5년간 월드컵공원 및 서울숲 공원 예산 현황

1. 5년간 월드컵공원 및 서울숲공원 관리예산 항목 구체적으로 제시

- 인건비는 공무직과 기간제근로자로 구분

- 일반운영비는 사무관리비, 공공운영비, 행사운영비로 구분

□ 월드컵공원 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	합계	인건비			시설비	질서유지 용역비	재료비
		소계	공무직	기간제근로자
2011	9,241	3,658	-	3,658	1,020	395	529
2012	9,255	4,133	475	3,658	935	414	370
2013	11,684	5,464	2,482	2,982	1,955	551	294
2014	11,641	5,847	2,988	2,859	1,178	618	298
2015	11,883	5,607	2,740	2,867	1,490	618	326

구분	일반운영비
	소계	사무관리비	공공운영비	행사운영비
2011	3,639	912	2,454	273
2012	3,403	826	2,526	51
2013	3,420	858	2,562	-
2014	3,700	990	2,710	-
2015	3,842	990	2,752	100

□ 서울숲공원 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	합계	인건비			시설비	질서유지 용역비	재료비
		소계	공무직	기간제근로자
2011	3,639	1,389	-	1,389	847	350	450
2012	3,495	1,317	54	1,263	718	365	367
2013	3,888	1,611	1,011	600	608	470	470
2014	4,080	1,689	1,088	601	527	573	500
2015	4,034	1,739	1,088	650	400	503	364

구분	일반운영비
	소계	사무관리비	공공운영비	행사운영비
2011	603	193	220	190
2012	728	253	273	202
2013	729	253	274	202
2014	799	323	274	202
2015	1028	262	564	202

2. 5년간 행사 운영비와 사무관리비의 세부 집행 내역(구체적으로)

□ 월드컵공원 행사운영비

년도	내 용	소요예산 (천원)	비고
2011	10회 서울 억새 축제 등 8건	248,470	세부별첨1
2012	11회 서울 억새 축제 등 7건	79,974	“
2013	12회 서울 억새 축제 등 10건	249,250	“
2014	13회 서울 억새 축제 등 7건	270,342	“
2015	영화 읽어주는 공원 등 7건	54,537	“

□ 월드컵공원 사무관리비

년도	내 용	소요예산 (천원)	비고
2011	1월분 공원운영과 일상경비(사무관리비) 교부요청등 415건	891,011	세부별첨1
2012	공원운영과 1월분 일상경비 교부요청 등 470건	873,956	“
2013	서서울호수공원 1월 일상경비(기본경비, 사무관리비)교부 등 411건	1,058,049	“
2014	공원운영과 1월분 일상경비(기본-사무관리) 교부 등 334건	1,035,952	“
2015	2015년 1월분 공원운영과 일상경비 교부 등 252건	804,515	“

□ 서울숲공원 행사운영비

년도	내 용	소요예산 (천원)	비고
2011	곤충식물원내 체험행사 전시장 장식용품 구입비 지급 등 52건	210,046	세부별첨2
2012	커뮤니티센타 프로그램 운영물품 구입비 지급 등 22건	194,212	“
2013	곤충들의겨울나기 특별체험전 표본구입비 지급 등 14건	192,399	“
2014	나비한마당축제 및 커뮤니티운영물품구입 등 10건	196,659	“
2015	한국곤충올림픽 기념품 제작 재료 구입비 지급 등 11건	157,096	“

□ 서울숲공원 사무관리비

년도	내 용	소요예산 (천원)	비고
2011	서울숲공원 연못주변 위험안내판 구매비 지급 등 169건	234,117	세부별첨2
2012	서울숲공원 이용프로그램 위탁자선정에 따른 심사위원회 운영물품 구입 등 168건	209,115	“
2013	서울숲공원 구급약 구입 등 151건	178,725	“
2014	서울숲공원 무인경비시스템 이용요금 납부 등 198건	230,608	“
2015	서울숲공원 주차장 백신소프트웨어(V3)조달구매 등 169건	143,264	“

3. 5년간 실시된 프로그램, 행사(축제)명 리스트, 각각에 대한 세부 예산

집행 내역(강사 수당 포함)

