그린빗물인프라 시설 구축

(물순환정책과 / 강서구 공원녹지과)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 양천길 67길 32 (염창동 우성아파트)

◦규모 : 통로화분 조성, 수목 및 초화류 식재 등 400㎡

◦사업기간 : 2015. 12. 1. ~ 2016. 3. 9.

(’15. 12월말 현재 공정률 : 10%)

◦총사업비 : 200,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 그린 빗물인프라 시설 구축, 시설비 (401-01)

◦이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		200,000,000	200,000,000	176,624,780	10,650,000	165,974,780	23,375,220
공 사 비				165,974,780		165,974,780
	도 급 비			132,202,100		132,202,100
	관 급 비			25,902,680		25,902,680
	폐기물 처리용역			7,870,000		7,870,000
	기 타
설계용역				10,650,000	10,650,000	-

◦이월사유

- 사업대상지가 보행자전용도로 시범구간으로 운영 중 일부 민원과 경찰서 규제심의 결과 시행 부결되어 중단

- 대상지에 대한 통로화분 조성 등을 통한 녹지공간 확보 요청을 바라는 대다수 주민의 의견을 수렴 설계용역(’15.4.30~6.26)완료 후 대상지에 대한 재심의 결과 ’15.8.25. 보행자전용 도로로 지정

- ’15.9.10. 주민설명회를 개최하였으나, 일부 구간만 조성 반대 의견 등으로 이해 설득 지연

- ’15.11.11일 일상 및 계약심사를 거쳐 ’15.12.1 공사 계약 및 착공 (준공기한 ’16.3.9)으로 회계연도내 공사완료가 어려워 이월 불가피

마곡도시개발구역 내 재처리수 공급 활성화 방안 연구

*******)

□ 사업개요

◦용역기간 : `15.5.10 ~ `16.3.31(용역 기간연장)

◦용 역 비 : 70,000천원(계약금액:66,500)

◦계 약 자 : (재)한국지식산업연구원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물환경개선 및 관리, 마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구, 연구개발비, 연구용역비(207-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	70,000,000	70,000,000	66,500,000	20,000,000	46,500,000 ( )	3,500,000 ( )
연구개발비	70,000,000	70,000,000	66,500,000	20,000,000	46,500,000 ( )	3,500,000 ( )
기타					0 ( )	0 ( )

*****************

- 마곡도시개발구역 토지분양계약 현황을 현재 시점으로 현행화 하고 토지분양계약자를 대상으로 재처리수 사용, 급수설비 설치비용, 재처리수 사용 선호도 등에 대한 재조사가 필요하여 설문지 내용 추가 재작성 및 설문조사에 필요한 용역기간 연장에 따른 사업비를 사고이월 하고자 함.

*****************

- 용역사업비 계약 잔액 3.500천원 집행잔액 발생

용두빗물펌프장 시설용량 증대(총괄)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 천호대로 25길, 왕산로(제기동역 인근)

◦규모 : 유역면적 44.3ha, 배수량 504㎥/min(168×3)

◦기간 : 13.1.03 ～ 16.12.30 (0%)

◦총사업비 : 6,861,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 용두 빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,408,000,000	2,408,000,000	2,408,000,000	22,437,020	2,385,562,980
공 사 비		1,077,000,000	1,077,000,000	1,077,000,000	4,545,750	1,072454,250 ( )
	도 급 비		72,454,250	72,454,250		72,454,250 ( )
	관 급 비		1,004,545,750	1,004,545,750	4,545,750	1,000,000,000 ( )
이전비․기타		1,308,000,000	1308,000,000	1308,000,000	17,891,270	1,290,108,730 ( )
감 리 비		23,000,000	23,000,000	23,000,000		23,000,000 ( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 지하철 지하 지장물 저촉으로 인한 재설계 및 사업계획변경에 따른 지장물(상수도,가스,

하수도) 이설공사 시행중으로 토목(유입관로, 구조물) 공사 미시행되어 집행시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약체결통보서 각 1부.  끝.

