서울남부하나센터 2014년 11월~12월 예산 변경 계획(안)

예산항목			금액 (천원)	산출기초	변경사항
대분류	중분류	소분류
계			219,417		▼(예산감소) ▲(예산증가)
인건비			100,612	-직원 4명 중 3명은 정규직으로 전환하여 복지관 인건비 호봉기준에 따라 인건비를 책정하였음. -정규직 3명의 4대보험 및 퇴직적립금, 인건비 상승분 일부는 복지관 자부담으로 처리.	없음
초기집중교육
	교육대상자 참가실비
		중식비	7,553	o 7,000원*83명*13일= 7,553,000원	▼ 910,000
		교통비	10,000	o 120,000원*83명= 9,960,000원 o 40,000원*1명= 40,000원	▼ 890,000
	프로그램 운영
		외부강사료	18,575	o 일반강사(1) : 2명*290,000원*12회=6,960,000원 o 일반강사(2) : 2명*200,000원*12회=4,800,000원 o 일반강사(3) : 4명*145,000원*11회=6,380,000원 3명*145,000원*1회=435,000원	▼ 1,705,000 (14년도 2월에 전입자가 없어 외부강사 교육진행을 못함)
		센터장 활동비	2,800	o 260,000원*6월=1,560,000 o 210,000원*5월=1,050,000 o 190,000원*1월= 190,000	없음
		차량임차료		-	-
		기타 임차료		-	-
		교육 진행경비	10,265	o 특별프로그램 200,000*13회=2,600,000 o 수료기념품 20,000*103명=2,060,000 o 교육진행비 300,000*13회=3,900,000 o 초기정착교육 핸드북 및 부교재제작 1회 * 1,705,000원= 1,705,000원	▲ 1,705,000
지역적응지원
	지역적응지원사업
		교육 및 진학지원 사업	3,800	ｏ학부모간담회 10,000원*10명*4회 = 400,000원 ｏ유관기관실무자 간담회 10,000원*5명*4회 = 200,000원 ｏ대학생 리더양성 프로그램 20,000원*10명*4회 = 800,000원 ｏ진학지원 및 교육지원 600,000원*4분기 = 2,400,000원	없음
		진로 및 취업지원 사업	6,040	ｏ어죽캠프 20명*2일*90,000원=3,600,000원 ｏ직업훈련기관간담회 1회*200,000원 = 200,000원 ｏ훈련기관네트워크 = 1,200,000원 직업훈련정보지 제작 및 발송 = 1,000,000 네트워크활동비 100,000원*2회 = 200,000 o 취업자 관리 신규취업자지지 20,000원*30명=600,000 취업성공사례관리 40,000원*11명=440,000	없음
		생계지원 사업	3,303	ｏ사후모임 = 728,300원 ｏ초기 생계지원물품구입 및 가정방문비 25,000원 * 103명= 2,575,000원	▲515,300
		의료지원 사업	1,101	ｏ의료기관 방문간담회 8곳*25,000원 = 200,000원 ｏ의료기관 동행지원 = 401,000원 ｏ의료지원가이드북 = 500,000원	▼400,000
		심리, 안정지원 사업	400	ｏ정신건강리플렛 제작 = 400,000	없음
		법률지원 사업	935	ｏ법률특강진행비 강사비(강사비 1급/2시간 기준) 350,000원 * 2회 = 700,000원 진행비 = 200,000원 ｏ상담 및 동행지원활동비 = 34,700원	▼115,300
		기타 사회적응 지원사업	7,660	ｏ여름캠프 진행비 50명*100,000원 = 5,000,000원 준비비 및 예비비 = 500,000원 ｏ문화체험 8회*270,000원 = 2,160,000원
		네트워크비	1,300	ｏ분과회의 진행비 2회*10명*10,000원 = 200,000원 ｏ보호담당관 간담회 2회*16명*10,000원 = 320,000원 ｏ기타 네트워크활동비 = 780,000원	없음
	지역주민교류사업
		지역주민 교류사업	27,565	ｏ소망두레봉사활동 및 간담회 300,000원*12월 = 3,600,000원 ｏ소망두레봉사단 워크샵 90,000원*20명 = 1,800,000원	▲ 1,800,000
				ｏ하나센터 연합행사 1,500,000원*1회 = 1,500,000원	없음
				ｏ인식개선 프로그램 인식개선행사 및 자료제작비 = 1,200,000원	없음
				ｏ송년행사 = 9,000,000원 출장뷔페 25,000 * 200명 = 5,000,000원 음향 및 행사장 장식비 = 500,000원 사회자비 300,000원 * 1회 = 300,000원 공연비 100,000원 * 2팀 = 200,000원 준비비및진행비(임대비포함)=3,000,000원	없음
				ｏ마을별 반상회(조직화사업) 10회*10명*30,000원=3,000,000원	없음
				ｏ축구 동아리운영(조직화사업) 진행비 5월*493,100원 = 2,465,500원	없음
				ｏ지역주민과 함께 하는 나눔행사 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000원	없음
일반관리비
	관서운영비		17,508	o 공공요금 200,000 * 6월 = 1,200,000원 400,000 * 6월 = 2,400,000원 o 사무용품 200,000 * 12월 = 2,400,000원 o 프린터기 임차 77,000 * 12월 = 924,000원 o 소식지발송 300,000 * 12월 = 3,600,000원 o 교통카드충전 250,000 *1월= 250,000원 200,000 *11월= 2,200,000원 o 강사관련 간담회 등 = 1,200,000원 0 기타운영경비(홍보물, 초과식대, 수수료, 공동수첩, 여비, 업무진행핸드폰비 등) = 3,333,500원 => 총 17,507,500원	▲ 534,500

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