상수원관리지역관리사업 세부명세서

□ 서 울

(단위 : 천원)

구분	2014예산	2015예산	비 고
합계	2,179,000	2,161,000
인건비	1,506,394	1,514,902
	□ 101-08(기타직보수-청경 )---------------------------------------- 673,590 -기본급 = 414,875 31호봉 3,111,500*3명*12 = 112,014 30호봉 3.087,700*1명*12 = 37,053 29호봉 2,828,100*1명*12 = 33,938 26호봉 2,748,300*1명*12 = 32,980 25호봉 2,715,000*1명*12 = 32,580 24호봉 2,680,800*1명*12 = 32,170 22호봉 2,607,200*1명*12 = 31,287 21호봉 2,567,900*1명*12 = 30,815 20호봉 2,526,800*1명*12= 30,322 9호봉 1,837,000*1명*12= 22,044 6호봉 1,639,300*1명*12= 19,672 -정근수당 32,499 · 정근수당 34,572,900원*0.94 = 32,499 -감독자수당 1,920 · 반장 40,000원*1명*12월 = 480 · 조장 30,000원*4명*12월 = 1,440 -가족수당 8,846 · 배 우 자 40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930 · 기타가족 20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588 · 셋째이후 가산금 30,000원*13명*0.07*12월 = 328 -자녀학비보조수당 2,831 · 고등학생 459,500원*7명*4회*0.22= 2,831 -초과근무수당 123,149 · 야간근무수당 21,496원*13명*365일*1/3*1.00 = 34,000 · 시간외근무수당 8,060원*13명*45시간*12월 = 56,582 · 휴일근무수당 64,788원*13명*116일*1/3 = 32,567 -장기근속수당 16,800 · 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360 · 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280 · 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960 · 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 -정액급식비 130,000원*13명*12월= 20,280 -명절휴가비 34,572,900원*120% = 41,488 -연가보상비 34,572,900원*11일*1/30*86%일= 10,902 □ 101-09(공무직-환경미화원 )------------------------------------- 424,283 -기본급 · 기본급 1,629,600원*6명*12월 = 117,332 -상여금 49,131 · 기말수당 1,949,600원*6명*4회*60% = 28,075 · 정근수당 1,949,600원*6명*2회*90% = 21,056 -체력단련비 1,949,600원*6명*5회*46% = 26,905 -명절휴가비 1,949,600원*6명*2회*110% = 25,735 -특수업무수당 90,000원*12월*6명= 6,480 -작업장려수당 70,000원*12월*6명 = 5,040 -가족수당 4,162 · 배우자 40,000원*12월*6명*0.78 = 2,246 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786 · 셋째이후 자녀 가산금 30,000원*6명*0.06*12월 = 130 -연차유급휴가수당 69,012원*24일*6명 = 9,938 -시간외근무수당 12,939원*30시간*6명*12월*150% = 41,923 -야간근무수당 12,939원*30시간*6명*12월*50% = 13,975 -휴일근무수당 69,012원*6명*6일*12월*150% = 44,720 -자녀학비보조수당(고등학생) 459,500원*6명*4회*0.20 = 2,206 -정액급식비 160,000원*12월*6명= 11,520 -국민연금부담금 359,067,504원*4.5% = 16,159 -건강보험부담금 11,268 · 건강보험료 359,067,504원*2.945% = 10,575 · 노인장기요양보험료 10,574,538원*6.55%= 693 -고용보험료 359,067,504원*1.3% = 4,668 -산재보험료 359,067,504원*3.3% = 11,850 -건강검진비 200,000원*6명 1,200 -피복비 300,000원*6명 = 1,800 -인건비상승분(처우개선율 5.1%)406,011천원*4.5%= 18,271 □ 101-09(공무직-한강공원관리원)------------------------------ 300,014 -기본급 1,810,000원*5명*12월 = 108,600 -휴가비 1,810,000원*5명*2회*75% = 13,575 -가계지원비 1,810,000원*5명*3회*50% = 13,575 -상여금 1,810,000원*5명*4회*100% = 36,200 -가족수당 3,468 · 배우자 40,000원*5명*12월*0.78 = 1,872 · 기타가족 20,000원*5명*12월*1.24 = 1,488 · 셋째이후 가산금 30,000원*5명*12월*0.06 = 108 -초과근무수당 49,204 · 연차유급휴가수당 79,681원*5명*20일 = 7,969 · 시간외수당 9,960원*5명*30시간*12월*150% = 26,892 · 휴일근무수당 