2019년 효자손 어르신 문화체욱축제 사업실행계획서

□ 사업개요

단 체 명	(대표자 : ○○○)
사 업 명
사업기간	. . ~ . .
사업대상			대상자수
사업비 (계획금액)	총 천원		보 조 금	천원 ( %)
			자 부 담	천원 ( %)
사업목적	◦ (사업 목적 요약)
추진계획	세부사업명 (예시)	주 요 내 용 (예시)			성과목표 ※ 계량화 된 목표(예시)
	전문상담	○상담분야 : 열거 ○추진방법 : 월1회 간호사상담 병행 등 분야별 전문상담사 투입 ○투입인원 : 전문상담사 명, 일반상담사 명 ○필요자원 : 인건비, 다과비, 상담일지, 문구, 차량유지비, 식비			○후속상담연계 총 명
	노인복지정보제공	○추진방법 : ○투입인원 : 명, ○필요자원 : 인건비, 리플렛			○복지정보 종류 총 분야, 건
	노인사회문제 인식개선 캠페인	○추진방법 : ○투입인원 : 명 ○필요자원 : 인건비, 현수막, 배너, 부스			○합동캠페인 참여기관 총 기관
성과지표	세부사업명 (예시)	측 정 지 표 (예시)
	전문상담	○ 후속상담연계 : 기관 개, 연계인원 명
	노인복지정보제공	○ 만족도조사 : 명, %
	노인사회문제 인식개선 캠페인	○ 합동캠페인 참여기관 회의개최 : 회

□ 세부추진계획

세부사업명	세부추진내용	추진일정 ※ 날짜별 작성
	․ ․ ․	․ ~ ․ ~
	․ ․ ․	․ ~ ․ ~

□ 사업비

○ 총사업비 : 000천원(보조금 000, 자부담 000), 자부담률        %

(단위 : 천원)

구 분	합 계	인건비	홍보비	사업진행비	활동비
총 계
보조금
자부담

※ 자부담은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」 제20조(보조신청) 제1항제4호에 의거 사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함.

○ 지출 항목별 세부 산출내역

- 전문상담(예시)(사업수행계획의 세부사업명과 연계)

(단위 : 천원)

세부사업명	예산항목	세부항목	금액	산 출 기 초
총 계
지방보조금(소계)
전문상담	인건비	상담사활동비		․ 전문상담원 활동비 (기타소득 적용) 적용근거 : 소득세법 제21조제1항제19호라목 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
		운전원인건비		․ 운전원 활동비 (기타소득 적용) 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
	홍보비	홍보비		․ 리 플 렛 : 원=500원×2천장×4회 ․ 홍보물품 제작 : 원=2,000원×2천개×3회
		인쇄비		․ 상담일지 제작 : 원=100원×천매×2회
	사업진행비	간담회비(다과비)		․ 상담사 간담회 : 원=8,000원× 명× 회 ․ 내담자 접대용 다과구입 : 원=4,000원× 명× 회
	활동비	사무용품비		․ 필기구외 종 구입
		차량유지비		․ 주 유 비 : 원=90,000원×2회×6월 ․ 엔진오일 교체 : 원=300,000원×3회
자부담(소계)
전문상담	인건비	강사료		․
	홍보비	홍보비		․
		인쇄비		․
	사업진행비	간담회비(다과비)		․
		물품구입비		․
	활동비	특근매식비		․
		사무용품비		․
		재료비		․

- 노인복지정보제공(예시)(사업수행계획의 세부사업명과 연계)

(단위 : 천 원)

세부사업명	예산항목	세부항목	금액	산 출 기 초
총 계
지방보조금(소계)
노인복지정보제공	인건비	회의참석비		․ 회의참석수당 지급(기타소득 적용) 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
		단순인건비		․ 보조원 인건비 지급(기타소득 적용) 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
	홍보비	홍보비		․
		인쇄비		․
	사업진행비	간담회비(다과비)		․
		물품구입비		․
		임차비		․
		기타		․
	활동비	사무용품비		․
자부담(소계)
노인복지정보제공	인건비	강사료		․
		회의참석비		․
		단순인건비		․
	홍보비	홍보비		․
		인쇄비		․
	사업진행비	식비		․
		간담회비(다과비)		․
		물품구입비		․
		기타		․
	활동비	특근매식비		․
		사무용품비		․
		재료비		․

- 인식개선 캠페인(예시)(사업수행계획의 세부사업명과 연계)

(단위 : 천 원)

세부사업명	예산항목	세부항목	금액	산 출 기 초
총 계
지방보조금(소계)
인식개선 캠페인	인건비	회의참석비		․ 회의참석수당 지급(기타소득 적용) 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
		단순인건비		․ 보조원 인건비 지급(기타소득 적용) 원=20,000원×5시간×12회×3월×4명 ※ 기타소득 원천징수액 계산법 예시 원=활동비지급액의 40%×22%
	홍보비	홍보비		․
		인쇄비		․
	사업진행비	간담회비(다과비)		․
		임차비		․ 캠페인 부스 설치비 600,000원×3회
자부담(소계)
인식개선 캠페인	인건비	강사료		․
		회의참석비		․
		단순인건비		․
	홍보비	홍보비		․
		인쇄비		․
	사업진행비	식비		․
		간담회비(다과비)		․
		물품구입비		․
	활동비	특근매식비		․
		사무용품비		․
		재료비		․

<작성요령〉

① 예산항목 : 인건비, 홍보비, 사업진행비, 활동비로 구분하고 그 안에서 다시 강사료, 회의참석비, 인쇄비, 식비, 사무용품비 등 세부항목으로 구분

② 금    액 : 천원 단위로 작성

③ 산출기초 : 구체적인 산출근거 기재  예시) 단가(원)×수량(명, 부, 회 등)=ㅇㅇㅇ천원

④ 유의사항

- 직원의 급여, 사무실 임차료, 공과금, 사무관리비 등 단체운영비 명목의 지출경비 편성 불가

- 예비비, 잡비 등 사용목적이 불분명한 예산 편성 불가(지출항목별 구체적 산출근거 제시)

- 자부담은 실제 집행할 수 있는 금액이어야 함(보조금 집행기준과 동일하게 집행)

- 이행보증보험료는 자부담으로만 편성 가능함