서울특별시 서남병원

사무 인수․인계서

2017. 8. 00.

인계법인 :     서울특별시 서대문구 이화여대길 52

학교법인 이화학당 이사장        O O O  (서명)

인수법인 :     서울특별시 중랑구 신내로 156

서울특별시 서울의료원장         O O O  (서명)

입 회 인  :     서울특별시 중구 세종대로 110

서울특별시 보건의료정책과장     O O O (서명)

목     차

Ⅰ. 인허가 서류	1

1. 고유번호증

2. 의료기관 개설 허가증

3. 진단용방사선 발생장치 신고필증

4. 폐기물 처리계획(변경-위탁처리) 확인 증명서

5. 도로점용 승인증

Ⅱ. 시설 및 고정자산 현황	1

1. 자산 현황

Ⅲ. 조직현황	1

1. 조직도

2. 제규정 확인 목록

3. 직인목록

4. 운영위원회 현황

5. 관리위원회 현황

6. 정․현원 현황

7. 보직자 및 직원 명단

8. 보존문서 목록

Ⅳ. 결산 및 예산현황	1

1. 예산집행 현황

2. 서울시 보조금 현황

Ⅴ. 자금 및 채권채무 현황	1

1. 자금수지(현금 및 예금) 현황

2. 의료미수금

3. 재고자산 현황

4. 매입채무 현황

5. 예수금 현황

Ⅵ. 진료현황	1

1. 외래환자 현황

Ⅶ. 계약 및 보험 가입 현황	1

1. 용역계약 현황

2. 보험가입 현황

Ⅷ. 각 부서 확인 사항	1

1. 시설현황

2. 의료정보시스템 현황

3. 의무기록 차트 현황

Ⅸ. 특이사항	1

1. 의료분쟁 소송 현황

2. 소화기 현황

Ⅹ. 기타 인수인계 사항	1

첨부 1. 협약서상 고정자산 목록

첨부 2. 서울특별시 서남병원 고정자산 및 부외자산 관리대장

첨부 3. 재고자산 목록

Ⅰ. 재원환자 현황

1) 총괄표	2017. 8. 24. 현재(단위 명)

구분	인원수	비고
합 계
남
여

2) 환자 현황(환자 진료차트 및 보호자 정보 별첨)

연번	성명	생년월일	성별	주소
1
2

Ⅱ. 시설 및 고정자산 현황

자산현황

1) 총괄표	2017. 8. 24. 현재

구분	내용	수량(점)	금액(취득원가)	비고
토지
건물
차량운반구
비품
의료기기
전산장비

2) 토지현황	2017. 8. 24. 현재

소재지	지번	지목	가격	면적	소유자
					서울특별시
					서울특별시

3) 건물현황	2017. 8. 24. 현재

구조	층별	주용도	취득가액	취득일자	연면적
	지하1층
	지상1층
	지상2층
	지상3층
	지상4층
	지상5층
	옥탑

4) 건물부속설비 현황	2017. 8. 24. 현재

물품명	수량	취득가액	취득일자
계

5) 차량운반구 현황	2017. 8. 24. 현재

차량명	대수	주용도	취득가액	취득일자

※ 자동차 등록증 및 자동차 보험증서 별첨

Ⅲ. 조직현황

1. 조직현황

2. 재규정 목록

연번	규정 및 지침명	비고
1	운영규정
2	인사규정
3	보수규정
4	회계규정
5	회계규칙
6	회계업무전산처리지침
7	운영위원회 규정
8	서울특별시 서남병원 운영지침
9	의로기관회계기준 규칙