용두빗물펌프장 시설용량 증대(토목)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 천호대로 25길, 왕산로(제기동역 인근)

◦규모 : 유역면적 44.3ha, 배수량 504㎥/min(168×3)

◦기간 : 13.1.03 ～ 16.12.30 (0%)

◦총사업비 : 6,861,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 용두 빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1308,000,000	1308,000,000	1308,000,000	17,891,270	1,290,108,730 ( )
이전비․기타		1308,000,000	1308,000,000	17,891,270	1,290,108,730 ( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

-  2015.12.16. 계약예정(이전비, 1,290,108,730원)

◦이월사유

- 지하철 지하 지장물 저촉으로 인한 재설계 및 사업계획변경에 따른 지장물(상수도,가스,

하수도) 이설공사 시행중으로 토목(유입관로, 구조물) 공사 미시행되어 집행시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약심사 의뢰 공문 1부.  끝.

용두빗물펌프장 시설용량 증대(설비)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 천호대로 25길, 왕산로(제기동역 인근)

◦규모 : 유역면적 44.3ha, 배수량 504㎥/min(168×3)

◦기간 : 13.4.15 ～ 16.4.30 (0%)

◦총사업비 : 1,100,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 용두 빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,077,000,000	1,077,000,000	1,077,000,000	4,545,750	1,072454,250 ( )
공 사 비			1,077,000,000	1,077,000,000	4,545,750	1,072454,250 ( )
	도급비		72,454,250	72,454,250		72,454,250 ( )
	관급비		1,004,545,750	1.004,545,750	4,545,750	1,000,000,000 ( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 지하철 지하 지장물 저촉으로 인한 재설계 및 사업계획변경에 따른 지장물 이설공사등

선행공정인 토목공사 공정지연으로 설비분야 공사시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약체결통보서 각 1부. 끝.

용두빗물펌프장 시설용량 증대(감리)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 천호대로 25길, 왕산로(제기동역 인근)

◦규모 : 유역면적 44.3ha, 배수량 504㎥/min(168×3)

◦기간 : 13.4.15 ～ 16.4.30 (0%)

◦총사업비 : 1,100,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 용두 빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		23,000,000	23,000,000		23,000,000 ( )
감리비		23,000,000	23,000,000		23,000,000 ( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 지하철 지하 지장물 저촉으로 인한 재설계 및 사업계획변경에 따른 지장물 이설공사등

선행공정인 토목공사 공정지연으로 설비분야 공사시기 미도래

첨부 : 1. 계약체결통보서 1부. 끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(총괄)

(물순환안전국 하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 노원구 공릉동 406-1번지 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 설치(520㎥/min)

모터펌프 770Hp×2대, 건축 337.7㎡

토출관로 Ø1,500㎜×2,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 8.~2016 .6. 30.(공정률 75%)

◦총사업비 : 11,842백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,273,000,000	5,273,000,000	5,117,572,777	1,615,222,110	3,544,833,597 (42,482,930)	112,944,293
공 사 비		4,966,914,400	4,966,914,400	4,966,914,400	1,549,233,000	3,417,681,400 ( )
	도 급 비		2,832,156,190	2,832,156,190	1,528,483,000	1,303,673,190 ( )
	관 급 비		2,134,758,210	2,134,758,210	20,750,000	2,114,008,210 ( )
이전비․기타		266,085,600	266,085,600	111,403,110	65,989,110	87,896,930 (42,482,930)	112,199,560
감 리 비		40,000,000	40,000,000	39,255,267		39,255,267 ( )	744,733

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 가시설 공사중 진동 및 소음민원으로 장기간 공사가 중단되어 토목구조물

공정지연에 따른 집행시기 미도래

- 선행 공정인 토목, 건축공사 지연으로 설비분야 공사시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약체결통보서 1부.  끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 노원구 공릉동 406-1번지 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 설치(520㎥/min)

모터펌프 770Hp×2대, 건축 337.7㎡

토출관로 Ø1,500㎜×2,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 8.~2016 .6. 30.(공정률 75%)

◦총사업비 : 11,842백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,054,709,090	3,054,709,090	2,942,509,530	1,504,492,270	1,438,017,260 ( )	112,199560
공 사 비		2,893,927,260	2,893,927,260	2,893,927,260	1,501,324,000	1,392,603,260 ( )
	도 급 비		2,431,805,640	2,431,805,640	1,501,324,000	930,481,640 ( )
	관 급 비		462,121,620	462,121,620		462,121,620 ( )
이전비․기타		160,781,830	160,781,830	48,582,270	3,168,270	45,414,000 ( )	112,199,560

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 가시설 공사중 진동 및 소음민원으로 장기간 공사가 중단되어 토목구조물

공정지연에 따른 집행시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약체결통보서 1부.  끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 노원구 공릉동 406-1

