실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
서울대공원

연번

지표명

설  명  내  용

1

축제 만족도

(88%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 연중 다양한 축제 및 행사를 운영, 시민들의 공원이용 활성화 기대

- 공원이용시민의 만족도를 향상, 공원 브랜드 가치 제고 및 재방문률 향상과 연계

- 최종적으로 공원의 문화다양성 증진 및 세수입 확보에 기여하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 시민참여 프로그램 운영 및 공원이용 활성화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□16년 핵심과제 :해당없음

○ 난이도

- 최근 5년간 사업비의 큰 증액 없이 연 100일 이상 행사 운영

- 한정된 예산으로 장기 행사 운영은 고품질 서비스 제공의 한계로 작용, 높아진 시민들의 문화서비스 욕구를 만족시키기 어려움

- 대공원을 방문하는 계층(연령, 성별, 방문목적, 동반자 특성 등)의 다양성으로 축제로 다수를 만족시키는 것은 한계가 있음

- 모든 프로그램은 야외에서 운영되나 전용 시설(햇빛, 우천 차단막 등)이 없어 공연자 및 관람자의 집중도를 높이기 어려우며, 기상상황에 따라 계획추진에 어려움이 있어 난이도가 높은 사업임

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 전략(성과)목표 : 시민에게 감동을 주는 다양한 문화행사 제공

- 주요사업명 : 시민참여 프로그램 운영 및 공원이용 활성화

- 지표명 : 축제만족도

➡ 지표유형 : 결과지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘14년(82.5%), 15년(87.6%)의 실적평균 85.05%의 5%p 상향값인        89.3%보다 1.3% 낮은 88%을 목표값으로 설정

- ’14년,’15년 실적값이 목표값 대비 초과 달성하여, 16년 목표값(상향 설정) 달성에 어려움 (‘’15년 목표값 83%)

➡ 목표값 : 최근3년간 실적평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘시정4개년 계획’‘16년도 핵심과제 지표일치여부

➡□(지표명, 목표값) 일치세트 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	축제 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	88%	해당없음	해당없음

2

멸종위기

야생동물

혈통관리 종수

(12)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 멸종위기 야생동물의 유전적 순수성과 생물자원확보 및 전국 야생동물기관에서 보유하고 있는 종에 대한 통합 혈통관리 실시 필요성이 증가하고 있고, 멸종위기 종에 대한 혈통관리를 함으로서 생물자원에 대한 우리나라의 국제적 위상을 제고하고, 도약시키기 위한 중요한 사업임

-‘14년부터 시작되었으며 별도사업비 없이 업무성과가 가능하여 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 멸종위기 야생동물 혈통관리

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 전국동물원의 긴밀한 협력체계 구축과 연구등 업무의 난이도가 높고 매우 전문적인 업무임

- 전국동물원별 종별 개체수 보유현황 수집 및 이력에 대한 신뢰성 분석이 필요하여 전체 정보에 기초한 가계도 작성과 서울동물원 동물이력관리시스템 및 전세계 종정보시스템에 정보입력하여 국내외 어디에서나 해당종에 대한 검색서비스가 제공되어야 하므로 숙련된 인력과 장기간의 투자가 필요한 사업임

➡ ‘다수 이해관계업무’, ‘외부기관협조(전국동물원 및 야생동물기관)필요업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 연 4종에 대한 전국동물원 및 수족관, 야생동물 보유기관의 보유현황 등을 수집하여 해당종에 대한 통합정보관리 전상망을 완료하여야 하므로 업무의 가중치 및 연구인력 대비하여 분기별 1종으로 지표설정

- 전략(성과)목표 :  종 보전 허브기능 강화

- 주요사업 : 멸종위기 야생동물 혈통관리

- 지 표 명 :  멸종위기 야생동물 혈통관리 종수

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘14년(4종), ‘15년(8종), ‘16년(12종)으로 ‘14년 기준으로 누적하여 실적 증가함

- ‘16년에는 신규 4종과 기존 8종을 합산하여 개체 이력 및 가계도 작성 및 업그레이드

- 종관리의 특성상 1종에는 개체이력, AMS 및 ZIMS 전산자료, 전국 동물원 종정보, 가계도, 창경원 등 고문서 자료를 포함하고 있는 전국 야생동물 현황을 모두 담고 있는 데이터베이스임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적평균  5%p 상향값 ‘높음’

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획,‘16년 핵심과제 지표 일치여부

➡ ·(지표명, 목표값) 일치세트 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	멸종위기 야생동물 혈통관리 종수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	12종	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
서울대공원	관리부

연번

지표명

설  명  내  용

1

축제 만족도

(88%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 연중 다양한 축제 및 행사를 운영, 시민들의 공원이용 활성화 기대