3. 직인목록

종류	내용	규격	실인	비고
병원장인
예금관리
수납 및 문서
계인

4. 운영위원회 현황

1) 위원회 구성	2017. 8. 24. 현재

연번	위촉권자	소속 및 직위	위 원		비고
			당연직	임명직
1	서울시
2
3
4	학교법인 이화학당
5
6

2) 위원회 회의록

연번	안 건	개최일시	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5. 관리위원회 현황

1) 위원회 구성	2017. 8. 24. 현재

연번	위촉권자	소속 및 직위	위 원		비고
			당연직	임명직
1	서울시
2
3
4
5	학교법인이화학당
6
7

2) 위원회 회의록

연번	안 건	개최일시	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6. 정․현원 현황

2017. 8. 24. 현재

직종		정원	현원	차이	비고
의료직	전문의			-
간호직	간호사			-
	간호조무사			-
약무직	약사			-
	약무보조			-
보건직	임상병리			-
	의무기록			-
	영양사			-
	사회복지			-
행정직	총무			-
	경리			-
	원무			-
	전산			-
기능직	운송			-
	시설관리			-
	조리사			-
기타	보호사			-
	조리원			-
	환경계			-
	예스팀			-
	원무			-
합계				-

7. 보직자 및 직원 명단

2017. 8. 24. 현재

직종	직급	성명	생년월일	성별	입사 일자	채용구분	주요업무
의료직						계약/정규
간호직
약무직
보건직
행정직
기능직
기타

※ 직원별 근로계약서 별첨

8. 보존문서 목록

1) 병원 문서대장(문서철) 현황	2017. 8. 24. 현재

년도	연번	구분	문서대장	비고
2010	1	총무/인사/경리․회계/구매/원무 등
2010	2
2010	3
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017

2) 내부공문	2017. 8. 24. 현재

기간	문서 번호	제목	수량	비고
’10.01~’10.06
’10.07~’10.12

3) 발신공문	2017. 8. 24. 현재

기간	문서 번호	제목	수량	비고
’10.01~’10.06
’10.07~’10.12

4) 수신공문	2017. 8. 24. 현재

기간	문서 번호	제목	수량	비고
’10.01~’10.06
’10.07~’10.12

Ⅳ. 예산 및 결산 현황

1. 예산집행 현황

1) 수익예산(2017. 8. 24. 현재)	(단위: 천원, %)

계정과목	2015년 예산액(A)	집행액(B)	비율(B/A)	비고
Ⅰ.사업수익 1.의료수익 ○ 외래수입 2. 의료수입조정
Ⅱ.사업외수익 1.의료외수익 2.보조금 수익
합 계

2) 비용예산(2017. 8. 24. 현재)	(단위: 천원, %)

계정과목	2015년 예산액(A)	집행액(B)	비율(B/A)	비고
Ⅰ.사업비용 1.재료비 2.인건비 3.관리비
Ⅱ.사업외비용
Ⅲ. 예비비
합 계

3) 자본예산(2017. 8. 24. 현재)	(단위: 천원, %)

계정과목	2015년 예산액(A)	집행액(B)	비율(B/A)	비고
Ⅰ.유형자산 1.건물 2.기계장치 3.의료기기 4.전산장비 5.비품
합 계

Ⅴ. 자금 및 채권 채무현황

1. 자금수지(현금 및 예금) 현황

(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

종류	계좌번호	잔액	거래은행	비고
현금
보통예금
보통예금
합 계

※ 계좌별 거래은행 잔액조회증명서 첨부

2. 의료미수금

1) 청구미수금 현황	(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

종류	발생월	발생금액	회수금액	잔액
건강보험
	소 계
의료급여
카드	소 계
합 계

2) 개인 미수금 현황	(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

환자명	등록번호	진료월	미수금액	잔액
합 계

3 재고자산 현황	(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

자산분류	물품명	수량	금액	비고
약품
의료소모품
진료재료
합 계

4. 매입채무 현황

1) 미지급금	(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

거래업체명	검수월	금액	지급예정일	비고
합 계

2) 미지급 비용	(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

거래업체명	거래내역	검수월	금액	지급예정일
합 계

5. 예수금 현황

(단위: 천원, 2017. 8. 24. 현재)

종류	금액	거래상대처	비고
연말정산		000외 28명
고용보험			정산분 지출건
기타			4대보험 정산분
합 계

Ⅵ. 진료현황

1. 환자 현황

1) 급종별 현황	(2017. 8. 24. 현재)

구분	2017		2016		2015		2014
	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)
의료급여1종
의료급여2종
건강보험
일반
합 계

2) 질별 유형별 현황	(2017. 8. 24. 현재)

구분	2017		2016		2015		2014
	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)	환자수	비율(%)
합 계

