2021년 예산편성 숙의예산안

(단위: 천원)

연번	세부사업명	통계목	예산편성 현황			증감 사유
			2020년 (최종예산)	증 감	2021년 (안)
계			6,774,871	2,474,465	9,249,336
1	사회적경제 인식 제고 및 성과관리	사무관리비	160,000	70,000	230,000	-홍보 동영상 제작 (50,000천원) -리플릿,포스터 등 제작 (20,000천원)
		행사운영비	160,000	-	160,000
		민간행사 사업보조	-	100,000	100,000	-사회혁신가 포럼 (100,000천원)
		소계	320,000	170,000	490,000
2	사회적경제 시장 활성화	사무관리비	10,000	-	10,000
		행사운영비	640,000	-	640,000
		민간위탁금	350,000	12,336	362,336	-물가 상승 반영한 인건비 증가 (12,336천원)
		소계	1,007,000	12,336	1,019,336
3	사회적경제지원센터 운영	민간위탁금	3,091,000	1,854,000	4,945,000	-우리동네 나눔반장 (645,000천원) -소상공인 사회적경제 전환 사업 (500,000천원) -공공시장 활성화 지원 (709,000천원)
		소계	3,091,000	1,854,000	4,945,000
4	소셜벤처허브센터 운영	민간위탁금	1,151,871	398,129	1,550,000	-인건비(31,284천원) -운영비(2,845천원) -사업비(364,000천원)
		소계	1,151,871	398,129	1,550,000
5	협동조합 활성화 지원	민간위탁금	1,205,000	40,000	1,245,000	-인건비,운영비(58,500천원) -사업비(81,500천원) -홈페이지 보안강화 (△100,000천원)
		소계	1,205,000	40,000	1,245,000

1		사회적경제 인식제고 및 성과관리

과목구분	2020년 본예산			2021년 예산(안)
사무관리비	○	사회적경제 사례기획 및 홍보 = 140,000천원		○	사회적경제 사례기획 및 홍보 = 210,000천원
	-	사회적경제 정책 언론매체 기획홍보 5,000,000원*20회 = 100,000천원		-		사회적경제 정책 언론매체 기획홍보 5,000,000원*20회 = 100,000천원
	-	리플릿, 포스터, 인쇄 부착 등 10,000,000원 = 10,000천원 *감추경 대상 사업		-		리플릿, 포스터, 인쇄 부착 등 30,000,000원 = 30,000천원
	-	사례집 제작 30,000,000원 = 30,000천원		-		사례집 제작 30,000,000원 = 30,000천원
	-	홍보동영상 제작 0원 *감추경 대상 사업 = 0 천원		-		홍보동영상 제작 50,000,000원 = 50,000천원
	○	사회적경제 민관거버넌스 운영비 (좋은예산시민회,민관정책협의회 등) = 20,000천원		○		사회적경제 민관거버넌스 운영비 (좋은예산시민회,민관정책협의회 등) = 20,000천원
	-	참석수당 등 심사비용 2,500천원 * 4회 = 10,000,000원		-		참석수당 등 심사비용 2,500천원 * 4회 = 10,000,000원
	-	인쇄비용 등 기타 운영비 5,000천원 * 2회 = 10,000,000원		-		인쇄비용 등 기타 운영비 5,000천원 * 2회 = 10,000,000원
	증감사유
	- 홍보물 제작 비용 증가
행사운영비	○	사회적경제 한마당 개최 = 160,000천원		○		사회적경제 한마당 개최 = 160,000천원
	-	기념식 행사 무대장치 25,000,000원 = 25,000천원				기념식 행사 무대장치 25,000,000원 = 25,000천원
	-	문화행사(전시, 공연 및 이벤트) 55,000,000원 = 55,000천원				문화행사(전시, 공연 및 이벤트) 55,000,000원 = 55,000천원
	-	업종별, 지역별 부스설치 및 관리비 55,000,000원 = 55,000천원				업종별, 지역별 부스설치 및 관리비 55,000,000원 = 55,000천원
	-	업종별, 지역별 부스설치 및 관리비 55,000,000원 = 55,000천원				업종별, 지역별 부스설치 및 관리비 55,000,000원 = 55,000천원
	증감사유
민간행사사업보조	○	아시아 청년 사회혁신가 국제포럼 = 0천원 *코로나19 확산으로 인한 전액 감추경		○		아시아 청년 사회혁신가 국제포럼 = 100,000천원
	-		사례조사 및 사례집 제작 0원 = 0 천원	-		사례조사 및 사례집 제작 30,000,000원 = 30,000천원
	-		해외연사 초청 및 관리 0원 = 0 천원	-		해외연사 초청 및 관리 30,000,000원 = 30,000천원
	-		행사장 조성 및 운영비 0원 = 0 천원	-		행사장 조성 및 운영비 40,000,000원 = 40,000천원
	증감사유

