2014년 사업비 지원 마을기업 예산·사업 보완 비교표

□ 마을기업명 : 성북동아름다운사람들

1. 보완 전후 비교표(마을기업이 작성), 서울시 및 안행부에 제출내용과 지적보완 내용 기재

(단위 : 천원)

구 분	기존 사업계획 및 예산편성 (서울시 중간심사, 안행부 제출 내용)				보완 이후 반영 내용 (안행부, 서울시에서 조건부, 보완요청 반영한 내용)				비 고
	세부사업	비 목	소요예산 (보조금)	산출근거	세부사업	비 목	소요예산 (보조금)	산출근거	증 감
합 계 (총액)			49,820				48,820
	관광기념상품개발, 컨텐츠제작	촬영비	900	성북동촬영*3회*300	관광기념상품개발, 컨텐츠 제작	촬영비	900	성북동유적지 촬영 및 보정,편집 3회*300
		디자인비	6,000	여행수첩 1종*3,000 탐방지도 1종*1,000 카드게임 1종*1,000 퍼즐게임 1종*1,000		디자인비	6,000	여행수첩 1종*3,000 탐방지도 1종*1,000 카드게임 1종*1,000 퍼즐게임 1종*1,000
		인쇄(제작)비	15,500	스탬프 10종*5*50 여행수첩 500부*3 탐방지도 5,000부*0.3 카드게임 1,000세트*5 퍼즐게임 1,000세트*5		인쇄(제작)비	17,000	스탬프 10종*5*50 여행수첩 500부*3 탐방지도 5,000부*0.5 카드게임 1000세트*5 퍼즐게임 1000세트*5 홍보전단 5,000부*0.1	+1,500
		회의비	800	기획,평가 8회*100		회의비	400	디자인팀,제작팀 기획회의 10인*5회*8	-400
	상품판매	재료구입비	6,800	전통한복 20벌*200 미션재료 5개월*200 기타소모품 5개월*200 홈페이지(제작3000+ 관리470)*약23%=800	상품판매	재료구입비	7,200	전통한복 20벌*150 미션재료 600 -손잡이북 100개*1 -나무팽이 100개*1 -블럭상자 50개*2 -손수건 100개*1 -전등 80개*2.5 소모품 600 -매직펜,싸인펜,색종이, 파일,풀,비닐백 등 3개월*100 -워크북 100개*3월*1 쇼핑몰,홈페이지 3,000 - 제작 3,000	+400
		물품구입비	1,040	해설사유니폼 3종*20벌*10 거점파라솔2세트*120 이동식배너 2개*100		물 품 구입비	1,640	해설사유니폼 2종*20벌*30 거점파라솔2세트*120 이동식배너 2개*100	+600
		강사비	4,320	거점해설사 보조강사 6명*2일*12주*30		강사비	3,600	거점해설사 보조강사 6명*2일*10주*30	-720
		회의비	800	8회*100		회의비	480	지역상인,예술인회의 20인*3회*8	-320
						인건비	1,500	판촉요원 5인*10일*30	+1,500
	성아들역량강화 곱하기(*)	강사비	2,500	심화강사 10회*250	성아들역량강화 곱하기 (*)	강사비	2,500	심화강사 10회*250
		여비	1,180	전세차량 1대*700 견학유류비 4대*30		여비	1,460	전세차량 1대*700 견학유류비 4대*30 수강생외부워크숍 도시락40인*2식*1회*8
		식비	2,180	교육간식 30인*10강*3 외부워크숍 40인*2식*1회*8 견학식비 20인*4회*8		활동비	1,400	수강생교육간식 30인*10강*2 견학참관료,팜플렛,자료구입등 20인*4회*10	-140
	사랑나누기 (÷)	강사비	300	토크콘서트 3회*100	사랑 나누기(÷)	강사비	300	토크콘서트 3회*100
		회의비	300	기획,홍보,등 3회*100		회의비	240	기획,홍보,회의 10인*3회*8	-60
		인쇄비	300	현수막 6개*50		인쇄비	600	현수막 6개*100	+300
		식비	300	토크콘서트 간식 3회*100		활동비	300	토크콘서트 간식 3회*50인*2
	사무국운영	사무국장	6,000	6개월*1,000	사무국 운영	사무국장	3,000	신규채용 3개월*1,000	-3,600
		활동비	600	6개월*250*40%		활동비	300	3개월*250*40%	-300

2. 사업비(보조금) 신청 내역 (마을기업이 작성하고 자치구 담당자가 검토 확인)

* 세부금액을 넣으면 합산되고, 비율이 계산됩니다.

비목 구분	금 액(천원)	비율(%, 금액/보조금총액)	비 고
합계(보조금 지급총액)	48,820
인건비 및 수당	4,500	9.2
인쇄비(광고홍보물 및 현수막 등)	24,500	50.2
물품구입비	1,640	3.4
임 차 료	0	0.0
공사비(시설비)	0	0.0
재료구입비	7,200	14.7
활동비, 여비, 숙박비 등 기타	4,580	9.4	활동비2,000/여비 1,460/ 회의비1,120
강사비	6,400	13.1

* 인건비 및 수당 : 사업수행에 필수인력, 보조총액 20% 이내, 마을기업 등기 임원의 인건비 지급 금지

* 물품구입비 : 자산성 물품 구매 원칙적으로 금지하되, 리스 시에는 월 리스 비용이 구매가격의 1/24 미만

사업수행에 필수적인지 여부는 자치구 담당자의 협의와 검토승인을 받도록 함

* 공사비(시설비) : 사업수행에 필수적이지 않은 공사비 및 인테리어 시공은 금지하고, 꼭 필요한 공사일 경우 자치구 담당자와 예산사업 편성 시 협의와 검토 승인을 받도록 함

3. 자산취득성 물품 구입비, 공사(시설비)에 대한 자치구 검토의견

⁕ 관련한 세부사업, 비목 및 금액 기재하시고, 신청한 마을기업 사업에 필수적인 요소인지 여부를 서술

* 항목이 많을 경우 동일 표 만들어서 하단에 추가 작성

○ 세부사업명

구 분	세부사업명: , 비목 :	소요예산 : 천원
담당자 검토의견

4. 예산편성 및 사업계획 보완 검토(자치구 담당자가 작성)

구 분	조건 및 보완 요청 내용	보완이행여부 (사업계획 및 예산편성 반영여부 검토)
서울시 중간심사 및 안행부 지정심사 보완조건 (사업 및 예산)	해당없음

관련 증빙자료 :

작성일 :  2014.  07.   .

작성자 :  마을기업 대표  김 순 희       인

검토자 :  성북구 담당자  김 미 숙       인