◦규모 : 배수펌프 260㎥/min x 2대, 수전설비 2,000KVA

◦기간 : 2013. 5. 15 ～ 2016. 6. 30 (40%)

◦총사업비 :

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비                     및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,178,290,910	2,178,290,910	2,135,807,980	110,729,840	2,067,561,070 (42,482,930)	0
공 사 비		2,071,828,550	2,071,828,550	2,072,987,140	47,909,000	2,025,078,140
	도 급 비		400,350,550	400,350,550	27,159,000	373,191,550
	관 급 비		1,672,636,590	1,672,636,590	20,750,000	1,651,886,590
이전비․기타		105,303,770	105,303,770	62,820,840	62,820,840	42,482,930 (42,482,930)	0

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 선행 공정인 토목, 건축공사 지연으로 설비분야 공사시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약체결통보서 1부.  끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(감리)

(물순환안전국 하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 노원구 공릉동 406-1

◦규모 : 배수펌프 260㎥/min x 2대, 수전설비 2,000KVA

◦기간 : 2013. 5. 15 ～ 2016. 6. 30 (40%)

◦총사업비 :

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비,

감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	40,000,000	40,000,000	39,255,267	-	39,255,267	744,733
감 리 비		40,000,000	39,255,267	-	39,255,267	744,733

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 선행 공정인 토목, 건축공사 지연으로 설비분야 공사시기 미도래

첨부 : 1. 계약체결통보서 1부.  끝.

중동 빗물펌프장 시설용량 증대

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 마포구 중동 99-5 일원

◦규모 : 펌프장 증설 210㎥/min, 집수정 증설  V=1,650㎥

◦기간 : 2013.1.4.~2016.4.30(15.12월말 현재 공정율 97%)

◦총사업비 : 4,823백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 중동빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		212,000,000	212,000,000	212,000,000	0	212,000,000 ( )	0
공 사 비		212,000,000	212,000,000	212,000,000	0	212,000,000 ( )	0
	도 급 비	204,686,980	204,686,980	204,686,980	0	204,686,980 ( )	0
	관 급 비	7,313,020	7,313,020	7,313,020	0	7,313,020 ( )	0

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 빗물펌프장 유지관리기관인 마포구청 요구사항인 토출관로 지중화사업은 하천내 공사로 수방기간 종료후 시행함에 따라 절대공기 부족

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 공사변경계약서 1부. 끝.

개봉2빗물펌프장 토출관로 개선

(물안전순환국 하천관리과 /구로구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 고척동 66-46 안양천 좌안(개봉2빗물펌프장 토출구 주변)

◦규모 : 폭 B=8m, 연장 L=120m(암거신설□3.0m×0.8m×2련)

◦기간 : 2015.11.19 ～ 2016.05.31 (현재 공정율15%)

◦총사업비 : 250백만원(시비 ‘16년 500백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 개봉2빗물펌프장

토출관로 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		250,000,000	250,000,000	43,924,000	13,838,000	236,162,000 ( )
공 사 비		234,292,000	234,292,000	30,086,000		236,162,000 ( )
	도 급 비	30,086,000	30,086,000	30,086,000		30,086,000 ( )
	관 급 비	206,076,000	206,076,000	206,076,000		206,076,000 ( )
용 역 비		13,838,000	13,838,000	13,838,000	13,838,000	( )

◦이월사유

-안양천(국가하천) 점용허가 진행중이며

-2015.11.19일 공사착공이 되고 관급자재(조립식pc암거) 입찰(2015.12.2.)하였으나

관급자재 제작, 공급에 소요기간이 필요하여 금년에 공사 완료 불가

첨부 : 공사 및 물품계약체결통보서 3부.  끝.

빗물펌프장 노후배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과/마포구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 망원2빗물펌프장(마포구 동교로 7)

◦규모 : 800HP(600KW) × 3대

◦기간 : 2015.10.2 ～ 2016. 3. 4.(현재공정율 25%)

◦총사업비 : 1,429,331,040원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업, 빗물펌프장 노후 배수설비개량, 시설비

및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,871,000,000	2,871,000,000	2,858,662,080	2,140,349,040	718,313,040 ( )	12,337,920
공 사 비		2,871,000,000	2,871,000,000	2,858,662,080	2,140,349,040	718,313,040 ( )	12,337,920
	도 급 비	2,871,000,000	2,871,000,000	2,858,662,080	2,140,349,040	718,313,040 ( )	12,337,920

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

- 선급금 지급예정

◦이월사유

- 10.2 발주 11.16계약되어 모터펌프 제작소요기간(150일)으로

회기년도내 현장설치 및 성능검사가 불가하여 불가피하게 사고이

월코자 함.

