문서번호	청소년정책과-19758
결재일자	2018.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	청소년상담팀장	청소년정책과장

서울시 청소년상담복지센터

2018년 예산 변경(전용) 승인

2018. 11.

평생교육국

(청소년정책과)

서울시 청소년상담복지센터

2018년 예산 변경(전용) 승인

서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 서울시 청소년상담복지센터 ’18년 예산 변경(전용) 승인요청에 대한 검토보고임.

1		추진근거

□ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제22조(예산의 전용)

- 예산의 전용 : 운영자는 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 항간의 전용은 시장의 사전 승인을 얻어야 함

2		예산 변경(전용) 내역

❍ 인건비 변경 내역 : 직원 임면변동 등

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	예산액(1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
인건비	인건비	기본급	기본급	401,333	△382	400,951	직원 임면변동으로 (5급 퇴직, 6급 임명) 인건비 및 수당 변경 조정
	수당	상여 수당	근무장려수당	25,084	966	26,050	"
			장려수당가산금	10,350	△250	10,100	"
			직무수당	67,023	△83	66,940	"
			종사자처우개선수당	30,540	△580	29,960	"
		가계보전 수당	가족수당	8,880	△320	8,560	"
		실비보상등	정액급식비	28,080	△630	27,450	"
			교통보조비	27,600	△320	27,280	"
			명절휴가비	40,134	△64	40,070	"
			연가유급휴가수당	6,933	4,111	11,044	연가사용 감소로 인한 연가보상비 증가
			시간외근로수당	17,031	△1,733	15,298	시간외근무 감소
		기타수당등	직책급 업무추진수당	6,840	△160	6,680	직원 임면변동으로 (5급 7호 퇴직, 6급 2호 임명) 수당 변경 조정
			직급보조수당	29,580	△315	29,265	"
			특정업무수당	5,520	△240	5,280	"
	인건비 계			704,928	0	704,928

❍ 물건비, 경상이전 변경 내역 : 사무관리비 감소 등

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	예산액(1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
물건비	일반운영비	사무관리비	일반수용비	25,564	△3,002	22,562	일반수용비 비용 절감 및 프로그램 구입 감소
			위탁교육비	500	△110	390	위탁교육 감소 신청
			운영수당	1,043	△143	900	인사위원회 횟수 감소
			급량비	2,184	△891	1,293	시간외근무 감소에 따른 급량비 감액
		공공 운영비	공공요금 및 제세공과금	70,766	7,212	77,978	관리비(올해 여름 폭염으로 비용증가) 및 교통유발 환경부담금 증가
		맞춤형복지 제도 경비	맞춤형복지제도 시행경비	8,700	△66	8,634	직원임면변동에 따른 감액
	여비	국내 여비	여비	7,890	△3,000	4,890	시내, 시외출장 감소
	물건비 계			116,647	0	116,647
경상이전	연금부담금	퇴직 급여 적립금	퇴직급여적립금	81,318	1,423	82,741	퇴직급여적립액 부족으로 인한 충당금 증액
		사회 보험 부담금	사회보험부담금	63,037	△1,423	61,614	사회보험부담금 감액
	경상이전 계			144,355	0	144,355

❍ 목적사업비 변경 내역 : 발송비 절감 등

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	예산액(1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
사업비	영역별프로그램사업비	목적사업비	홈페이지 관리 및 운영	12,854	1	12,855	유지보수비 부족
			비진학청소년 진로설계프로그램	9,538	△1	9,537	발송비 절감
			청소년상담연구	2,650	0	2,650
			마음지기사업 /마음지기 학교 폭력예방캠페인	1,380	0	1,380
	목적사업비 계			26,422	0	26,422

❍ CYS-Net 운영 사업비 변경 내역 : 직원 임면변동 등

(단위 : 천원)

관	항	목	세목		예산액(1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
사업비	특별사업비	C Y S - N e t 운 영	인건비	기본급	72,278	△1,978	70,300	직원 임면변동으로 (4급 13호 퇴직 공백) 수당 변경 조정
				근무장려수당	3,202	△152	3,050	"
				장려수당가산금	1,220	△60	1,160	"
				직무수당	12,071	△320	11,751	"
				종사자처우개선수당	5,815	△15	5,800	"
				가족수당	1,460	△80	1,380	"
				정액급식비	6,022	△122	5,900	"
				교통비	5,730	△130	5,600	"
				연가유급휴가수당	2,088	1,272	3,360	연가사용 감소로 인한 연가보상비 증가
				직책급업무추진수당	830	△80	750	직원 임면변동으로 (4급 13호 퇴직 공백) 수당 변경 조정
				직급보조수당	5,460	△164	5,296	"
				특정업무수당	90	△30	60	"
				퇴직급여적립금	21,229	2,358	23,587	퇴직급여적립액 부족으로 인한 충당금 증액
				사회보험부담금	12,252	△499	11,753	직원 임면변동으로 (4급 13호 퇴직 공백) 수당 변경 조정
			사업비	일시보호상담원인건비	133,893	8,026	141,919	긴급구조상담원 인력 공백으로 일시보호 상담원 대체 근무비 증가
				위기청소년긴급구조및서비스 지원	32,416	△8,026	24,390	긴급구조상담원 인력공백으로 인건비 감소, 대체근무비 증가
	CYS-Net 운영 계				316,056	-	316,056

❍ 사업비(청소년동반자 사업) : 인력급여 지급 등

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	예산액(1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	전용사유
사업비	특별사업비	청소년동반자프로그램	청소년동반자프로그램 자치구지원사업 / 청소년동반자보수	2,002,853	6,108	2,008,961	자치구센터(강서구) 출산휴가인력급여 지급
			청소년동반자프로그램 자치구지원사업 / 청소년동반자 사례진행비	178,764	△2,418	176,346	자치구센터(강서구) 출산휴가인력급여 지급
			청소년동반자프로그램 자치구지원사업 / 청소년동반자 지역운영비	21,380	△660	20,720	"
			청소년동반자교육/전체교육	2,410	△30	2,380	전체교육 자료집 제작 부수 감소로 인한 절감
			청소년동반자프로그램 보고대회	2,549	△1,500	1,049	현수막 제작비 감소 운영보고서 차년도 제작
			청소년동반자프로그램 홍보	3,000	△1,500	1,500	보수 예산 증액에 따른 제작축소
	청소년동반자 사업 계			2,210,956	0	2,210,956

3		검토의견

❍ 인건비, 물건비, 사업비에 대한 예산 변경(전용)(안)으로

- 인건비의 경우 직원 임면변동(5급 7호봉 퇴직, 6급 2호봉 임면)으로 인건비 및 수당을 변경하고,

- 물건비의 경우 비용 절감 및 프로그램 구입 삭제, 시간외근무 감소에 따른 급량비 감액 등으로 변경하고,

- 경상이전비의 경우 퇴직급여적립액 부족으로 인한 충당금 증액 등으로 변경하고,

- 사업비의 경우 청소년동반자 출산휴가인력급여 지급, 긴급구조상담원 인력 공백으로 일시보호상담원 대체근무비 증가 등으로 변경하여 적정하게 편성되었으므로,

❍ 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 서울특별시 상담복지센터 예산 변경(전용)(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당함

4		행정사항

❍ 변경(전용) 예산에 따라 집행‧관리 철저

❍ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지)

- 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 예산 변경(전용) 공개

붙임: 1. 2018년 예산전용 내역서 1부.

2. 2018년 세입세출명세서 1부.

3. 청소년상담복지센터 예산전용 요구서(공문) 1부.  끝.