별첨 1

서울시복지재단 출연금 월별 교부 내역

(단위 : 천원)

사 업 명		사 업 비	교 부 계 획
			1분기			2분기			3분기			4분기
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계		12,097,100	764,330	802,819	879,796	956,773	995,262	1,072,240	956,773	995,262	1,072,240	1,072,240	1,264,683	1,264,683
정책사업비 계		3,848,871	76,977	115,466	192,444	269,421	307,910	384,887	269,421	307,910	384,887	384,887	577,331	577,331
연구개발		154,816	3,096	4,644	7,741	10,837	12,385	15,482	10,837	12,385	15,482	15,482	23,222	23,222
	고령친화도시조성사업	67,910	1,358	2,037	3,395	4,754	5,433	6,791	4,754	5,433	6,791	6,791	10,186	10,186
	서울시 노인종합복지관 표준운영비 모델개발 연구	11,208	224	336	560	785	897	1,121	785	897	1,121	1,121	1,681	1,681
	아름다운 이웃, 서울디딤돌 질적 성과 및 개선방안 연구	22,834	457	685	1,142	1,598	1,827	2,283	1,598	1,827	2,283	2,283	3,425	3,425
	서울시 장애인전환지원 서비스 질적 성과 측정 연구	7,936	159	238	397	556	635	794	556	635	794	794	1,190	1,190
	서울시 사회서비스 중장기 발전 방안 연구	8,357	167	251	418	585	669	836	585	669	836	836	1,253	1,253
	시민복지향상을 위한 정책 현안과제 연구	36,572	731	1,097	1,829	2,560	2,926	3,657	2,560	2,926	3,657	3,657	5,486	5,486
지역복지		531,606	10,632	15,948	26,580	37,212	42,528	53,161	37,212	42,528	53,161	53,161	79,741	79,741
	희망온돌 나눔이웃 활성화 사업	135,844	2,717	4,075	6,792	9,509	10,868	13,584	9,509	10,868	13,584	13,584	20,377	20,377
	마을지향 복지관 시범사업	90,000	1,800	2,700	4,500	6,300	7,200	9,000	6,300	7,200	9,000	9,000	13,500	13,500
	희망마을네트워크 시범사업	102,000	2,040	3,060	5,100	7,140	8,160	10,200	7,140	8,160	10,200	10,200	15,300	15,300
	지역복지 전문인력 역량 강화	11,880	238	356	594	832	950	1,188	832	950	1,188	1,188	1,782	1,782
	사회복지시설 전문위원 양성	25,320	506	760	1,266	1,772	2,026	2,532	1,772	2,026	2,532	2,532	3,798	3,798
	사회복지시설 종사자 직무교육 아카데미	15,120	302	454	756	1,058	1,210	1,512	1,058	1,210	1,512	1,512	2,268	2,268
	서울형 민.관 통합사례관리 지원사업	47,520	950	1,426	2,376	3,326	3,802	4,752	3,326	3,802	4,752	4,752	7,128	7,128
	사회복지시설 성과관리 컨설팅	23,490	470	705	1,175	1,644	1,879	2,349	1,644	1,879	2,349	2,349	3,524	3,524
	신규시설 품질향상지원사업	7,850	157	236	393	550	628	785	550	628	785	785	1,178	1,178
	복지시설 평가 사후 품질향상지원사업	10,902	218	327	545	763	872	1,090	763	872	1,090	1,090	1,635	1,635
	취약계층 위기.긴급 기금배분위원회 운영	12,000	240	360	600	840	960	1,200	840	960	1,200	1,200	1,800	1,800
	공공복지서비스 전달체계 평가 및 모형개발	13,500	270	405	675	945	1,080	1,350	945	1,080	1,350	1,350	2,025	2,025
	서울형 지역사회복지협의체 활성화 사업	36,180	724	1,085	1,809	2,533	2,894	3,618	2,533	2,894	3,618	3,618	5,427	5,427
혁신사업		2,564,766	51,295	76,943	128,238	179,534	205,181	256,477	179,534	205,181	256,477	256,477	384,715	384,715
	민간사회복지서비스 전달체계 개선을 위한 통합 DB 구축	16,200	324	486	810	1,134	1,296	1,620	1,134	1,296	1,620	1,620	2,430	2,430
	공유복지 플랫폼 운영모델 개발	18,000	360	540	900	1,260	1,440	1,800	1,260	1,440	1,800	1,800	2,700	2,700
	2013년 전산자원 유지보수 및 운영	81,144	1,623	2,434	4,057	5,680	6,492	8,114	5,680	6,492	8,114	8,114	12,172	12,172
	홈페이지 유지보수 및 운영	59,284	1,186	1,779	2,964	4,150	4,743	5,928	4,150	4,743	5,928	5,928	8,893	8,893
	홈페이지 및 DB통합사업	72,900	1,458	2,187	3,645	5,103	5,832	7,290	5,103	5,832	7,290	7,290	10,935	10,935