첨부 : 물품구매계약서 1부.  끝.

빗물펌프장 노후 배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과 / 양천구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 양천구 목동 915 (목동빗물펌프장)

◦규모 : 1,200Hp × 6대

◦기간 : 2015.6.16 ～ 2016.1.12. (12월말 공정율:95%)

◦총사업비 : 2,305,390,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 빗물펌프장 노후 배수설비 개량, 시설비                   및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,305,390,000	2,305,390,000	2,305,387,090	954,313,070	1,351,074,020 ( 0 )	2,910
공 사 비		2,305,390,000	2,305,390,000	2,305,387,090	954,313,070	1,351,074,020 ( 0 )	2,910
	관 급 비	2,305,390,000	2,305,390,000	2,305,387,090	954,313,070	1,351,074,020 ( 0 )	2,910

◦이월사유

- 2015년 3월 발주하였으나, 2015.6.16. 계약(조달청) 되어 납품기한 2016.1.12.로         2015년에 사업 종료가 어려움 (제작기간 210일)

첨부 : 계약체결통보서 1부.  끝.

빗물펌프장 노후 배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과 /구로구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 구로구 남부순환로 971(개봉1빗물펌프장)

◦규모 : 모터펌프 1,000HP / Φ1,800mm 4대 교체

◦기간 : 2015.8.26 ~ 2016.3.23 (15.12월말 현재 공정율 55%)

◦총사업비 : 2,260,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천 관리, 수방대책사업, 빗물펌프장 노후 배수설비 개량,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지출(예정)액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,260,000,000	2,260,000,000	2,217079510	552,603,840	1,664,300,000 ( )	42,920,490
공 사 비		2,260,000,000	2,260,000,000	2,217079510	552,603,840	1,664,300,000 ( )	42,920,490
	관 급 비	2,260,000,000	2,260,000,000	2,217079510	552,779,510	1,664,300,000 ( )	42,920,490

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

-서울지방조달청과의 낙찰자 결정방법 이견 및 자체발주에 따른 사전       절차 이행으로 ‘15.8.26일에 계약되어 모터펌프 제작소요기간(210일)       회기년도내 현장설치 및 성능검사가 불가하여 사고이월이 필요

첨부 : 1. 지출원인행부 및 지출부 1부

2. 물품계약서 1부. 끝.

빗물펌프장 노후 배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과 /영등포구 안전치수과)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 영등포구 선유로 35길 22(양평1빗물펌프장)

◦ 규    모 : 모터 펌프 630HP×4대 제작 설치

◦ 기    간 : ‘15. 10. 29 ～ ‘16. 4. 30

◦ 총사업비 : 1,440,000천원(시비)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업,빗물펌프장 노후배수 설비개량,시설비및부대비,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,440,000,000	1,440,000,000	814,929,380	512,717,670	302,211,710 ( )	625,070,620
공 사 비		1,440,000,000	1,440,000,000	814,929,380	512,717,670	302,211,710 ( )	625,070,620
	관 급 비	1,440,000,000	1,440,000,000	814,929,380	512,717,670	302,211,710 ( )	625,070,620

◦ 이월사유

- 수방기간 활용으로 ‘15.10.29 발주 ’15.12.10 계약되어 모터펌프 제작소요기간          (150일)으로 2016.4.30. 준공예정으로  예산집행이 불가하여 사고이월

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 물품계약통보서 1부.  끝.

빗물펌프장 노후배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과 / 서초구청 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 방배, 서초, 반포빗물펌프장

◦규모 : 배수펌프 10대 교체

(800HP×4대, 750HP×3대, 650HP×1대, 450HP×2대)

◦기간 : 2015.8.20～2016.6.30(15.12월말 현재 공정율50%)

◦총사업비 : 2,528,610,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책

사업, 빗물펌프장 노후배수설비, 시설비

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,528,610,000	2,528,610,000	2,404,621,260	499,900,000	1,904,721,260	123,988,740
공사비		2,528,610,000	2,528,610,000	2,404,621,260	499,900,000	1,904,721,260	123,988,740
	도급비	2,528,610,000	2,528,610,000	2,404,621,260	499,900,000	1,904,721,260	123,988,740

◦이월사유

- 2016년 1월 10일 납품예정으로 현장 설치후 전문검사기관의 성능검사완료후

준공됨에 따라 예산집행이 어려워 사고이월

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 물품계약서 2부

3. 분할납품통지서 1부. 끝.