79,681원*5명*2일*12월*150% = 14,343 -자녀학비보조수당 (고등학교) 459,500원*5명*4회*0.20 = 1,838 -장려수당 70,000원*5명*12월 = 4,200 -급식비 131,000원*5명*12월 = 7,860 -여비 140,000원*5명*12월 = 8,400 -위생수당 50,000원*5명*12월 = 3,000 -대민활동비 50,000원*5명*12월 = 3,000 -국민연금부담금 252,920,000원*4.5% = 11,382 -건강보험부담 7,937 · 건강보험료 252,920,000원*2.945% = 7,449 · 노인장기요양보험료 7,449,000원*6.55%= 488 -고용보험료 252,920,000원*1.3% = 3,288 -산재보험료 252,920,000원*3.3% = 8,347 -건강검진비 200,000원*5명 1,000 -피복비 300,000원*5명 = 1,500 -반장수당 30,000원*2명*12월 = 720 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 287,095천원*4.5%= 12,920 □ 101-10(일시시역인부임-선박운영)---------------------------- 108,507 -수상청소 기간제근로자 인부임 95,605 · 근로노임 53,160원*6명*146일 = 46,569 · 주차수당 53,160원*6명*31주 = 9,888 · 월차수당 53,160원*6명*7월 = 2,233 · 휴일수당 53,160원*6명*7월*3일*150% = 10,048 · 시간외근무수당 6,645원*6명*7월*10시간 *150% = 4,187 · 처우개선 540,000원*6명*7월 = 22,680 -산재보험료 등 4대보험료 11,702 · 국민연금부담금 95,604,000원*4.50% = 4,303 · 건강보험료 95,604,000원*2.945% = 2,816 · 노인장기요양보험료 2,816,000원*6.55% = 185 · 고용보험료 95,604,000원*1.3% = 1,243 · 산재보험료 95,604,000원*3.3% = 3,155 -피복비 200,000원*6명 = 1,200	□ 101-08(기타직보수-청경)----------------------------------------- 685,733 -기본급 = 423,167 31호봉 3,173,700*3명*12 = 114,254 30호봉 3,149,400*1명*12 = 37,793 29호봉 2,884,500*1명*12 = 34,614 26호봉 2,803,300*1명*12 = 33,640 25호봉 2,769,300*1명*12 = 33,232 24호봉 2,734,400*1명*12 = 32,813 22호봉 2,659,300*1명*12 = 31,912 21호봉 2,619,200*1명*12 = 31,431 20호봉 2,577,400*1명*12= 30,929 9호봉 1,873,700*1명*12= 22,485 6호봉 1,672,000*1명*12= 20,064 -정근수당 32,499 · 정근수당 34,572,900원*0.94 = 32,499 -감독자수당 1,920 · 반장 40,000원*1명*12월 = 480 · 조장 30,000원*4명*12월 = 1,440 -가족수당 8,846 · 배 우 자 40,000원*13명*0.79*12월 = 4,930 · 기타가족 20,000원*13명*1.15*12월 = 3,588 · 셋째이후 가산금 30,000원*13명*0.07*12월 = 328 -자녀학비보조수당 2,831 · 고등학생 459,500원*7명*4회*0.22= 2,831 -초과근무수당 127,000 · 야간근무수당 21,920원*13명*365일*1/3*1.00 = 35,000 · 시간외근무수당 8,221원*13명*45시간*12월 = 58,000 · 휴일근무수당 66,083원*13명*116일*1/3 = 34,000 -장기근속수당 16,800 · 25년이상 130,000원*6명*12월 = 9,360 · 20년이상 25년 미만 110,000원*4명*12월 = 5,280 · 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 = 960 · 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200 -정액급식비 130,000원*13명*12월= 20,280 -명절휴가비 34,572,900원*120% = 41,488 -연가보상비 34,572,900원*11일*1/30*86%일= 10,902 □ 101-09(공무직-환경미화원)----------------------------------------495,811 -기본급 · 기본급 1,899,340원*6명*12월 = 136,753 -상여금 · 상여금7,597,000원*6명*1회 = 45,582 -시간외근무수당 15,346원*30시간*6명*12월*150% = 49,722 -야간근무수당 15,346원*30시간*6명*12월*50% = 16,574 -휴일근무수당 122,771원*6명*6일*12월*150% = 79,556 -연차유급휴가수당 122,771원*6명24일 = 17,680 -가족수당 4,249 · 배우자 40,000원*12월*6명*0.78 = 2,247 · 기타가족 20,000원*12월*6명*1.24 = 1,786 · 셋째이후 자녀 가산금 50,000원*6명*0.06*12월 = 216 -자녀학비보조수당(고등학생) 463,300원*6명*4회*0.2 = 2,224 -위생수당 50,000원*6명*12월 = 3,600 -급식비 131,000원*6명*12월 = 9,432 -가계지원비 2,849,010원*6명*1회 = 17,095 -작업장려수당 70,000원*12월*6명 = 5,040 -대민활동비 50,000원*12월*6명 = 3,600 -여비 140,000원*12월*6명= 10,080 -명절휴가비 2,849,010원*6명*1회= 17,095 -생일자수당 20,000원*6명*1회= 120 -기능장려수당 20,000원*12월*6명= 1,440 -건강검진비 200,000원*6명*1회= 1,200 -요양급여치료비 200,000원*2명*1회= 400 -피복비 300,000원*6명 = 1,800 - 보험료 = 51,236 · 국민연금부담금 418,282,000원*4.5% = 18,823 · 건강보험료 418,282,000원*2.955% = 12,361 · 노인장기요양보험료 12,361,000원*6.55%= 810 · 고용보험료 418,282,000원*1.3% = 5,438 · 산재보험료 418,282,000원*3.3% = 13,804 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 418,282,000원*5.1%= 21,333 □ 101-09(공무직-한강 공원녹지관리원 )----------------- 206,070 -기본급 1,899,340원*3명*12월 = 68,377 -휴가비 1,899,340원*3명*2회*75% = 8,548 -가계지원비 1,899,340원*3명*3회*50% = 8,548 -상여금 1,899,340원*3명*4회*100% = 22,793 -가족수당 2,082 · 배우자 40,000원*3명*12월*0.78 = 1,124 · 기타가족 20,000원*3명*12월*1.24 = 893 · 셋째이후 가산금 30,000원*3명*12월*0.06 = 65 -초과근무수당 45,488 · 시간외수당 15,346원*3명*30시간*12월*150% = 24,861 · 휴일근무수당 122,770원*3명*2일*12월*150% = 13,260 · 연차유급휴가수당 122,770원*3명*20일 = 7,367 -자녀학비보조수당 (고등학교) 463,300원*3명*4회*0.20 = 1,112 -장려수당 70,000원*3명*12월 = 2,520 -급식비 131,000원*3명*12월 = 4,716 -여비 140,000원*3명*12월 = 5,040 -위생수당 50,000원*3명*12월 = 1,800 -대민활동비 50,000원*3명*12월 = 1,800 -반장수당 30,000원*2명*12월 = 720 -생일자수당 20,000원*3명*1회 = 60 -기능장려수당 20,000원*3명*12월 = 720 -국민연금부담금 174,324,000원*4.5% = 7,845 -건강보험부담금 5,490 · 건강보험료 174,324,000원*2.955% = 5,152 · 노인장기요양보험료 5,152,000원*6.55%= 338 -고용보험료 174,324,000원*1.3% = 2,267 -산재보험료 174,324,000원*3.3% = 5,753 -건강검진비 200,000원*3명 = 600 -피복비 300,000원*3명 = 900 -인건비상승분(처우개선율 5.1%) 174,324,000원*5.1%= 8,891 □ 101-10(일시시역인부임-선박운영)--------------------------------127,288 -수상청소 기간제근로자 인부임 111,536 · 근로노임 53,160원*7명*146일 = 54,330 · 주차수당 53,160원*7명*31주 = 11,536 · 월차수당 53,160원*7명*7월 = 2,605 · 휴일수당 53,160원*7명*7월*3일*150% = 11,722 · 시간외근무수당 6,645원*7명*7월*10시간 *150% = 4,885 · 처우개선 540,000원*7명*7월 = 26,460 -산재보험료 등 4대보험료 13,652 · 국민연금부담금 111,536,000원*4.50% = 5,020 · 건강보험료 111,536,000원*2.945% = 3,285 · 노인장기요양보험료 3,285,000원*6.55% = 216 · 고용보험료 111,536,000원*1.3% = 1,450 · 산재보험료 111,536,000원*3.3% = 3,681 -피복비 300,000원*7명 = 2,100
일 반 운영비	444,379	387,921
	□ 201-01(일반운영비) ---------------------------------------------- 444,369 ○공통기본경비 6,137 -소규모 수선비 5,000원*13명 = 65 -행정장비 수리비 250,000원*4대*0.7 = 700 -신문구독료 12,000원*2부*12월 = 288 -전화요금 80,000원*4회선*12월 = 3,840 -기타소모품 구입비 40,000원*13명*0.7 = 364 -현수막, 단속완장, 인쇄물 등 530,000원= 530 -당직실 침구구입 및 세탁 등 350,000원*1회 = 350 ○ 한강감시 및 수상청소 43,158 -선박유지보수비 10,000,000원 = 10,000 -선박보험료 12,000,000원 = 12,000 -차량유지비(2대) 17,276 · 경유1,989원*20리터*2대*16일*12월= 15,276 · 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,000,000원*2대 = 2,000 -전기자동차 유지비 2,400 · 수리비 100,000원*2대*12월= 2,400 -수상청소관리용품 1,410 · 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 = 360 · 부유물 뜰채 15,000원*30개 = 450 · 청소용구 등 소모품 1,200,000원*1/2= 600 -비상구급약품 