4. 시비 100%로 집행된 것인지? 아니면 국비 시비 매칭인지

□ 월드컵공원 프로그램 행사

년도		프로그램명/행사명	소요예산 (천원)	세부예산 집행내역	국/시비
합계		39 건	772,041
2011	소계	8 건	248,470
	제10회 서울 억새축제		220,000	야간조명임대 등	시비100
	생태학습프로그램		3,840	강사수당 등	시비100
	에코투어		9,960	강사수당 등	시비100
	누에체험		907	누에사육물품	시비100
	반딧불이체험		2,325	반딧불이 사육물품	시비100
	여름방학특강		3,399	물품구입및 강사수당	시비100
	튤립 time		3,969	물품구입및 강사수당	시비100
	시민녹화 교실		4,070	강사수당 등	시비100
2012	소계	7 건	79,974
	제11회 서울 억새축제		55,100	야간조명 임대 등	시비100
	반딧불이체험		844	반딧불이 사육물품	시비100
	어린이날 프로그램		360	강사수당 등	시비100
	생태학습프로그램		8,340	강사수당 등	시비100
	에코투어		9,960	강사수당 등	시비100
	청소년 여름캠프		720	강사수당 등	시비100
	시민녹화교실		4,650	강사수당 등	시비100
2013	소계	10 건	118,718
	희망나무심기		15,658	수목구매 등	시비100
	제12회 서울 억새축제		65,000	야간조명 임대 등	시비100
	선유도공원 텃밭정원 프로그램		6,110	모종구입 및 강사비	시비100
	생태학습프로그램		5,460	강사수당 등	시비100
	에코투어		16,860	강사수당,전기차비 등	시비100
	꿀벌체험		480	강사수당 등	시비100
	반딧불이체험		3,790	관리용품 구매 등	시비100
	시민녹화교실		4,580	강사수당 등	시비100
	어린이날 프로그램		360	강사수당 등	시비100
	여름방학 사물놀이 프로그램		420	강사수당 등	시비100
2014	소계	7 건	270,342
	제13회 서울 억새축제		92,000	야간조명 임대 등	시비100
	월드컵공원 겨울이야기		150,000	썰매장 및 억새미로원 등	시비100
	생태학습프로그램		1,200	강사수당 등	시비100
	유치원 숲에서 놀자		9,420	강사수당 등	시비100
	꿀벌 체험		2,160	강사수당 등	시비100
	에코투어		15,202	강사수당,전기차비 등	시비100
	여름방학프로그램		360	강사수당 등	시비100
2015	소계	7 건	54,537
	영화 읽어주는 공원		14,550	행사용역 지급	시비100
	재미있는 별여행		4,243	자재구매 및 강사료	시비100
	반려동물한마당		18,960	행사용역 지급	시비100
	에코패밀리		1,760	강사수당 등	시비100
	유치원 숲에서 놀자		10,800	강사수당 등	시비100
	꿀벌체험프로그램		1,800	강사수당 등	시비100
	에코투어		2,424	전기차 이용료 등	시비100

□ 서울숲공원 프로그램 행사

년도		프로그램명/행사명	소요예산 (천원)	세부예산 집행내역	국/시비
합계		4,439건	949,567
2011	소계	763건	176,680
	나무특강 등 프로그램 23종 376회		160,480	행사 및 프로그램 운영물품 위탁(서울그린트러스트)	시비100
	초록공방, 숲속편지 프로그램 13종 387회		16,200	직영 프로그램 운영물품	시비100
2012	소계	875건	185,787
	가을페스티벌 등 프로그램 31종 488회		169,587	행사 및 프로그램 운영물품 위탁(서울그린트러스트)	시비100
	초록공방, 숲속편지 프로그램 13종 387회		16,200	직영 프로그램 운영물품	시비100
2013	소계	963건	202,500
	일요시민탐방 등 프로그램 36종 576회		186,300	행사 및 프로그램 운영물품 위탁(서울그린트러스트)	시비100
	곤충프로그램, 초록공방, 숲속편지 프로그램 13종 387회		16,200	직영 프로그램 운영물품	시비100
2014	소계	975건	202,440
	도시정원사 등 프로그램 35종 588회		186,240	행사 및 프로그램 운영물품 위탁(서울그린트러스트)	시비100
	나비날리기, 초록공방, 숲속편지 프로그램 13종 387회		16,200	직영 프로그램 운영물품	시비100
2015	소계	863건	182,160
	도시정원사 등 프로그램 34종 476회		165,960	행사 및 프로그램 운영물품 위탁(서울그린트러스트)	시비100
	곤충아카데미, 초록공방, 숲속편지 프로그램 13종 387회		16,200	직영 프로그램 운영물품	시비100