빗물펌프장 노후 배수설비 개량

(물순환안전국 하천관리과 / 송파구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 몽촌2빗물펌프장(풍납동 471번지), 탄천빗물펌프장(가락동 508번지)

◦규모 : 고압모터펌프[800HP(2대), 600HP(3대)]

◦기간 : 2015 4. 6 ～  2015. 12. 9. (15.12월말 현재 공정율 : 90%)

◦총사업비 : 2,020,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 빗물펌프장 노후배수설비 개량, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,020,000,000	2,020,000,000	1,816,462,170	1,362,669,440	453,792,730 ( )	203,537,830
사 업 비		2,020,000,000	2,020,000,000	1,816,462,170	1,362,669,440	453,792,730 ( )	203,537,830
	관 급 비	2,020,000,000	2,020,000,000	1,816,462,170	1,362,669,440	453,792,730 ( )	203,537,830

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 빗물펌프장 배수설비(고압모터펌프) 교체 사업은 계약후 고압모터펌프 제작기간소요(210일) 및 기존 모터펌프 수방기간 상시 가동상태 유지(강우대비)

· 탄천빗물펌프장 배수설비는 수방기간(10.15)종료후 납품(현장설치) 되었으나 비강우로   조달전문검사기관의 성능검사를 못하여 회기년도내 예산 집행이 불가하여 사고이월

(성능검사 실시 까지 계약기간 연장 2016.9.30).

· 몽촌2빗물펌프장 배수설비 제작검사 미필로 납품기한을 경과하였으나 현재까지     납품을 받지 못하여 회기년도내 예산집행이 불가하여 부득이 사고이월.

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 물품계약체결서 1부.  끝.

상도동 성대시장 주변 침수해소

(서울시 하천관리과/동작구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 동작구 신대방동 361-54 ~ 상도동 190-9호

◦규모 : 하수암거 부설(▣3.5×2.0~2▣4.5×2.2m), L=1,252m

◦기간 : '09. 6 ～ '16. 2(15.12월말 현재 98%)

◦총사업비 : 18,756백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 상도동 성대시장주변 침수해소, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,300,000,000	1,300,000,000	1,260,016,620	1,251,232,270	48,767,730 (39,983,380)	-
공 사 비				1,157,556,620	1,154,872,270	2,684,350 ( )
	도 급 비			664,132,000	664,132,000	( )
	관 급 비			493,424,620	490,740,270	2,684,350 ( )
보 상 비				-	-	( )
이전비․기타				102,460,000	96,360,000	6,100,000 (39,983,380)

◦이월사유

- 상도권역(성대시장 주변)의 항구적인 수방대책의 일환으로 추진중인 본 사업은 2015년 강우대비 하수암거 통수는 완료하였으나,

- 수방대책 마무리를 위한 잔여공사 부족예산(150백만원)을 2016년 시비 확보로 추진하고 있어 수방대책 마무리를 위한 본 사업의 사고이월이 불가피함.

성내유수지 정비

(하천관리과/강동구 치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 송파구 올림픽로 474(성내유수지 내)

◦규    모

- 축구장, 다목적운동장, 게이트볼장 등 체력단련시설

- 생태기능 보강, 휴게 및 악취저감 시설 설치

◦기    간 : 2015. 12. 07. ～ 2016. 06. 30.(공정율10%)

◦총사업비 : 2,800백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비, 성내유수지 정비, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14사고이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,781,420,000	2,736,886,000	1,295,436,000	100,485,000	2,620,886,000 (1,425,935,000)	60,049,000
설 계 비			100,485,000	100,485,000	100,485,000
공 사 비			2,620,886,000	1,194,951,000	-	2,620,886,000 (1,425,935,000)
	도 급 비		1,194,951,000	1,194,951,000	-	1,194,951,000	-
	관 급 비		1,280,746,000		-	1,280,746,000 (1,280,746,000)	-
이 전 비			145,189,000			145,189,000 (145,189,000)	-

◦이월사유

- 사업대상지 인근 주민들의 업무협의(주민설명회 2회 개최) 및 의견수렴으로 기본 및 실시설계 용역준공이 2차례 연기(’15.05.20→’15.11.20)되어 12월에 공사 발주함에 따라 연내 지출이 불가하여 사고이월 하고자 함

첨부  계약서 등 증빙서류 1식.  끝.