	정보시스템 기능개선 장비도입	72,000	1,440	2,160	3,600	5,040	5,760	7,200	5,040	5,760	7,200	7,200	10,800	10,800
	정보시스템통합보안관제서비스	14,580	292	437	729	1,021	1,166	1,458	1,021	1,166	1,458	1,458	2,187	2,187
	희망온돌 홈페이지 기능개선	16,320	326	490	816	1,142	1,306	1,632	1,142	1,306	1,632	1,632	2,448	2,448
	2013 서울시재가노인지원센터 인증사업	11,707	234	351	585	820	937	1,171	820	937	1,171	1,171	1,756	1,756
	민간자원개발 및 나눔 네트워크 구축	32,400	648	972	1,620	2,268	2,592	3,240	2,268	2,592	3,240	3,240	4,860	4,860
	모금전문가 육성 지원	24,300	486	729	1,215	1,701	1,944	2,430	1,701	1,944	2,430	2,430	3,645	3,645
	아름다운이웃, 서울디딤돌	91,260	1,825	2,738	4,563	6,388	7,301	9,126	6,388	7,301	9,126	9,126	13,689	13,689
	서울 e-품앗이 사업	110,520	2,210	3,316	5,526	7,736	8,842	11,052	7,736	8,842	11,052	11,052	16,578	16,578
	저소득층 자산형성 지원사업	1,932,814	38,656	57,984	96,641	135,297	154,625	193,281	135,297	154,625	193,281	193,281	289,922	289,922
	복지시설 건축분야 기능보강사업 컨설팅	11,337	227	340	567	794	907	1,134	794	907	1,134	1,134	1,701	1,701
공공협력		137,494	2,750	4,125	6,875	9,625	11,000	13,749	9,625	11,000	13,749	13,749	20,624	20,624
	복지법률지원단 운영	137,494	2,750	4,125	6,875	9,625	11,000	13,749	9,625	11,000	13,749	13,749	20,624	20,624
경영지원		460,189	9,204	13,806	23,009	32,213	36,815	46,019	32,213	36,815	46,019	46,019	69,028	69,028
	중장기 발전전략 및 경영전략 수립	41,312	826	1,239	2,066	2,892	3,305	4,131	2,892	3,305	4,131	4,131	6,197	6,197
	핵심정책과제 개발	36,288	726	1,089	1,814	2,540	2,903	3,629	2,540	2,903	3,629	3,629	5,443	5,443
	혁신경영	15,636	313	469	782	1,095	1,251	1,564	1,095	1,251	1,564	1,564	2,345	2,345
	인사관리(평가)시스템 개선	18,000	360	540	900	1,260	1,440	1,800	1,260	1,440	1,800	1,800	2,700	2,700
	일자리 창출 사업	103,886	2,078	3,117	5,194	7,272	8,311	10,389	7,272	8,311	10,389	10,389	15,583	15,583
	나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동	2,280	46	68	114	160	182	228	160	182	228	228	342	342
	시민고객가치향상	6,000	120	180	300	420	480	600	420	480	600	600	900	900
	복지서울홍보	74,607	1,492	2,238	3,730	5,222	5,969	7,461	5,222	5,969	7,461	7,461	11,191	11,191
	웹진 및 뉴스레터 발간	32,580	652	977	1,629	2,281	2,606	3,258	2,281	2,606	3,258	3,258	4,887	4,887
	복지이슈 Today 발간	30,000	600	900	1,500	2,100	2,400	3,000	2,100	2,400	3,000	3,000	4,500	4,500
	민간복지교류네트워크	9,600	192	288	480	672	768	960	672	768	960	960	1,440	1,440
	글로벌복지네트워크/국제화전략사업	90,000	1,800	2,700	4,500	6,300	7,200	9,000	6,300	7,200	9,000	9,000	13,500	13,500
일반관리비 계		8,248,229	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352	687,352
인건비		5,559,477	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290	463,290
운영경비		2,688,752	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063	224,063
	공공요금 및 제세	125,141	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428	10,428
	지급임차료	666,000	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500
	수선유지비	191,890	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991	15,991
	교육훈련비	123,960	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330	10,330
	기타(관서업무비, 자산취득비 등)	1,581,761	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813	131,813