- 공원이용시민의 만족도를 향상, 공원 브랜드 가치 제고 및 재방문률 향상과 연계

- 최종적으로 공원의 문화다양성 증진 및 세수입 확보에 기여하는 중요도 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 시민참여 프로그램 운영 및 공원이용 활성화

□시정4개년계획 25대 핵심과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□16년 핵심과제 :해당없음

○ 난이도

- 최근 5년간 사업비의 큰 증액 없이 연 100일 이상 행사 운영

- 한정된 예산으로 장기 행사 운영은 고품질 서비스 제공의 한계로 작용, 높아진 시민들의 문화서비스 욕구를 만족시키기 어려움

- 대공원을 방문하는 계층(연령, 성별, 방문목적, 동반자 특성 등)의 다양성으로 축제로 다수를 만족시키는 것은 한계가 있음

- 모든 프로그램은 야외에서 운영되나 전용 시설(햇빛, 우천 차단막 등)이 없어 공연자 및 관람자의 집중도를 높이기 어려우며, 기상상황에 따라 계획추진에 어려움이 있어 난이도가 높은 사업임

➡ ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 전략(성과)목표 : 시민에게 감동을 주는 다양한 문화행사 제공

- 주요사업명 : 시민참여 프로그램 운영 및 공원이용 활성화

- 지표명 : 축제만족도

➡ 지표유형 : 결과지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘14년(82.5%), 15년(87.6%)의 실적평균 85.05%의 5%p 상향값인        89.3%보다 1.3% 낮은 88%을 목표값으로 설정

- ’14년,’15년 실적값이 목표값 대비 초과 달성하여, 16년 목표값(상향 설정) 달성에 어려움 (‘’15년 목표값 83%)

➡ 목표값 : 최근3년간 실적평균 5%p 상향값보다 낮음

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘시정4개년 계획’‘16년도 핵심과제 지표일치여부

➡□(지표명, 목표값) 일치세트 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	축제 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	88%	해당없음	해당없음

2

SNS, 블로그

구독자(팬)수

(723,000)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- SNS(페이스북, 카카오스토리,인스타그램), 블로그 바이럴마케팅 활동을

통해 서울시 대표공원으로서의 긍정적인 이미지 효과 및 생태문화공원 이미지 브랜딩 형성으로 효과적인 소통의 통로를 마련하고,

- 모바일 기기의 발전을 활용한 SNS 등 다양한 온라인 홍보 전략을 통한

시민과의 소통과 공유를 위해서 매우 중요도가 높은 사업임

➡□주요 사업명 : 시민과 소통하는 온라인 홍보

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 콘텐츠 기획 및 제작을 위한 장비(영상, 사진), 전문인력(피디, 디자이너, 작가)이 투입되어야 하고,

- 서울대공원만의 콘텐츠 기획과 시민과 소통할 수 있는 온라인 공간, 다양한하고 두터운 팬층 확보를 위한 효과적인 바이럴마케팅 전략을 통한 홍보 방향 및 방법을 개발해야 하는 난이도 높은 사업임

➡ ‘신규지표’, ‘외부기관(민간) 협조 필요 업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 전략(성과(목표) : 시민과 함께 만들어가는 서울대공원 온라인 홍보

- 주요사업명 : 시민과 소통하는 온라인 홍보

- 지표명 : SNS, 블로그 구독자 수

➡ 지표유형 : ‘산출지표’

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표(‘16년 신규사업)

- ’16년 신규사업으로 다양한 방식의 콘텐츠 제작과 바이럴마케팅 활동을 진행하여 시민과 소통할 수 있는 기반 마련, 체계적인 온라인 홍보전략 마련

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%P 상향값 (해당사항 없음, 신규사업)

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, 예산서, 실·본부·국 업무계획 지표 일치 여부

➡ (지표명, 목표값) 타 성과관리틀에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	SNS, 블로그 구독자(팬) 수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	73,200명(누계)	해당없음	해당없음

실·본부·국	과․담당관	성과지표 설명서
서울대공원	동물원

연번

지표명

설  명  내  용

1

멸종위기

야생동물

혈통관리 종수

(12)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 멸종위기 야생동물의 유전적 순수성과 생물자원확보 및 전국 야생동물기관에서 보유하고 있는 종에 대한 통합 혈통관리 실시 필요성이 증가하고 있고, 멸종위기 종에 대한 혈통관리를 함으로서 생물자원에 대한 우리나라의 국제적 위상을 제고하고, 도약시키기 위한 중요한 사업임

-‘14년부터 시작되었으며 별도사업비 없이 업무성과가 가능하여 중요한 사업임

➡□주요 사업명 : 멸종위기 야생동물 혈통관리

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 전국동물원의 긴밀한 협력체계 구축과 연구등 업무의 난이도가 높고 매우 전문적인 업무임