개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입

(하천관리과)

□ 사업개요

◦위    치 : 구로구 개봉동 189 일원(25필지)

◦규    모 : KBS 소유 토지 42,380㎡ 보상

◦총사업기간 : 2016 ~ 2025년(10년 분할 매입)

◦총사업비 : 42,943백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비,
개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14사고이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0
시 설 비		4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0
	토지매입비	4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0

◦이월사유

- 2015년도에 도시계획시설(유수지) 사업 실시계획인가를 위한 공람공고, 실시계획 인가고시, 지적현황측량, 토지보상계획 열람공고, 토지 감정평가 등 12월에 관련절차가 완료되고, 토지 소유자인 KBS와 보상협의에 추가 기간이 소요되어 연내 매매계약 체결이 불가하므로 사고이월 하고자 함

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

노후불량 하수관로 조사

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위    치 : 4개 처리구역(중랑, 난지, 서남, 탄천)

◦규    모 : 1,315㎞

- CCTV조사 1,204㎞, 하스박스 정기점검 111㎞ 등

- 기본설계 219㎞

◦기    간 : 2015.7.3.~2016.7.4.

◦용 역 비 : 9,615백만원

- 조사 및 기본설계 : 중랑 2,523, 난지 2,006, 서남 2,555, 탄천 2,156

- 노후도 평가 : 375

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설 관리, 하수도 관리, 노후불량 하수관로 조사, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	11,800,000,000	11,699,619,000	10,520,830,000	3,047,887,240	3,141,558,000	5,610,554,760
용 역 비	10,550,000,000	10,449,619,000	9,615,080,000	2,922,082,000	3,141,558,000	4,486,360,000
기 타	1,250,000,000	1,250,000,000	905,750,000	125,805,240	0	1,124,194,760

※ 용역비 집행잔액(3,551,440,000원)은 명시이월 예정

◦이월사유

- ’15.12월 기성금 집행예정이었으나, 11월 이후 잦은 비로 인한 노후불량 하수관로 CCTV조사를 정상적으로 추진하는 데 어려움이 발생하여 기성금 집행 사유 미발생으로 불가피하게 사고이월이 필요함

첨부  <서식2> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

한강로 일대 방재시설 확충사업

(물재생계획과/용산구 치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 용산구 한강대로 31~49

◦규    모 : 비개착공사 : D2,400mm, 연장 L=213.0m

◦기    간 : 2015.5.11.~2016.5.9.

(15.12월말 현재 공정율18.49%)

◦총사업비 : 4,029백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설 관리, 하수관로 신설개량, 한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할), 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	1,578,593,930	121,406,070	1,700,000,000
공 사 비		3,318,077,000	3,318,077,000	3,318,077,000	1,578,593,930	121,406,070	1,618,077,000
	도 급 비	2,839,454,000	2,839,454,000	2,839,454,000	1,348,208,250	121,406,070	1,369,839,680
	관 급 비	478,623,000	478,623,000	478,623,000	230,385,680		248,237,320
이전비․기타		81,923,000	81,923,000	81,923,000			81,923,000

※ 집행잔액(1,700,000,000원)은 명시이월 예정

◦이월사유

- 비개착 관로공사를 위한 추진기지 설치중 공사를 반대하는 민원이 발생하여 공사가 지연되어 12월 지급예정인 기성금액이 줄어들어 사고이월이 불가피함

첨부  <서식2> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

진관동 북한산로 하수관개선공사

(물재생계획과/은평구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 북한산 이주단지 ~ 입곡삼거리

◦규    모 : 오수관 신설 D=300㎜, L=1.76㎞

◦기    간 : 2015. 6. 2  ～  2016. 4. 15

(15.12월말 현재 공정율 55%)

