인수 3146-1564
상수도 사업 본부	시설안전부	흑PE관 정비	1,500	1,412	88	집행잔액	-		이동욱 3146-1522

□ 2014년도 예산 관련 자료

(단위 : 백만원)

실․본 부․국	소관부서	세부사업명	세부사업 예산액	집행액 ( 지출액)	불용․이월액 및 발생사유				담당자
					불용액	불용사유	이월액	이월사유
상수도 사업 본부		합계	816,868	738,441	59,803		18,624
상수도 사업 본부	시설안전부	가압장·배수지 노후시설개량	5,386	4,555	832	낙찰차액, 집행잔액 :계약심사로 인한 예산절감 및 낙찰차액	-		정선교 3146-1538
상수도 사업 본부	시설안전부	가압장ㆍ배수지 등 시설물 유지관리	8,189	6,502	1,263	낙찰차액, 집행잔액, 예산절감 :사전검점으로 인한 기설비 고장율 저하에 따른 구매비 절감, 재염소 주입율 감소에 따른 재료비 절감, 삼성배수지 미통수로 증압장 미철거로 인한 불용 발생	424	기타 :장애요인 발생 및 추가 검토사항 발생으로 인한 용역기간 연장, 자재구매 유찰로 인한 이월	이효진 3146-1534
상수도 사업 본부	강북정수	강북아리수정수센터 미불용지 보상	1,420	1,330	91	집행잔액	-		김명한 3146-5815
상수도 사업 본부	시설안전부	강북정수센터 고도정수처리시설공사	20,906	19,543	1,363	낙찰차액, 집행잔액 :내오존 방수/방식에 대한 시험방법, 시험항목 및 평가기준 선정시까지 공사보류	-		이용구 3146-1492
상수도 사업 본부	요금관리부	검침 민간위탁	15,289	14,027	1,262	낙찰차액, 집행잔액	-		추경민 3146-1181
상수도 사업 본부	경영관리부	경영실적평가	561	533	28	낙찰차액, 집행잔액	-		조재형 3146-1115
상수도 사업 본부	시설안전부	공동구 유지관리 부담금	2,238	1,854	384	집행잔액	-		홍석현 3146-1535
상수도 사업 본부	요금관리부	교체장애수전 정비	368	333	35	낙찰차액, 집행잔액	-		이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	시설안전부	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	53,908	48,669	369	집행사유 미발생	4,870	추가공사 시행에 따른 공사기간 연장으로 이월	송병욱 3146-1451
상수도 사업 본부	급수부	국고보조금 정산잔액 반환	1,051	943	108	집행잔액	-		권오정 3146-1471
상수도 사업 본부	경영관리부	국내외 수도사업 진출	241	215	25	낙찰차액, 집행잔액	-		현경선 3146-1201
상수도 사업 본부	급수부	급수공사	21,801	21,451	299	낙찰차액, 집행잔액	51	기타 :자재 소진으로 인한 긴급발주로 이월	김형준 3146-1474
상수도 사업 본부	시설안전부	기간제 근로자 활용 누수탐사	999	960	40	집행잔액	-		이태형 3146-1521
상수도 사업 본부	경영관리부	기본경비	18,796	15,049	3,747	낙찰차액, 집행잔액, 예산절감	-		조창연 3146-1112
상수도 사업 본부	시설안전부	내구연한 경과 상수도관 평가	1,000	507	94	낙찰차액, 집행잔액	399	시민 불편을 최소화하고자 일정을 연기함에 따라 이월	임주은 3146-1519
상수도 사업 본부	급수부	노후 송·배수관정비	30,000	18,563	2,861	낙찰차액, 집행잔액, 집행사유 미발생	8,576	사전절차 지연, 공사중 장애요인 발생, 기타 :추가 공사구간 발생 및 공사중 장애요인 발생으로 인한 공사기간 연장, 계약심사 등 사전업무 절차추진으로 이월	신근호 3146-1437
상수도 사업 본부	시설안전부	노후밸브 정비	12,000	11,748	252	낙찰차액, 집행잔액	-		성기옥 3146-1532
상수도 사업 본부	시설안전부	누수탐지장비 구입	560	433	126	낙찰차액, 집행잔액 :누수탐지 장비를 구매에서 임차방식으로 변경함	-		이태형 3146-1521
상수도 사업 본부	경영관리부	단기 해외연수 운영	303	294	9	집행잔액	-		김호남 3146-1171
상수도 사업 본부	시설안전부	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	36,458	36,421	37	집행잔액	-		홍원기 3146-1473
상수도 사업 본부	시설안전부	배급수관 환경개선	2,000	1,704	295	낙찰차액, 집행잔액 :정비불가 대상 사업소로 인한 예산불용	-		임주은 3146-1519
