문서번호	누수방지과-9075
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
협조
	주무관

상수도관 누수복구 예산(수선유지비) 재조정

2020. 12.

시설안전부

(누수방지과)

상수도관 누수복구 예산(수선유지비) 재조정

상수도관 누수복구 예산(수선유지비)의 효율적인 집행을 위하여 사업소별 가용 예산을 재조정하여 배정하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 예 산 액: 33,800,000천원

○ 예산현액: 33,800,000천원

○ 추 산 액: 29,966,284천원

○ 잔    액:   3,833,716천원

○ 사업소별 예산 현황(2020. 12. 15. 현재)

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	33,800,000	6,365,520	3,562,640	5,833,520	3,324,640	4,803,640	4,982,520	2,667,760	2,259,760	0
예산현액	33,800,000	6,609,637	3,167,640	5,679,520	3,083,790	5,175,640	5,042,520	2,173,489	2,459,760	408,004
추 산 액	29,966,284	6,020,591	2,923,956	4,732,712	2,838,878	4,594,660	4,598,504	1,819,687	2,125,393	311,903
잔 액	3,833,716	589,046	243,684	946,808	244,912	580,980	444,016	353,802	334,367	96,101

□ 예산 재배정 사유

○ 사업소별 예산집행현황과 예상집행계획을 파악한 결과 사업소별 예산 과부족 발생으로 향후 공사금액 미지급 및 예산불용이 예상됨.

○ 불용이 예상되는 사업소의 예산을 부족한 사업소로 재배정하여 예산의 효율적인 집행을 도모하고자 함.

□ 예산 재조정 계획

○ 가용 범위 내 예산 재조정

- 불용이 예상되는 사업소의 예산을 예산이 부족한 사업소에 재배정하여 과부족에 따른 예산 불용이 없도록 하고자 함.

○ 재조정 예산액

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

- 재배정 예산액: 176백만원

- 재배정 사업소: 서부, 북부, 강서, 강동, 자재센터

- 예산 재조정 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	33,800,000	6,365,520	3,562,640	5,833,520	3,324,640	4,803,640	4,982,520	2,667,760	2,259,760	0
예산현액	33,800,000	6,609,637	3,167,640	5,679,520	3,083,790	5,175,640	5,042,520	2,173,489	2,459,760	408,004
조 정 액 (증 ․ 감)	0	-	-80,000	-	67,000	79,100	-	-	30,000	-96,100
재조정(후) 예산현액	33,800,000	6,609,637	3,087,640	5,679,520	3,150,790	5,254,740	5,042,520	2,173,489	2,489,760	311,904

끝.