시립성북청소년수련관 초등 청소년방과후아카데미 2017년 예산 변경 신청서

명 칭	초등 청소년 방과후아카데미 함께하는 좋은친구 서울시립성북청소년수련관 (사단법인 한국청소년한마음연맹)
소 재 지	서울시 성북구 한천로95길 7, 3층
사 업 목 적	성북지역의 기초생활수급대상․차상위계층․한부모․저소득층 등 방과 후 돌봄이 필요한 취약계층 청소년에게 진로체험, 학습지원, 급식, 상담 등 종합교육서비스를 제공하여 건강한 성장과 스스로 자립할 수 있는 기회와 역량을 배양할 수 있도록 지원함.

1. 예산 변경내역(1월~12월)

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	2017년 예산		증 감	증감 사유	비고
			당초예산	변경예산
총 합			150,238,000	150,238,000	-
방과후아카데미	인건비	PM인건비	23,292,000	23,292,000	-
		SM인건비	38,016,000	37,760,520	△255,480	신규SM 채용 시까지 공석 (9일)로 인한 집행액 감소
		퇴직급여적립금	6,588,000	5,486,180	△1,101,820	방과후아카데미 연초 금액 책정 오류에 의한 집행액 감소
	프로그램 운영비	주중체험활동 (일반전문체험)	12,460,000	12,460,000	-
		주말체험활동 (토요체험활동)	4,032,000	4,032,000	-
		학습지원활동 (교과학습활동	10,680,000	10,680,000	-
		캠프비	5,000,000	5,000,000	-
		특별프로그램 운영	-	1,607,300	1,607,300	청소년방과후아카데미 수료식 진행
	급식비	급식비	35,520,000	35,520,000	-
	운영비	행정운영비	7,200,000	7,200,000
		귀가차량운영비	6,600,000	6,600,000	-
		보험가입비	400,000	400,000	-
		직무역량지원비	450,000	200,000	△250,000	신규 실무자 및 기존 실무자 퇴사로 인해 집행액 감소 (신규교육 1명 / 기존 실무자 퇴사 1명) ※ 이나라도움시스템 환불 처리로 기존 실무자 퇴사 1명 연수비 150,000원은 현재 수련관 통장으로 환불 처리됨.

2. 예산 변경 산출내역

항 목	비 목	세 목	산출내역	비 고
방과후아카데미	인건비	SM인건비	ㆍ신규SM채용 시까지의 공석일(9일)로 인한 집행액 감소	255,480
		퇴직급여적립금	ㆍ‘17년 여성가족부 운영기준액에 의거 연초 산출 기준액 오류에 의한 집행액 감소	1,101,820
	운영비	직무역량지원비	ㆍ신규 실무자로 인한 집행액 감소 ※ 기 집행액 : 200,000원 - 신규역량직무교육(1명) : 50,000원 X 1명 = 50,000원 - 전문연수(1명) : 150,000원 X 1명 = 150,000원 ※ 이나라도움시스템 환불 처리로 기존 실무자 퇴사 1명 연수비 150,000원은 현재 수련관 통장으로 환불 처리됨.	250,000

※ 예산 변경 신청 세부 산출 내역

비 목	운 영 내 용
특별프로그램 운영	가. 프로그램 : 2017 청소년 방과후아카데미 수료식 진행 나. 운영목적 : 방과후아카데미 졸업생들을 위한 수료식 진행 및 5학년 학생들에게 2017년을 마무리하고 정리 할 수 있는 시간을 갖는다. 다. 일 시 : 2017. 12. 27(수) 17:40 ~ 19:00 라. 참 가 자 : 청소년 34명, 지도자 3명 바. 활동내용 : 졸업생 수료식 진행 등 사. 소요예산 : 1,607,300원 학생 14,900원 X 40명 = 596,000원 물품구입비(현수막, 상장 제작 등) = 131,300원 졸업 앨범 22,000원 X 40개 = 880,000원