Ⅶ. 계약 및 보럼 가입 현황

1. 용역계약 현황

(2017. 8. 24. 현재)

종류	계약기간	계약처	금액	비고
구매용역
소방시설 방화관리
세탁물 용역				월, VAT포함
신용카드 단말기

※ 각 용역 계약별 계약서 원본 별첨

2. 보험가입 현황

(2017. 8. 24. 현재)

종류	보험가입기간	보험납입금액	보험회사	비고
의사배상책임 보험
자동차보험
건물화재보험				월, VAT포함
영업배상책임보험
보증보험

※ 각 보험 계약별 계약서 원본 별첨

Ⅷ. 각 부서별 확인 사항

1. 시설현황

1) 각종 도면	(2017. 8. 24. 현재)

연번	서류명	시공사	감리자	비고
1	서울특별시 용인정심병원 건립공사
	스프링클러 공사
	네트워크 망 도면

2. 의료정보시스템 현황

1) 총괄현황	(2017. 8. 24. 현재)

시스템명	프로그램명	개발업체	내용
MIS	더존 경영정보화솔루션		세무회계 프로그램 예산입력 및 지출결의서 생성
OCS
PACS
구매
홈페이지
네트워크

3. 의료기록 차트 현황

(2017. 8. 24. 현재)

년도	수량	비고
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Ⅸ. 특이사항

1. 의료분쟁 소송 현황

(2017. 8. 24. 현재)

연번	건명 (사건번호)	원고측주장	진료과	청구액	소제기일
1
2
3
4
5

2. 비상시설 현황

(2017. 8. 24. 현재)

	소화기	손전등	완강기	비상용 탈출구	스프링 쿨 러	방화셔터
옥탑
5층
4층
3층
2층
1층
지하1층

3. 환자별 간식비 정산현황

(2017. 8. 24. 현재)

연번	환자명	생년월일	성별	입금액	사용액	잔액
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ⅹ. 기타 인수인계  사항

구분	인수인계 내역
환자 및 간호	□재원환자 현황 □의료장비, 공기구, 환경 인수
약제	□약품 재고약품 현황 및 대장 □마약 및 향정 현황 및 대장
의무기록	□의무기록 관련 문서 □전산기록물 관리대장
원무	□각종 신고 및 인․허가사항 □의료수익 및 의료외 수익 관련 자료 □원무수납(미수금 포함) 관리 문서 □현금입금 및 지출내역(거래은행 및 통장잔고 확인) □원무관련 협약체결 문서 □입․퇴원환자 관련 서류(입원동의서, 퇴원사실통보 등)
보험심사	□수가관련 자료 □진료비 심사관련 자료 □청구 및 EDI 송신 자료 □조합미수 관련 자료
의료정보	□전산장비(HW), 운영체계 및 각종프로그램(SW) 운영 □외주용역 업체 현황 및 유지관리 업체 현황
기획경영	□ 년도별 사업계획, 보조금 운영기록 및 현황자료, 보조금 사업계획 □ 운영위원회 회의록, 의결사항 등 □ 각종 제규정
총무	□직원교육, 출장명령 등 문서수발 전체 □인사기록, 부서별 업무분장, 부서별 인력배치 현황 및 용역계약 현황 □각종 신고 및 인허가 사항, 각 기관과의 협약체결 사항 □의료사고 관련 문서 및 민원, 고소․고발, 소송 등 분쟁관련 □급여 및 지출 관련 자료 □서남병원 운영 관련 회계정산 및 정산서
계약심사	□유형자산(건물, 의료장비, 공기구, 재고자산, 현금 등) 관리대장 □무형자산(운영프로그램 및 소프트웨어 등) 관리대장 □자산별 자산대장, 재고자산 입출고 대장 등 자산관리 문서 □각종 계약현황 파악
시설관리	□건축물, 설비 및 기계장치 실사 및 공과금 납부 사항 □청소 및 폐기물 현황 □준공도서, CD, 유지관리지침서, 준공사진첩, 시운전결과, 각종필증 □협력업체 현황(건축, 기계, 소방, 토목, 조경 등)
의료정보	□전산장비(HW), 운영체계 및 각종프로그램(SW), PC관리 자산 파악 □외주용역 업체 현황 및 유지관리 업체 파악
영양	□환자급식 및 직원급식 현황 및 관련 문서 □조리비품, 주방시설 확인

