시립화곡청소년수련관 청소년방과후아카데미 2017년 예산 변경 신청서

명 칭	서울시립화곡청소년수련관 (운영시설) / 사단법인 흥사단(법인)
소 재 지	서울시 강서구 곰달래로 57 가길 26
사 업 목 적	청소년의 삶의 질 향상과 서울시의 공적 서비스 확대

1. 예산서

(단위 : 원)

항 목	비 목	2017년 본예산	2017년 변경 요청	비고
방과후아카데미	인건비	91,724,000	91,724,000	산출내역 확인
	체험활동	48,258,000	50,922,800
	급식비	53,280,000	50,971,200
		5,788,000	5,788,000
	운영비	17,400,000	17,044,000
	합 계	216,450,000	216,450,000

2. 산출내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	산출내역	비 고
방과후아카데미	체험 활동	주말체험활동	- 특별프로그램 및 하단 표1 참조	3,033,000
		캠프지원	- 캠프 운영 후 잔액 368,200원	▽368,200
	급식비	급식비	- 공결(결석 포함) 인원 감소(1월~9월) 624명×3,700원 = 2,308,800원	▽2,308,800
	운영비	지원협의회	- 회의 미참석으로 인한 참석수당 잔액 6명×50,000원=300,000원	▽300,000
		출장비	- 캠프 출장비 잔액 1명×10,000원×1일=10,000원	▽10,000
		직무역량지원	- 운영 실무자 변경으로 인한 연수 미참가 1명×46,000원=46,000원	▽46,000

◉ 표1. 주말체험활동 세부 산출내역

(단위 : 원)

비 목	운 영 내 용	비 고
주말체험활동	① 제목 : 고마워YO 감사해YO • 목적 : 몽땅연필을 후원해주고 지원해준 감사한 분들에게 보답하기 위해 석고방향제를 만들어 선물하고자 한다. • 날짜 : 2017년 11월 11일 (토) • 내용 : 청소년이 직접 석고방향제와 감사 카드를 작성하여 감사한 분들에게 전달한다. • 소요예산 : 금450,000원 - 재료비 1회×400,000원 - 우편 발송비 10곳×5,000원 ② 제목 : 한마음 축제 • 목적 : 방과후아카데미에서 한 해 동안 배운 활동을 발표, 전시함으로 청소년의 끼와 역량을 펼칠 수 있는 기회를 제공하고자 한다. • 날짜 : 2017년 12월 09일 (토) • 내용 : 발표회(댄스, 뮤지컬, 성우 등), 사진 및 작품 전시회 • 소요예산 : 금1,109,000원 - 음향 및 조명기기 대여 1회×990,000원 - 문구 및 사진전 물품 구매 1회×119,000원 ③ 제목 : 몽땅연필 캘린더 • 목적 : 청소년들이 직접 몽땅연필 달력을 작성하여 추억을 정리하는 시간을 갖고, 결과물을 제작하여 수료 기념으로 주고자 한다. • 날짜 : 2017년 11월 6일(월) ~ 11월 24일(금) • 내용 : 1년간의 활동을 조별 정하여 달력 사이즈로 1페이지를 만들어 모아 결과물로 달력을 제작한다. • 소요예산 : 금1,000,000원 - 달력제작 1회×1,000,000원 ④ 제목 : 따뜻한 겨울 나눔 • 목적 : 독거노인을 위하여 김장을 담가 나눔 활동으로 봉사활동 겸 전통 문화 계승 효과 • 날짜 : 2017년 12월 15일(금) • 내용 : 반별로 김장을 담가 독거노인에게 나눠주는 활동으로 청소년들의 마음을 나누는 시간을 갖고자 한다. • 소요예산 : 금474,000원 - 재료비(절임배추 및 양념) 1회×474,000원	△3,033,000