143,350원*1/2 = 72 ○ 한강오염방제물품 구매 4,200 -오일휀스 등 28,000원*150m= 4,200 ○ 잠실상수원 관리 284,696 -폐기물 소각처리비 70,000원*300톤 = 21,000 -하상청소관리비 696,000원*1식 = 696 -잠실상수원 하상청소 2,500,000원*100톤 = 250,000 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ○ 상수원관리사무소운영 96,000 -상수도요금 4,500,000원*12월= 54,000 -건물유지비 1,000,000원*6회= 6,000 -전기요금 2,500,000원*12월= 30,000 -ISDN사용료 500,000원*12월 = 6,000 ○ 청원경찰 운영 7,688 -청원경찰장구 장식 50,000원*13명*1/2 = 325 -청원경찰 교육 1,656 ․ 경찰청 위탁교육 151,806원*3명 = 456 ․ 정신교육 510,000원 = 510 ․ 퇴직자 취업교육 230,000원*1명*3월 = 690 -피복비 200,000원*13명 = 2,600 -전기이륜차 유지비 2,100 ․ 수리비 50,000원*2대*3회 = 300 ․ 전기이륜차 배터리 900,000원*2조 = 1,800 -무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*11대*0.7= 847 -가스총수리 및 충약 40,000원*4정 = 160 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 2,500 - 잠실권역 물관리협의회 운영 1,500 ․ 자문회의비 25,000원*2회*10명 = 500 ․ 자료인쇄비 5,000원*2회*100부 = 1,000 - 수질개선자문회의 운영 1,000 ․ 자문비 100,000원*4회*5명 = 1,000	□ 201-01(일반운영비) ------------------------------------------------387,921 ○공통기본경비 6,137 -소규모 수선비 5,000원*13명 = (×65) 65 -행정장비 수리비 250,000원*4대*0.7 = (×700) 700 -신문구독료 12,000원*2부*12월 = (×288) 288 -전화요금 80,000원*4회선*12월 = (×3,840) 3,840 -기타소모품 구입비 40,000원*13명*0.7 = (×346) 364 -현수막, 단속완장, 인쇄물 등 530,000원= (×530) 530 -당직실 침구구입 및 세탁 등 350,000원*1회 = (×350) 350 ○ 한강감시 및 수상청소 57,635 -선박유지보수비 10,000,000원 = 10,000 · 선박수리비(4척) =25,000*4척 10,000 -선박유지비(연료비) 12,529 · 순찰선 1,900원*0.112리터*(375)HP*60일*1hr = 4,788 · 보조선 1,900원*0.112리터*90HP*100일*2hr = 3,831 · 청소선 1,800원*0.125리터*(724)HP*12일*2hr = 3,910 -선박보험료 13,000,000원 = 13,000 -차량유지비(2대) 15,824 · 경유1,800*20리터*2대*16일*12월= 13,824 · 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,000,000원*2대 = 2,000 -전기자동차 유지비 4,800 · 수리비 100,000원*4대*12월= 4,800 -수상청소관리용품 1,410 · 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 = 360 · 부유물 뜰채 15,000원*30개 = 450 · 청소용구 등 소모품 1,200,000원*1/2= 600 -비상구급약품 143,350원*1/2 = 72 ○ 잠실상수원 관리 215,404 -일반쓰레기 처리비 35,000원*100톤 = 3,500 -폐기물 소각처리비 100,000원*440톤 = 44,000 -잠실상수원 하상청소 2,581,733원*60톤 = 154,904 -상수원보호구역안내판 정비/관리 2,000,000원*5개*0.5 = 5,000 -하상청소 자체잠수 해양훈련 700,000원*10명*1회 = 7,000 -수중청소 및 탐사용 잠수물품 구입 2,000,000원*0.5 = 1,000 ○ 상수원관리사무소운영 96,000 -상수도요금 4,500,000원*12월= (×54,000) 54,000 -건물유지비 1,000,000원*6회= (×6,000) 6,000 -전기요금 2,500,000원*12월= (×30,000) 30,000 -ISDN사용료 500,000원*12월 = (×6,000) 6,000 ○ 청원경찰 운영 7,745 -청원경찰장구 장식 50,000원*13명*1/2 = 325 -청원경찰 교육 1,713 ․ 경찰청 위탁교육 170,850원*3명 = 513 ․ 정신교육 510,000원 = 510 ․ 퇴직자 취업교육 230,000원*1명*3월 = 690 -피복비 200,000원*13명 = 2,600 -전기이륜차 유지비 2,100 ․ 수리비 50,000원*2대*3회 = 300 ․ 전기이륜차 배터리 900,000원*2조 = 1,800 -무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*11대*0.7= 847 -가스총수리 및 충약 40,000원*4정 = 160 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 5,000 - 수질개선자문회의 운영 5,000 ․ 자문회의비 100,000원*4회*10명 = 4,000 ․ 자료인쇄비 5,000원*4회*50부 = 1,000	물관리정책과(5백만원) 물관리정책과
