서울둘레길 운영사무 지도·점검 항목

▢ 일반운영 분야

분야	점검항목	점 검 내 용	확인
회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 통장 잔액과 원장 및 결산서 일치여부 ② 위탁운영비 집행내역 및 목적 외 사용여부 ③ 승인 없이 사업변경, 중단, 사업비 전용 사례 ④ 회계관련 장부의 작성 및 관리상황	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 통장관리 및 증빙	① 통장관리, 증빙자료의 적정 여부 - 가공증빙, 증빙누락 등 ② 기타 예산 운영상의 비효율성에 대한 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 용역관리	① 위탁사업 중 일부 용역사업 여부 확인 ② 용역관련 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 예산 담당자 인터뷰	어려운 점 및 불만사항 인터뷰	보고서 작성
고용	인사관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 종사자 교육 실시 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 복무관리	① 근무형태 확인 ② 근무상황 확인(출장, 연가, 초과근무 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 급여관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립 ④ 임금지급조서와 실수령 금액 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 근로자인터뷰	방문 인터뷰	보고서 작성
서비스	만족도	① 건의사항 개선, 만족도 제고 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 개인정보보호	① 예약·이용자 관리, 개인정보보호 조치내역	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 의사소통	① 이용자 불편사항 건의사항 조치내역 ② 홈페이지 관리, 소식지 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
전문기술	안전관리	① 시설안전 확인(화재 및 보안점검) ② 상담실 장비상태, 정리정돈	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	물품·시설관리	① 물품수량 확인, 관리상태 ② 재물조사표 비치, 물품 관리자 지정 여부 ③ 비품, 소모품 수불 사항 정리여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

▢ 운영성과 분야

분야	점검항목(점수)	점 검 내 용	확인
투입	인력(10)	① 인력의 적정성(자격증 경력확인) ② 적정 인력투입(사업 및 이용자 대비 인원수)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	자원(10)	① 사업과정 별 예산집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
과정	준수성(10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	노력성(10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
산출	사업성과 달성(50)	① 사업별 성과 달성율 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	사업성과 미달(60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업목록, 사유, 보완계획 작성	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
활용	피드백(10)	① 전년도 자체평가결과 반영여부 ② 자체 성과점검 및 평가 유무	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유: