시립망우청소년수련관 청소년방과후아카데미 2017년 예산 변경 신청서

명 칭	시립망우청소년수련관
소 재 지	서울특별시 중랑구 송림길 156
사 업 목 적	청소년방과후아카데미 운영

1. 예산 변경내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	2017년 예산		증 감	비고
			당초예산	변경예산
총 합			154,097,000	154,097,000
방과후아카데미	인건비	PM인건비	23,292,000	23,292,000	-
		SM인건비	38,016,000	33,298,030	△4,717,970
		퇴직급여적립금	6,588,000	2,731,580	△3,856,420
	프로그램 운영비	학습지원활동	10,680,000	10,680,000	-
		전문체험활동	12,460,000	12,460,000	-
		주말체험활동	4,032,000	4,032,000	-
		캠프운영	5,000,000	4,607,230	△392,770
		특별프로그램 운영	0	10,410,000	10,410,000
	급식비	급식비	39,379,000	38,000,000	△1,379,000
	일반운영비	귀가차량지원비	6,600,000	5,470,000	△1,130,000
		행정운영비(기타)	7,200,000	8,366,160	1,166,160
		보험가입	400,000	400,000	-
		직무역량지원	450,000	350,000	△100,000

2. 변경예산 산출내역

(단위 : 원)

항 목

비 목

세 목

산출내역

비 고

방과후아카데미

프로

그램

운영비

특별

프로그램 운영

◦ 가족캠프 프로그램 운영

가. 프로그램 : 가족과 함께하는 겨울 스키캠프

나. 운영목적 : 저소득층 가정이 경제적으로 경험하기 어려운 스키                 캠프를 통해 다양한 체험의 기회 제공 및 가정 내                  청소년의 소속감 증진

다. 일시 및 장소 : 2017년 12월 16일 ~ 17일 / 강원도 내 스키장

라. 대    상 : 참가를 희망하는 10가족

마. 활동내용 : 스키강습, 가족 운동회 등

바. 소요예산 : 금 7,900,000원 (금 칠백구십만원)

프로그램 진행비	6,400,000 X 1식	숙식비, 강습비
차량 임차료	600,000 X 1식	대형 버스
행사진행 물품	900,000 X 1식	현수막 제작, 단체복 구입, 상품구입 등

10,410,000

◦ 성교육 프로그램 운영

가. 프로그램 : 청소년 및 보호자 성교육 프로그램 운영

나. 운영목적 : 1) 청소년을 대상으로 빠르게 확산되는 음란물로                      인해 성교육 프로그램 진행이 시급한 시점이며,                     여성청소년들의 위생관리에 대한 교육을 전문가를                     통해 전달한다.

2) 한 부모 가족 등 보수적인 성 문화에 대한

올바른 이해와 자녀(청소년) 이해를 통해

청소년 성장발달에 기여한다.

다. 일시 및 장소 : 2017년 12월 18일, 20일, 22일

수련관 내 프로그램 실

라. 대    상 : 재학생 및 보호자(학부모), 졸업생 및 보호자(학부모)

마. 활동내용 : 대상 별 성교육 및 위생교육

(내 몸 바로 알기, 생리대 사용방법,

음란물 노출 예방 및 대처법 등)

바. 소요예산 : 금 2,510,000원 (금 이백오십일만원)

프로그램 진행비	80,000원X6회 =480,000원	남, 여 청소년 각 3회기 진행
	150,000원X4회 =600,000원	성인 대상 (보호자)
간식비	2,000원X 40명X6회 =480,000원	청소년
	5,000원X 20명X4회 =400,000원	성인(보호자)
운영물품구입	250,000원X 1회 =250,000원	현수막 제작, 생리대 구입, OA용지, 명찰 등
강화물 구입	150,000원X 2회 =300,000원	상품 구입

행정

운영비

행정운영비

(기타)

◦ 2018년 참가 청소년 포트폴리오 자체 제작 및

운영물품 구입

가. 구매물품 : 소모품 구입

나. 구매사유 :

1) 2018년 참가 청소년의 주도적인 학습활동을 위한 개별      파일 구입 및 포트폴리오 자체 제작을 위한 운영물품 구입

2) 자원봉사자 및 지원협의회 위원 대상 감사장 발급을      위한 상장케이스 구입

다. 소요예산 : 금 1,166,160원 (금 일백일십육만육천일백육십원)

포트폴리오 제작 물품 구입	490,160원X1회 =490,160원	OA용지, A4용지, 제본용 코일링
학습파일 구입	5,000원X50개 =250,000원	클리어 화일
상장케이스 제작	426,000원X1회 =426,000원	감사장 발급 용

1,166,160

인건비

SM 인건비

◦ SM운영실무자 1인 적임자 없음으로 미채용(2개월)에    따른 집행 잔액

△4,717,970

퇴직급여

적립금

◦ SM운영실무자 1년 미만 근무 및 퇴직으로 인한

퇴직급여 적립금 잔액

△3,856,420

프로그램운영비

캠프운영

◦ 2박 3일 캠프 운영 집행 잔액

△392,770

급식비

급식비

◦ 2017년 3월 ~ 6월 모집정원 40명 대비 평균 32명으로    8명 정원미달에 따른 집행 잔액

◦ 수련관 내 단체급식소 운영으로 출석인원에 따른

급식비 집행이 가능하였으며 공결(결석)인원에 따른    집행 잔액

※ 모집인원 40명 대비 현원 40명

△1,379,000

일반

운영비

귀가차량

지원비

◦ 학교 방학(동계, 하계)기간 중 운영시간 변경(15시     종료)으로 기관 셔틀버스 무료 탑승이 가능하였으며     이에 따른 집행 잔액

△1,130,000

직무역량

지원

◦ 집행 잔액

- 직무연수(1명) : 150,000원×1명=150,000원

- 신입직원직무역량교육(4명): 50,000원×4명=200,000원

△100,000