문서번호	누수방지과-8598
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
협조
	주무관

상수도관 누수복구 예산 재배정 계획보고

2020. 12.

시설관리부

(누수방지과)

상수도관 누수복구 예산 재배정 계획보고

상수도관 누수복구 예산(수선유지비)의 효율적인 집행을 위하여 사업소별 가용 예산을 재조정하여 배정하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 예 산 액: 33,800,000천원

○ 예산현액: 33,800,000천원

○ 추 산 액: 29,116,981천원

○ 잔    액:   4,683,019천원

○ 사업소별 예산 현황(2020. 12. 03. 현재)

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	33,800,000	6,365,520	3,562,640	5,833,520	3,324,640	4,803,640	4,982,520	2,667,760	2,259,760	0
예산현액	33,800,000	6,205,520	3,467,640	5,779,520	3,083,790	4,650,640	4,792,520	2,367,760	2,209,760	1,242,850
추 산 액	29,116,981	5,994,185	2,416,814	4,563,031	2,814,354	4,586,998	4,549,208	1,799,304	2,081,184	311,903
잔 액	4,683,019	211,336	1,050,826	1,216,489	269,436	63,642	243,312	568,456	128,575	930,947

□ 예산 재배정 사유

○ 사업소별 예산집행현황과 예상집행계획을 파악한 결과 사업소별 예산 과부족으로 향후 공사금액 미지급 및 예산불용이 예상됨.

○ 불용이 예상되는 사업소의 예산을 부족한 사업소로 재배정하여 예산의 효율적인 집행을 도모하고자 함.

□ 예산 재배정 계획

○ 가용 범위 내 예산 재배정

- 불용이 예상되는 사업소의 예산을 예산이 부족한 사업소에 재배정하여 과부족에 따른 예산 불용이 없도록 하고자 함.

○ 재배정 예산액

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

- 예산 재배정 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	33,800,000	6,365,520	3,562,640	5,833,520	3,324,640	4,803,640	4,982,520	2,667,760	2,259,760	0
예산현액	33,800,000	6,205,520	3,467,640	5,779,520	3,083,790	4,650,640	4,792,520	2,367,760	2,209,760	1,242,850
조 정 액 (증 ․ 감)	0	500,267	-300,000	-100,000	-	525,000	250,000	-194,271	250,000	-930,996
재조정(후) 예산현액	33,800,000	6,705,787	3,167,640	5,679,520	3,083,790	5,175,640	5,042,520	2,173,489	2,459,760	311,854

끝.