◦총사업비 : 1,400백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설관리, 하수관로 신설개량,  진관동북한산로하수관개선, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,400,000,000	1,400,000,000	1,376,577,020	413,969,750	986,030,250 (23,422,980)
공 사 비		1,346,763,000	1,346,763,000	1,337,299,310	392,923,420	953,839,580 (9,463,390)
	도 급 비	1,163,063,000	1,163,063,000	1,163,063,000	346,487,660	816,575,340 ( )
	관 급 비	183,700,000	183,700,000	174,236,310	46,435,760	137,264,240 (9,463,390)
보 상 비						( )
이전비․기타		53,237,000	53,237,000	39,277,710	21,046,330	32,190,670 (13,959,290)

◦이월사유

- 우기철 하천내 공사중지에 의거 여름철 공사중지, 설계변경(우수관거 선형변경 등)에 따른 공사지연

첨부  <서식2> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량공사

(물재생계획과/서초구 물관리과)

□ 사업개요

◦위    치 : 반포동 고속터미널 사거리 일원

◦규    모

- D600~750㎜ → D900~1,100㎜, L=212m

- D1,200㎜~□1.5×1.5m→□1.2×1.5m~1.5×1.8m, L=521m

◦기    간 : ‘15. 4. 22 ~ ‘16. 4. 30

(’15.12월말 현재 공정율 80%)

◦총사업비 : 2,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설관리, 하수관로 신설개량, 반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,000,000	2,000,000,000	1,864,414,230	718,399,420	1,281,600,580 (135,585,770)
공 사 비		1,730,179,730	1,730,179,730	1,668,659,450	596,437,040	1,133,742,690 (61,520,280)
	도 급 비	1,226,367,000	1,226,367,000	1,176,670,000	352,566,750	873,800,250 (46,697,000)
	관 급 비	503,812,730	503,812,730	491,989,450	243,870,290	259,942,440 (11,823,280)
이전비․기타		269,820,270	269,820,270	195,754,780	121,962,380	147,857,890 (74,065,490)

◦이월사유

- 공사구간 지장물 발생(도시가스 120m, ‘15.10.21확인) 및 이설(’15.11.19 이설완료)

- 11월 중 잦은 비로 인해 작업중단에 따른 공기부족(11월 한달 간 14일 강우)

- 침수피해 예방을 위한 하수관로 개량사업이나 상기 사유 및 동절기 굴착 통제기간으로 인해 부득이 2016년도로 이월하여 우기 전 사업 완료 필요

첨부  <서식2> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

여의도 배수분구 하수관로 종합정비

(물재생계획과/영등포구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 영등포구 국회대로62길 4 ~ 국회대로 800(여의도)

◦규    모 : □1.4×1.0~2.8×1.5, A=2,884㎡(L=693m)

◦기    간 : 2015.10.22 ～ 2016.03.31.

(15.12월말 현재 공정율 25%)

◦총사업비 : 1,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설 관리, 하수관로 종합정비, 여의도 배수분구 하수관로 종합정비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	946,002,000	946,002,000	97,583,000	848,419,000	53,998,000
공 사 비			801,333,000	801,333,000	97,583,000	703,750,000
	도 급 비		801,333,000	801,333,000	97,583,000	703,750,000
	관 급 비
이전비․기타			144,669,000	144,669,000		144,669,000

◦이월사유

- 실시설계를 2015년 9월 완료하고 계약심사 등 공사발주 사전절차이행 등으로 사업 착공 지연 및 동절기 공사에 따른 품질확보가 어려워 부득이하게 공사기간 조정에 따른 사고이월이 불가피함

첨부  <서식2> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

서남물재생센터 및 시설현대화

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 마곡동 91(서남물재생센터 내)

◦규모 : 고도처리 115만톤/일, 현대화 36만톤/일, 기존존치 12만톤/일

◦기간 : '09.11.30 ～ '18.12.31('15.12월말 현재 공정율 64%)

◦총사업비 : 11,104백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남물재생센터 시설현대화, 시설비및부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	760,000,000	760,000,000	760,000,000	639,900,000	120,100,000 ( )	0
감 리 비	760,000,000	760,000,000	760,000,000	639,900,000	120,100,000 ( )	0

◦이월사유

- 전면책임감리용역(7차) 준공기한이 `16.2.8로 예산집행시기 미도래

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 제2처리장)

◦규모 : 구조물복개 A=33,978㎡,보도육교1개소(폭4.5m,연장16m),

복개상부 공원화 및 주민친화시설조성 A=36,920㎡,

관리동 및 화장실 1개소

◦기간 : 2013.10.1 ～ 2016.9.30('15.12월말 현재 공정율 73%)

