「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」

□  공사 개요

○ 용 역 명 : 「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업」

○ 계 약 자 : 대림산업(주) 외2

○ 계약금액 : 63,649,000,000원

○ 계약현황 : 총차 ‘12. 11. 15 ~ ’16. 10. 25

- 1차계약 :  4,022,790천원(‘12.11.15 ~ ’13.04.30) → 준공

- 2차계약 : 19,069,340천원(‘13.04.19 ~ ’15.03.31) → 준공

- 3차계약 :  6,030,000천원(‘14.11.18 ~ ’15.07.18) → 준공

- 4차계약 : 23,179,000천원(‘15.04.03 ~ ’16.10.25) →진행중

- 5차계약 :    698,048천원(‘16.03.30 ~ ’16.10.25) →진행중

□  연차별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

구 분	투 자 기 간
	계	2011	2012	2013	2014	2015	2016
총사업비	69,553	1,119	5,045	14,686	22,120	24,518	2,065

□  2016년 시설비 예산 부족

○ 예산부족 사유

- ‘16년 예산이 20.65억원(시설비17.54, 감리비3.05, 부대비 0.06)으로 유지관리부서 요청사항 추가 공사 반영 등으로 시설비 부족

- 시설비 예산(1.05억) 부족으로 추가 변경사항에 대한 계약금액 정산변경 이행이 불가한 실정임

○ 예산확보 방법

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업의 예산과목 중 목(시설비및부대비)

내의 통계목 중 감리비를 시설비로 예산변경하여 시설비 증액

○ 예산변경                                       (단위 : 백만원)

항목	당초	변경	증	감	비고
계	2,065	2,065	105	105
시설비	1,754	1,859	105	-
감리비	305	200	-	105
부대비	6	6	-	-