상수도 사업 본부	급수부	배수관 소블록 물세척 추진	598	523	75	낙찰차액, 집행잔액	-		김지환 3146-1434
상수도 사업 본부	시설안전부	배수지물탱크 청소	2,985	2,257	728	낙찰차액, 집행잔액 :공사중이거나 신설 미통수 배수지, 청소 미실시에 따른 집행잔액 및 낙찰차액, 근로자 보험료 정산 집행잔액	-		정진호 3146-1540
상수도 사업 본부	생산부	병물아리수 공급	1,356	1,105	251	낙찰차액, 집행잔액, 집행사유 미발생	-		오효상 3146-1328
상수도 사업 본부	시설안전부	불용관 정비	7,500	7,076	424	낙찰차액, 집행잔액	-		이동욱 3146-1522
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도 GIS 구축	4,431	4,186	245	낙찰차액, 집행잔액	-		김영혁 3146-1551
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도 홈페이지 운영관리	107	95	12	집행잔액	-		오미영 3146-1217
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도관 누수복구	26,879	26,389	490	낙찰차액, 집행잔액	-		김도섭 3146-1518
상수도 사업 본부	시설안전부	상수도관 전식방지공사	1,500	1,252	248	예산절감, 낙찰차액, 집행잔액 :계약심사 및 설계변경으로 예산절감	-		김현돈 3146-1539
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도인력의 전문화	1,504	897	607	낙찰차액, 집행잔액 :4.16 세월호 사고여파로 행사 및 교육등 취소, 대학(원)위탁교육 신청자 감소로 선발인원 축소 및 단기 국외 특별훈련자 미선발	-		이관성 3146-1172
상수도 사업 본부	경영관리부	상수도행정서비스 지원	7,102	5,784	1,318	집행잔액 :수당, 보험료, 연금 지급사유 미발생, 업무수행경비 집행잔액	-		조창연 3146-1112
상수도 사업 본부	경영관리부	서비스장비 확충 및 환경개선	434	321	52	낙찰차액, 집행잔액	62	기타 :업체에서 차량가격 재확정을 위해 계약을 잠정 중단함에 따라 계약체결 지연	나동완 3146-1132
상수도 사업 본부	경영관리부	선택적 복지제 도운영	4,505	4,095	410	낙찰차액, 집행잔액	-		윤경혜 3146-1118
상수도 사업 본부	시설안전부	세척갱생관 정비	24,660	23,252	1,408	낙찰차액, 집행잔액, 집행사유 미발생	-		이동욱 3146-1522
상수도 사업 본부	급수부	송ㆍ배수관 정비	27,276	23,938	1,999	낙찰차액, 집행잔액	1,340	사전절차지연/유관사업지연/기타 :계약심사 등 사전업무절차 추진, 관계기관과 사전업무 협의, 유관사업의 지연, 계약업체 납품지연	신근호 3146-1437
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 교체 민간위탁	3,672	2,551	1,121	집행잔액	-		이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	요금관리부	수도계량기 및 부속자재 구매	10,089	7,297	2,473	낙찰차액, 집행잔액, 계획변경취소	320	기타 :자재소진으로 인한 긴급발주로 이월	이상구 3146-1254
상수도 사업 본부	급수부	수도계량기 보호통 보온재 등 정비	900	874	26	집행잔액	-		홍원기 3146-1473
상수도 사업 본부	생산부	수도시설 기술진단	98	30	67	집행잔액	-		최영효 3146-1365
상수도 사업 본부	요금관리부	수도요금부과징수	1,071	857	183	낙찰차액, 집행잔액, 집행사유 미발생	31	사전절차지연 :사전 심의절차 지연으로 인한 이월	문동환 3146-1181
상수도 사업 본부	생산부	수돗물 평가위원회 운영	228	182	46	낙찰차액, 집행잔액 :국외 방문이 동남아 국가로 결정되어 국외여비 집행율이 낮음	-		유재훈 3146-1323
상수도 사업 본부	경영관리부	수돗물시민평가단운영	397	388	9	집행잔액	-		장은희 3146-1218
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험 연구장비 확충	1,346	1,038	308	낙찰차액, 집행잔액	-		성주훈 3146-1718
상수도 사업 본부	상수도연구원	수질시험연구	2,638	1,963	566	낙찰차액, 집행잔액 :'14년도 예산절감 계획에 따른 예산배정 유보, 조달청 경쟁입찰로 인한 낙찰차액, 본청 계약심사에 따른 예산절감	109	사업시행 사전절차 지연 및 유찰로 인한 계약지연으로 이월	성주훈 3146-1718