2		사회적경제 시장 활성화

과목구분	2020년 본예산				2021년 예산(안)
사무관리비	○	공공구매 등 시장활성화 홍보물 제작 10,000,000원 = 10,000천원			○	공공구매 등 시장활성화 홍보물 제작 10,000,000원 = 10,000천원
	증감사유
행사운영비	○	서울 대표 사회적경제 마켓 개최 = 640,000천원			○	인서울 마켓(사회적경제 마켓) 개최 = 640,000천원
	증감사유
민간위탁금	○	공공구매 쇼핑몰 사업 = 350,000천원			○	공공구매 쇼핑몰 사업 = 362,336천원
	-		인건비 37,798,000원 = 37,798천원		-	인건비 50,134,000원 = 50,134천원
	-		교육 및 행사진행비 100,000원*10회 = 1,000천원		-	교육 및 행사진행비 100,000원*12회 = 1,000천원
	-		운영비(소모품,회의비,강사료,심사비 등) = 3,925천원		-	운영비(소모품,회의비,강사료,심사비 등) = 3,925천원
	-		공공구매 쇼핑몰 입점기업 카탈로그 제작 등 = 53,477천원		-	공공구매 쇼핑몰 입점기업 카탈로그 제작 등 = 53,477천원
	-		쇼핑몰 운영비 = 253,800천원		-	쇼핑몰 운영비 = 253,800천원
	▹			서버비용 13,800,000원 = 13,800천원	▹		서버비용 13,800,000원 = 13,800천원
	▹			운영비 240,000,000원 = 240,000천원	▹		운영비 240,000,000원 = 240,000천원
	증감사유
	- 물가 상승을 반영한 인건비 상승

3		사회적경제지원센터 운영

과목구분	2020년 본예산		2021 예산(안)
민간위탁금	○	우리동네 나눔반장 사업추진 =300,000천원	○	우리동네 나눔반장 사업 추진 =945,000천원
			-	온라인 전산프로그램 운영관리, 추진단 운영 =70,000천원
			-	우리동네 나눔반장 사업 추진 35,000,000원*25개 자치구 =875,000천원
	○	소상공인 사회적경제 전환 및 협업 =2,500,000천원	○	소상공인 사회적경제 전환 및 협업 =3,000,000천원
			-	자치구 코디네이터 인건비 2,199,307*2인*12개월*10개 자치구 = 527,834천원
			-	기타 제반 운영경비 1,000,000원*12개월*10개 자치구 = 120,000천원
			-	공동 프로젝트 운영비, 사업개발비 15,000,000원*10개 자치구*10개 협업체 = 1,500,000천원
			-	광역실행추진단 용역비(사회적경제기업 전환교육, 통합컨설팅, 홍보/캠페인, 모니터링 등) 400,000,000원*1식 = 400,000천원
			-	광역통합플랫폼 구축 440,000,000원*1식 = 440,000천원
			-	거버넌스 관리·운영비(회의비, 심사비 등) 12,166,000원*1식 = 12,166천원
	○	사회적경제 공공시장 확대 지원 = 291,000천원	○	공공시장 활성화 지원 = 1,000,000천원
	증감사유
	ㆍ공공시장 활성화 지원(증709백만원) - 사회적경제통합플랫폼 구축(709백만원 증액) : 시스템개발기획, 서버확보, 공공구매 정보 표준화시스템 구축, 함께누리몰 온라인앱 개발 등 ㆍ시민중심 사업 실행지원(증1,145백만원) – 우리동네 나눔반장사업(증645백만원): 참여 대상 자치구(13→25개) 및 사업기간 (6개월→12개월) 확대(증575백만원) / 돌봄 사회적경제 온라인 전산프로그램 운영관리 및 광역추진단 운영(70백만원) – 소상공인 사회적경제 전환(증500백만원) : 사업기간(6개월→12개월) 확대