Ⅺ. 기타 인수인계  사항별 담당자 확인 현황

첨부 1

재  산 목 록

□ 토 지

소재지	지번	지목	면적	소유자

□ 건물

구조	층별	주용도	면적
계			5,765.38㎡

□ 차량운반구

차량명	대수	주용도	비고

명칭	제조사(모델명)	수량	단가(원)	취득 일자	보관위치

□ 기계장치

□ 집기비품

집기비품명	제조사(모델명)	수량	단가(원)	취득일자	위치

□ 입목

수종	수량(개)	단가(원)	평가액(원)	취득일자	취득구분

항목별 인수인계 내역 및 확인

구분	인수인계 내역	인계자 (서명)	인수자 (서명)	인계일시
환자 및 간호	재원환자 현황
	의료장비 현황
	공기구 현황
	환경 인수
약제	재고약품 현황 및 대장
	마약 및 향정 현황 및 대장
의무기록	의무기록 관련 문서
	전산기록물 관리대장
	시립병원 입원환자 EMR DB 자료
	EMR DB 자료 테이블 레이아웃
원무	각종 신고 및 인․허가 사항
	의료수익 및 의료외 수익관련 자료
	원무수납(미수납 포함) 관리문서
	현금입금 및 지출내역 (거래은행 및 통장잔고)
	업무관련 협약체결 문서
	입․퇴원자 관련 서류 (입원동의서, 퇴원사실통보 등)
보험심사	수가관련 자료
	진료비 심사관련 자료
	청구 및 EDI 송신 자료
	조합미수 관련 자료
의료정보	전산장비 현황(HW)
	운영체계 및 각종프로그램(SW) 현황
	외주용역 업체 현황 및 유지관리 업체 현황
기획경영	년도별 사업계획
	보조금 운영기록 및 현황
	보조금 사업계획
	운영위원회 회의록
	운영위원회 의결사항
	각종 제규정
총무	직원교육, 출장명령 등 문서수발 전체
	인사기록
	부서별 업무분장
	부서별 인력 배치 현황
	용역계약 현황
	각종 신고 및 인허가 사항
	각종 협약체결 사항
	의료사고 관련 현황
	민원, 고소․고발, 소송 등 분쟁현황
	급여 및 지출 관련 자료
	회계정산 및 정산서
	과거 10년간 회계정산서 및 결산감사서
	과거 10년간 예산서
계약심사	유형자산 관리대장 (건물,의료장비,공기구,재고자산, 현금 등)
	무형자산 관리대장(SW 등)
	자산별 자산대장
	재고자산 입출고 대장
	각종 계약현황
시설관리	건축물, 설비 및 기계장치 실사
	공과금 납부 현황
	청소 및 폐기물 현황
	준공도서
	준공사진첩
	준공서류도면 관련 CD
	시설(기계)별 유지관리지침서
	시운전 결과 서류
	각종 필증
	협력업체 현황 (건축, 기계, 소방, 토목, 조경 등)
영양	환자급식 및 직원 급식 현황
	급식 관련 문서
	조리비품 현황
	주방시설 확인
심사,청구	수가파일
	간호등급 결과(9월기준)
	의료급여정신과 등급 결과(9월기준)
	재원환자 정보(수진자 성명, 주민번호, 자격, 주진단, 처방내역 등)
	치료재료 신고내역(9월1일 기준)
	치료식 환자수 및 영양사 수 및 영양사 신고여부(9월 현재)
조합미수	2017.8.24일 기준
	2014년 결산자료(조합미수)
	유형별 미수금 현황
	EDI 수신관리 현황(접수번호,심결통보)
	청구내역 관리 현황
	원무발생 대비 청구금관리(청구누락)
	수입금 관리 현황
	공단 미지금금 관리 현황
	재청구관리(반송) 현황
	공단 환수금 관리현황
	2017.8.24일 기준
	유형별 수익금 및 퇴원정산 내역