업 무 추진비	3,000	3,000
	□ 203-04(부서운영업무추진비) ----------------------------------------3,000 -부서운영업무추진비 250,000원*12월= 3,000	□ 203-04(부서운영업무추진비)----------------------------------------3,000 -부서운영업무추진비 250,000원*12월= (×3,000) 3,000
직무 수행 경비	25,116	25,116
	□ 204-02(직급보조비)-------------------------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비)--------------------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800	□ 204-02(직급보조비)-------------------------------------------------- 17,316 -직급보조비 111,000원*13명*12월= 17,316 □ 204-03(특정업무수행활동비)--------------------------------------- 7,800 -대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월= 7,800
일 반 보상금	27,830	22,320
	□ 301-09(공익근무요원보상금)---------------------------------------27,830 · 봉급 117,000원*12월*7명 = 9,828 · 교통비 48,300원*12월*7명 = 4,058 · 여비 40,000원*12월*7명 = 3,360 · 중식비 126,000원*12월*7명 10,584	□ 301-08(공익근무요원보상금)---------------------------------------22,320 · 봉급 134,600원*12월*5명 = 8,076 · 교통비 50,400원*12월*5명 = 3,024 · 여비 40,000원*12월*5명 = 2,400 · 중식비 147,000원*12월*5명 8,820
포상금	51,411	49,871
	□ 303-01(포상금) ----------------------------------------------------------- 21,010 · 환경미화원 선택적복지 1,910,000원*6명= 11,460 · 녹지인부 선택적복지 1,910,000원*5명= 9,550 □ 303-02(성과상여금-) --------------------------------------------------------- 30,401 -성과상여금 30,401 경장상당 : 2,167,400원*11명*110% = 26,226 순경상당 : 1,897,700*2명*110% = 4,175	□ 303-01(포상금)-------------------------------------------------------------- 17,190 · 환경미화원 선택적복지 1,910,000원*6명= 11,460 · 녹지인부 선택적복지 1,910,000원*3명= 5,730 □ 303-02(성과상여금-)-------------------------------------------------------------32,681 -성과상여금 32,681 경장상당 : 2,330,000원*11명*110% = 28,193 순경상당 : 2,040,000*2명*110% = 4,488
연금 부담금	100,870	100,870
	□ 304-01(연금부담금--------------------------------------------------- 78,627 ·연금부담금 708,827천원*9.027% = 63,986 ·재해보상부담금 708,827천원*0.132% = 936 · 퇴직수당부담금 708,827천원*1.9334% = 13,705 □ 304-02(국민건강보험금)-------------------------------------------- 22,243 -건강보험 부담금 708,827천원*2.945%= 20,875 -노인장기요양보험료 20,875천원*6.55% = 1,368	□ 304-01(연금부담금)-------------------------------------------------- 78,627 ·연금부담금 708,827천원*9.027% = 63,986 ·재해보상부담금 708,827천원*0.132% = 936 · 퇴직수당부담금 708,827천원*1.9334% = 13,705 □ 304-02(국민건강보험금)-------------------------------------------- 22,243 -건강보험 부담금 708,827천원*2.945%= 20,875 -노인장기요양보험료 20,875천원*6.55% = 1,368
시설비 및 부대비	20,000	37,000
	□ 401-04(시설비) ------------------------------------------------------- 20,000 -청소선, 순찰선 정기검사 수리 수리비 20,000,000원*1식= 20,000	□ 401-04(시설비) ------------------------------------------------------- 37,000 -청소선, 순찰선 정기(중간)검사 수리 수리비 37,000,000원*1식= 37,000
자 산 취득비		20,000
		□ 405-01(자산 및 물품취득비) ------------------------------------ 20,000 - 청소보조선 선체 구입비 20,000,000원*1식 = 20,000