2015년 세출예산 전용 내역

□ 건    명 : 수도계량기 교체위탁 종사원 기간제근로자 전환에 따른 예산 전용

○ 민간위탁금 ⇒ 인건비 등

- [전용전]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	사 유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용전	상수도사업비용	영업비용	배급수비	합 계				1,838,549		1,838,549	0	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
				민간이전	민간위탁금	수도계량기 교체	중부	178,995		178,995	0
							서부	169,693		169,693	0
							동부	232,927		232,927	0
							북부	257,135		257,135	0
							강서	179,641		179,641	0
							남부	173,827		173,827	0
							강남	115,212		115,212	0
							강동	156,629		156,629	0
							자재	374,490		374,490	0

- [전용후-1]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	전용사유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용후	상수도사업비용	영업비용	배급수비	합 계				0	1,838,549		1,838,549	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
				인건비	기간제근로자등보수	수도계량기 교체	계	0	1,403,619		1,403,619
							중부	0	132,416		132,416
							서부	0	170,249		170,249
							동부	0	189,166		189,166
							북부	0	189,166		189,166
							강서	0	132,416		132,416
							남부	0	170,249		170,249
							강남	0	113,500		113,500
							강동	0	132,416		132,416
							자재	0	174,041		174,041
				일반운영비	계	수도계량기 교체	계	0	300,725		300,725
					사무관리비	수도계량기 교체	소계		247,385		247,385
							중부		22,303		22,303
							서부		27,708		27,708
							동부		32,604		32,604
							북부		32,058		32,058
							강서		31,424		31,424
							남부		32,712		32,712
							강남		18,072		18,072
							강동		22,004		22,004
							자재		28,500		28,500
					공공운영비	수도계량기 교체	소계		53,340		53,340
							중부		4,680		4,680
							서부		4,320		4,320
							동부		5,400		5,400
							북부		4,800		4,800
							강서		5,580		5,580
							남부		4,320		4,320
							강남		2,880		2,880
							강동		3,360		3,360
							자재		18,000		18,000

- [전용후-2]                                                                                                [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	전용사유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용후	상수도사업비용	영업비용	배급수비	복리후생비	사회보험부담금	수도계량기 교체	계		131,208		131,208	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산.
							중부		12,432		12,432
							서부		15,984		15,984
							동부		17,760		17,760
							북부		17,760		17,760
							강서		12,432		12,432
							남부		15,984		15,984
							강남		10,656		10,656
							강동		12,432		12,432
							자재		15,768		15,768
				수선유지비	시설장비유지비	수도계량기 교체	계		2,997		2,997
							중부		1,497		1,497
							강서		1,500		1,500

○ 자산취득비 ⇒ 자산취득비                                                                                  [단위 : 천원]

구분	예산과목					사업명	부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산액	사 유
	관	항	세항	목	세목				증	감
전용전	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	합 계				1,856,915		159,304	1,058,219	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산임. (대형계량기 교체용 크레인차량 3대 구매)
				자산취득비등	자산취득비	행정정보 시스템구축	요금 관리부	1,502,915		125,000	1,377,915
						수질시험연구장비확충	뚝도 정수센터	354,000		34,304	319,696
전용후	자본적지출	유형자산취득	차량운반구	합 계				433,914	159,304		593,218
				자산취득비등	자산취득비	서비스장비확충 및 환경개선	경영 관리부	433,914	159,304		593,218

2015년 세출예산 재배정 내역

□ 건    명 : 수도계량기 교체위탁 종사원 기간제근로자 전환에 따른 예산 재배정

[단위 : 천원]

기관별	예산과목					사업명	재배정 예산액					재배정 사유
	관	항	세항	목	세목		예산액	예산 현액	재배정 요구액		배정후 잔액
									증	감
요금관리부	자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비등	자산취득비	서비스장비확충 및 환경개선	5,310	5,310		-1,800	3,510	행정2부시장방침 제240호 (2015.6.18.) 『검침 및 교체종사원 시설공단 고용계획』에 따라 위탁업체 종사원을 1년간 기간제근로자로 전환에 따른 소요예산임. (대형계량기 교체용 장비 구매)
수도자재 관리센터							12,743	12,743	1,800		14,543