◦총사업비 : 33,383백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 탄천물재생센터 복개공원화(4단계),

시설비및부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000	500,000,000	500,000,000	487,220,000	12,780,000 ( )	0
감 리 비	500,000,000	500,000,000	500,000,000	487,220,000	12,780,000 ( )	0

◦이월사유

- 책임감리용역 준공기한 `16.1.20로 예산집행시기 미도래

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부, 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터 내)

◦규모 : 재생수처리시설 20,000톤/일

◦기간 : `11.11.1～`16.7.31(15.12월 현재 공정율 96%)

◦총사업비 : 177억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 마곡지구내 재생수 공급, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,137,000,000	4,137,000,000	1,397,149,390	1,214,364,120	1,429,000,000 (1,246,214,730)	1,493,635,880 ( )
공 사 비		4,137,000,000	4,137,000,000	1,397,149,390	1,214,364,120	1,429,000,000 (1,246,214,730)	1,493,635,880 ( )
	시 설 비	4,137,000,000	4,137,000,000	1,397,149,390	1,214,364,120	1,429,000,000 (1,246,214,730)	1,493,635,880 ( )

◦이월사유

- 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사의 준공이 2016년 7월 31일로서 잔여공사가 종합시운전(2016년 1월∼6월까지)만 남아있는 상태이며, 일부 기자재(관급자재)는 시운전(성능보증) 이후 집행되어야 함.

◦ 불용사유

- 기계·전기 관급자재 낙찰차액 402백만원, 오존처리시설 용량변경 예산절감 137백만원, 유입펌프장 변경(삭제)에 따른 예산절감 274백만원, 마곡지구내 유량계실 7개소설치 취소·변경 130백만원 등 사업비 집행잔액(총 1,494백만원) 발생.

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부, 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터 내)

◦규모 : 재생수처리시설 20,000톤/일

◦기간 : `11.11.1～`16.7.31(15.12월 현재 공정율 96%)

◦총사업비 : 177억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 마곡지구내 재생수 공급, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	363,000,000	363,000,000	363,000,000	170,000,000	193,000,000 ( )	0 ( )
감 리 비	363,000,000	363,000,000	363,000,000	170,000,000	193,000,000 ( )	0 ( )

◦이월사유

- 공사 준공기한(2016.7.31) 미도래로 감리비 이월

- 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사의 준공이 2016년 7월 31일로서 잔여공사가 종합시운전(2016년 1월∼6월까지)만 남아있는 상태이며, 일부 기자재(관급자재)는 시운전(성능보증) 이후 집행되어야 함.

탄천물재생센터 부지매입비

(물재생시설과/강남구 부동산정보과)

□ 사업개요

◦위치 : 강남구 일원동 507외 2필지

◦규모 : 연면적 3,567㎡

◦내용 : 탄천센터내 사유지 소유권 확보를 위해 부지매입하고자 함

◦총사업비 : 3,680백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 운영관리, 탄천물재생센터 부지매입비,

시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	3,680,000,000	3,680,000,000	3,679,999,300	59,628,290	3,620,371,010 ( )	700
보 상 비	3,680,000,000	3,680,000,000	3,679,999,300	59,628,290	3,620,371,010 ( )	700

◦이월사유

- 토지 수용재결(2015.11.19.)되어 수용개시일(2016.1.12.)까지

부지매입비 지급예정임에 따라  2016.1월 중 지급 가능

개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입

(하천관리과)

□ 사업개요

◦위    치 : 구로구 개봉동 189 일원(25필지)

◦규    모 : KBS 소유 토지 42,380㎡ 보상

◦총사업기간 : 2016 ~ 2025년(10년 분할 매입)

◦총사업비 : 42,943백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비,
개봉유수지 장기미집행 도시계획시설 토지매입, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14사고이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0
시 설 비		4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0
	토지매입비	4,000,000,000	4,000,000,000	89,444,300	89,444,300	3,910,555,700 (3,910,555,700)	0

◦이월사유

- 2015년도에 도시계획시설(유수지) 사업 실시계획인가를 위한 공람공고, 실시계획 인가고시, 지적현황측량, 토지보상계획 열람공고, 토지 감정평가 등 12월에 관련절차가 완료되고, 토지 소유자인 KBS와 보상협의에 추가 기간이 소요되어 연내 매매계약 체결이 불가하므로 사고이월 하고자 함

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.