4		소셜벤처 허브센터 운영

과목구분	2020년 본예산		2021년 예산(안)
민간위탁금	○	인건비(7명) = 425,663천원	○	인건비(7명) = 456,947천원
	-	기본급 246,887,400원 = 246,887천원	-	기본급 253,800,240원 = 253,800천원
	-	제수당 113,907,770원 = 113,908천원	-	제수당 133,497,530원 = 133,498천원
	-	퇴직충당금 30,066,260원 = 30,066천원	-	퇴직충당금 32,274,810원 = 32,275천원
	-	사회보험료 34,801,690원 = 34,802천원	-	사회보험료 37,374,230원 = 37,374천원
	○	운영비 = 250,208천원	○	운영비 = 253,053천원
	-	공공요금, 관리비 및 시설장비유지비 231,611,680원 = 231,612천원	-	공공요금, 관리비 및 시설장비유지비 234,159,400원 = 236,739천원
	-	사무관리비 18,597,200원 = 18,597천원	-	사무관리비 18,893,790원 = 18,894천원
	○	사업비 = 476,000천원	○	사업비 = 840,000천원
	-	엑셀러레이팅 228,000,000원 = 228,000천원	-	엑셀러레이팅 및 입주기업 성장지원 330,000,000원 = 330,000천원
	-	판로지원사업 78,000,000원 = 78,000천원	-	판로지원사업 120,000,000원 = 120,000천원
	-	소셜벤처페스티벌 80,000,000원 = 80,000천원	-	소셜벤처페스티벌 140,000,000원 = 140,000천원
	-	소셜벤처 기념행사 20,000,000원 = 20,000천원	-	맞춤형 컨설팅 지원 140,000,000원 = 140,000천원
	-	테스트랩 운영 20,000,000원 = 20,000천원	-	에이블테크 육성 및 테스트랩 운영 50,000,000원 = 50,000천원
	-	인식제고 및 홍보 50,000,000원 = 50,000천원	-	인식제고 및 홍보 60,000,000원 = 60,000천원
	증감사유
	- 인건비 기본급 ʼ20년도 대비 공무원 인건비 2.8% 증액, 제수당 각종수당 및 성과급 반영 증액 반영 : 증 31,284천원 - 운영비 세금 및 공과금 1.1% 증액 반영 : 증 2,845천원 - 사업비 증액 : 증 364,000천원 ⦁ 엑셀러레이팅 및 입주기업 성장지원–우수 소셜벤처기업 육성을 위한 고관여 엑셀러레이팅 및 사업개발비 지원 (증 102,000천원) ⦁ 판로지원–판로확장을 위한 박람회 참가 등 홍보·마케팅비 지원 (증 42,000천원) ⦁ 소셜벤처페스티벌–서울시 소셜벤처기업을 위한 축제 플랫폼 기반 조성(증 60,000천원) ⦁ 맞춤형컨설팅지원–코로나 19로 인한 경제적, 사회적 위기에 대응해 피봇(사업전환)을 고려하는 기업 맞춤형컨설팅 지원 (신규 증 140,000천원) ⦁ 에이블테크 육성 및 테스트랩 운영–에이블테크 분야 인식 및 저변 확산을 위한 아이디어 경진대회 등 전략사업 추진(증 30,000천원) ⦁ 인식제고 및 홍보–에뉴얼리포트 제작 및 홍보채널 다각화(증 10,000천원)

5		협동조합 활성화 지원

과목구분	2020년 본예산			2021년 예산(안)
민간위탁금	○	협동조합지원센터 운영 = 1,205,000천원		○	협동조합지원센터 운영 = 1,245,000천원
	-		인건비 (11명) 525,500,000원 = 525,500천원	-		인건비 (12명) 581,300,000원 = 581,300천원
	-		기본운영비 90,000,000원 = 90,000천원	-		기본운영비 92,700,000원 = 92,700천원
	-		상담 및 기초교육 50,000,000원 = 50,000천원	-		상담 및 기초교육 50,000,000원 = 50,000천원
	-		교육지원 28,500,000원 = 28,500천원	-		교육지원 30,000,000원 = 30,000천원
	-		기반조성지원 55,000,000원 = 55,000천원	-		기반조성지원 55,000,000원 = 55,000천원
	-		경영전문지원 248,000,000원 = 248,000천원	-		경영전문지원 328,000,000원 = 328,000천원
	-		SNS, 기자단 운영 등 정보제공 및 홍보 100,000,000원 = 100,000천원	-		SNS, 기자단 운영 등 정보제공 및 홍보 100,000,000원 = 100,000천원
	-		제도개선 등 8,000,000원 = 8,000천원	-		제도개선 등 8,000,000원 = 8,000천원
	-		홈페이지 보안강화 및 기능개발 100,000,000원 = 100,000천원
	증감사유
	- 상담인력 1명 보강에 따른 인건비 증액 - 노후PC교체 및 비품수리에 따른 운영비 증가