상수도 사업 본부	경영관리부	시재정투융자기금상환	64,337	64,308	29	집행잔액	-		윤완호 3146-1157
상수도 사업 본부	생산부	아리수 생산재료비	121,868	119,665	2,204	낙찰차액, 집행잔액 :전년대비 강수량이 적어 재료비 투입 감소	-		이규현 3146-1316
상수도 사업 본부	경영관리부	아리수 인식개선	1,406	1,288	118	낙찰차액, 집행잔액	-		이은주 3146-1215
상수도 사업 본부	급수부	아리수 통합정보센터시스템 유지관리	1,634	1,257	377	낙찰차액	-		임준빈 3146-1215
상수도 사업 본부	생산부	아리수품질확인제	3,802	2,797	1,005	집행잔액, 집행사유 미발생 :수질검사 측정장비 부족, 사업소 대여 공간협소 등으로 수질검사원 축소채용, 수질검사 대상가구 축소로 재료비 불용	-		정희중 3146-1461
상수도 사업 본부	시설안전부	암사정수센터 고도정수처리시설공사	38,326	32,724	5,306	낙찰차액, 집행잔액 :공사보류 및 공사방침 변경으로 인한 불용	295	약품투입설비의 충분한 성능 테스트를 시행하고자 이월	이호식 3146-1491
상수도 사업 본부	급수부	역류방지밸브 설치	2,500	1,804	696	집행잔액 :관노후와 수압부족으로 인한 설치불가로 설치대상 축소	-		홍원기 3146-1473
상수도 사업 본부	급수부	옥내 노후배관 교체 지원	11,047	9,166	1,882	낙찰차액, 집행잔액 , 집행사유 미발생 :교체공사 신청저조	-		권오정 3146-1471
상수도 사업 본부	시설안전부	유량계 교정검사 및 유지보수 용역	512	401	111	낙찰차액, 집행잔액	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	시설안전부	유량계 신설 및 교체	646	539	107	낙찰차액, 집행잔액 :기존시설 재사용 및 조달구매로 예산 미집행, 유량계 신설 및 교체 낙찰차액 및 집행잔액 발생	-		김명구 3146-1513
상수도 사업 본부	시설안전부	유수장애 상수도관 이설	333	286	47	낙찰차액, 집행잔액	-		최경서 3146-1523
상수도 사업 본부	급수부	음수대 설치사업	1,953	1,885	67	낙찰차액, 집행잔액	-		이상환 3146-1472
상수도 사업 본부	경영관리부	인건비성 경비	156,045	149,539	6,506	집행잔액	-		이경옥 3146-1113
상수도 사업 본부	생산부	정수장시설 정비	11,622	7,121	2,670	낙찰차액, 집행잔액 :낙찰차액14억원, 집행잔액12억원	1,833	세월호 사고발생으로 당초 계획중단 및 수정, 사업타당성 용역 시행 후 공사발주위해 공사계약지연으로 이월	이규현 3146-1316
상수도 사업 본부	생산부	정수장시설 유지 보수	15,862	12,772	2,775	낙찰차액, 집행잔액, 예산절감	314	정밀안전진단 시행 위해 사업연장	이규현 3146-1316
상수도 사업 본부	경영관리부	지방채 상환	2,862	2,837	25	집행잔액	-		윤완호 3146-1157
상수도 사업 본부	급수부	직결급수 전환 및 물탱크 철거	1,200	933	266	낙찰차액/집행잔액 :자체직결 급수전환 가구수 증가 및 직결전환 대상축소로 인한 불용	-		박종혁 3146-1438
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수수질 시험연구장비 확충	45	33	11	집행잔액	-		안봉삼 3146-1852
상수도 사업 본부	상수도연구원	하수시험 연구	113	79	34	낙찰차액, 집행잔액, 집행사유 미발생 :장비 및 플랜트 고장횟수 감소, 학회 및 행사규모 축소, 재료비 낙찰차액 및 집행잔액	-		안봉삼( 3146-1852
상수도 사업 본부	상수도연구원	행정장비 구입	759	705	54	낙찰차액, 집행잔액	-		나동완 3146-1132
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보시스템 구축	1,719	1,312	406	낙찰차액, 집행잔액, 예산절감 :PC 구매수량 감소 및 낙찰차액 등	-		장병균 3146-1561
상수도 사업 본부	요금관리부	행정정보시스템 유지보수	2,005	1,614	391	낙찰차액, 집행잔액 :유지보수 대상축소, 유상 유지보수 기간단축 및 낙찰차액 등	-		장병균 3146-1561
상수도 사업 본부	시설안전부	흑PE관 정비	3,550	3,392	158	낙찰차액, 집행잔액	-		이동욱 3146-1522
상수도 사업 본부	경영관리부	예비비	7,972	0	7,972		-