< 붙임 1 >

서울에너지드림센터 지도․점검표

□ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확인
회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	5. 회계관계 직원 재정보증 가입	① 회계담당직원 재정보증 가입 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	6. 계약관리	① 계약방법 적정여부(일반경쟁입찰 원칙) ② 수의계약 적정여부 ③ 계약금액 및 실제 지급금액 상이여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	7. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
복무관리	1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사기록카드 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부 ⑤ 공개채용 적정 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 복무 관리	① 근무상황부 확인(병가, 공가, 연가 등) ② 출장명령부 비치 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 원천징수 이행여부(소득세, 주민세) ④ 퇴직금 적립여부 ⑤ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
물품관리	1. 물품관리대장	① 구입, 기증품 기재관리 여부 ② 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 비품,소모품 수불	① 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 재물조사	① 재물조사 실시 여부(연1회 이상)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 불용품 관리	① 불용품 매각대금 수입처리 적정 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
시설관리	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 소방시설 설치 및 관리	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 비상대책	① 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ② 비상연락체계 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 시설관리	① 시설 관리자 지정 및 책임여부 ② 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

□ 운영성과 분야

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확인
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	자원 (10)	① 사업 과정별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성률 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			달성률 : %
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업달성 미비(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업달성 미비(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업달성 미비(60%미만) 사업 보완계획 작성	목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

□ 분야별 점검결과

분 야	점검결과
회계관리
복무관리
물품 및 시설관리
운영성과
기 타

위 사실을 확인함 2016. . .
수검기관	소속 : 직위 : 성명 : (인) 소속 : 직위 : 성명 : (인)
점검기관	소속 : 직위 : 성명 : (인) 소속 : 직위 : 성명 : (인)