- 전국동물원별 종별 개체수 보유현황 수집 및 이력에 대한 신뢰성 분석이 필요하여 전체 정보에 기초한 가계도 작성과 서울동물원 동물이력관리시스템 및 전세계 종정보시스템에 정보입력하여 국내외 어디에서나 해당종에 대한 검색서비스가 제공되어야 하므로 숙련된 인력과 장기간의 투자가 필요한 사업임

➡ ‘다수 이해관계업무’, ‘외부기관협조(전국동물원 및 야생동물기관)필요업무’

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 연 4종에 대한 전국동물원 및 수족관, 야생동물 보유기관의 보유현황 등을 수집하여 해당종에 대한 통합정보관리 전상망을 완료하여야 하므로 업무의 가중치 및 연구인력 대비하여 분기별 1종으로 지표설정

- 전략(성과)목표 :  종 보전 허브기능 강화

- 주요사업 : 멸종위기 야생동물 혈통관리

- 지 표 명 :  멸종위기 야생동물 혈통관리 종수

➡ 지표유형 : 산출지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적값 평균의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- 상향지표

- ‘14년(4종), ‘15년(8종), ‘16년(12종)으로 ‘14년 기준으로 누적하여 실적 증가함

- ‘16년에는 신규 4종과 기존 8종을 합산하여 개체 이력 및 가계도 작성 및 업그레이드

- 종관리의 특성상 1종에는 개체이력, AMS 및 ZIMS 전산자료, 전국 동물원 종정보, 가계도, 창경원 등 고문서 자료를 포함하고 있는 전국 야생동물 현황을 모두 담고 있는 데이터베이스임

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적평균  5%p 상향값 ‘높음’

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획,‘16년 핵심과제 지표 일치여부

➡ ·(지표명, 목표값) 일치세트 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	멸종위기 야생동물 혈통관리 종수	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	12종	해당없음	해당없음

2

자연학습교실 참가자 만족도

(95%)

□ 주요사업의 중요도 / 난이도

○ 중요도

- 동물, 곤충, 식물 분야에서 연간 총 35개 프로그램을 개발 및 운영, 초, 중, 고교생 및 관람객 62,100명에게 자연학습교육을 실시하여

- 도시 속에서 접하기 어려운 자연생태계, 야생동식물과 교감의 기회를 제공하고 교육을 통해 멸종위기 동식물 종보전, 환경보호의 필요성과 실천의 중요성에 대한 메시지를 전달함으로써 환경교육기관으로 역할을 다하고 있음

➡□주요 사업명 : 자연학습교실 운영

□시정4개년계획 25대 중점과제 : 해당없음

□시정4개년계획 30대 지표 : 해당없음

□‘16년 핵심과제 : 해당없음

○ 난이도

- 만족도에 영향을 크게 미치는 동물원 프로그램인 동물에게 먹이 주기, 만져 보기, 동물과 함께 사진 찍기 등의 체험이 동물복지 및 시민 안전사고 발생 예방을 위하여 최소화 되었으며 적극적인 체험을 지양함으로써 만족도 상향의 실적 달성에 어려움이 있음

➡ · ‘다수 이해관계 업무’, ‘외부기관 협조(자치구, 민간) 필요 업무’

(전 부서 및 동물사 협력 필요, 교육청, 학교, 유치원 등 관련됨)

□ 성과지표 선정의 적정성

○ 전략(성과)목표의 성과 가시화를 위한 지표설정 여부

- 전략(성과)목표 : ‘체험하면서 배우는 관람 환경 조성

- 주요사업명 : 자연학습교실 운영

- 지 표 명 : 자연학습교실 참가자 만족도를 지표로 설정

➡ 지표유형 : 결과지표

□ 목표값 설정의 도전성

○ 최근 3년간의 실적 평균값의 5%포인트 이상 목표설정 여부

- ‘상향지표’

- ‘13년, ’14년, ‘15년 3년간 실적 평균값은 93.16%이며 여기에 2%(1.86)를 상향하여 목표로 삼고자 함

- ’13~15년 실적평균 값(93.16) +5%(4.65)=97.8 로 정해야 하나 현재 만족도 수치가 매우 높은 편으로 매해 지속적인 상승값 설정에 어려움이 있어 5%p보다 낮은 2%p 상향함.

➡ 목표값 : 최근 3년간 실적 평균 5%p 상향값과 비교시 ‘낮음’

□ 성과관리체계의 유기성

○ BSC, 시정4개년계획, ‘16년 핵심과제 지표 일치 여부

➡□(지표명, 목표값) 타 성과관리툴에 유사지표 없음

구분	BSC	시정4개년계획	‘16년 핵심과제
지표명	자연학습교실 참가자 만족도	해당없음	해당없음
‘16년 목표값	95%	해당없음	해당없음