상수도사업본부 기획예산과

2014. 10. 7 오전 9:21:24

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

생산시설 현대화 및 고도화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

ㅇ 사업개요

- 위    치 : 성동구 왕십리길542 뚝도정수센터

- 규    모 : 시설현대화 70만톤/일,

고도정수처리 60만톤/일

- 기    간 : 2009 ~ 2016

- 총사업비 : 230,005백만원

ㅇ 2014 사업계획

- 위    치 : 뚝도정수센터(왕십리길 542)

- 사 업 비 : 36,458백만원

ㅇ 추진경과

- 2005 : 아리수 원수수질개선 추진계획

- 2007 : 고도정수처리시설 추진계획

- 2008 : 타당성 조사 및 투융자 심의

- 2009 : 공사발주(턴키)

- 2010 : 시 투자심사 조건부 통과

- 2012 : 4차공사 준공(공정율 29%)

- 2013 : 5차공사 착공

- 2014 : 6차공사 착공

※ 투자심사 결과(2010.8  조건부) : 대규모

재원이 투자되는 사업으로 시 재정 부담이

없는 한도 내에서 사업시기를 조정하여 사업

비 절감방안을 강구 할 것

소계

36,458,000

50,820,000

50,820,000

0

【 요구액 전액 반영 】

∘ 일반 정수처리에서 제거가 어려운 물질 제거를 위해 오존과 입상활성탄 공정을 추가하는 고도정수처리 시설공사의 연차적 투자사업비로

∘ '16년 준공을 위해 '15년말 공정률 85% 달성을 위한 사업비로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	36,458,000	50,820,000	50,820,000	0
시설비	36,409,000	49,736,000	49,736,000	0	◦공사비
감리비	1,039,000	1,039,000	1,039,000	0	◦감리비
시설부대비	10,000	45,000	45,000	0	◦시설부대비

【연차별 투자계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2013	2014	2015	2016
계	230,298	61,257	44,046	36,520	50,905	37,570
시설비	222,581	58,109	42,930	35,409	49,736	36,397
감리비	7,144	3,013	1,040	1,039	1,039	1,013
시설부대비 등	280	135	30	10	45	60
공정률			46%	62%	85%	100%

※ 예산집행 현황

(단위: 백만원,%)

구 분	2011			2012			2013
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	23,693	23,541	99.3%	44,000	43,817	99.6%	36,458	19,162	52.6%
시설비	22,581	22,581	100%	42,930	42,930	100%	35,409	18,542	52.4%
감리비	1,064	954	89.6%	1,040	879	84.5%	1,039	612	58.9%
시설부대비	48	6	12.5%	30	8	26.6%	10	8	80.0%

시설비

35,409,000

49,736,000

49,736,000

0

감리비

1,039,000

1,039,000

1,039,000

0

시설부대비

10,000

45,000

45,000

0

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사				상수도사업본부 기획예산과
분야 부문 :	상하수도ㆍ수질	정책사업 :	최고품질의 아리수 생산	단위사업 :	생산시설 현대화 및 고도화(수도사업특별회계)	(단위:천원)
보 조 입 력 자 료				보 조 입 력 자 료
□ 공사 조감도

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

정수장시설 정비

ㅇ 사업근거(경위)

- 노후되거나 시설개선이 필요한 정수시설에

대한 개량 및 정비를 통하여 최적의

정수시설 기능 유지에 그 목적이 있음

ㅇ 사업목적

- 정수센터의 노후된 시설물, 기전설비

등을 개량·정비하여 정수시설의 최적 운영

ㅇ 사업내용

- 6개 정수센터 및 5개 취수장의 노후된 정수

시설을 개량 또는 정비하여 최적의 생산

시설 구축

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

ㅇ 추진현황 및 향후계획

- 2015.01월 : 계획수립

- 2015.02~03월 : 공사 설계 및 발주

- 2015.04~10월 : 공사시행

- 2015.11월 : 공사준공

소계

11,550,000

12,039,528

12,039,528

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 정수처리시설의 효율적인 운영 및 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위한 사업으로 정수센터별 요구내역 중 노후 정도가 심하거나 긴급 정비가 요구되는 공사 위주로 자체 조정하여 예산 편성 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
시설비	11,550,000	12,039,528	12,039,528	0	ㅇ광암(1건) 300,000 ㅇ뚝도(4건) 810,000 ㅇ영등포(1건) 800,000 ㅇ암사(16건) 6,346,628 ㅇ강북(13건) 3,782,900

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년			2013년			2014년(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	16,405,674	12,407,724	75.6%	8,240,000	6,315,684	77.1%	11,550,000	7,679,874	75.0%

시설비

11,550,000

12,039,528

12,039,528

0

정수장시설 정비

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

【정수센터별 사업 세부내역】

구분	2015	2014	증․감	내 역
계	12,039,528	11,550,000	△1,8975,000
광암	300,000	-	300,000	∘ 구내 하수관 부설공사	300,000
구의	-	-	-	(구의정수장은 별도사업 없음, ‘14년 재건설 준공)
뚝도	810,000	1,253,000	△219,400	∘ 송수관로 수충격 완화장치 서지탱크 설치 ∘ 송수관로 및 송수밸브실 전동구동기 교체 ∘ 제3정수지 유입밸브(2000A) 교체 ∘ 2배수정 전동기 기동반 외 1개소 교체	550,000 100,000 100,000 60,000
영등포	800,000	820,000	△20,000	∘ 풍납취수장 취수모터펌프 교체	800,000
암사	6,346,628	6,867,000	△259,500	∘ 1취수장 도수관로 부식방지공사 ∘ 1정수장 침전지 보수공사 ∘ 1취수장 취수펌프교체 ∘ 1취수장 밴드스크린교체 ∘ 취송수펌프제수밸브 전동조작기설치 ∘ 1정수장 여과지 역세송풍기 및 배관 정비 ∘ 1정수장응집지유입수문전동장치 설치 ∘ 1정수장 약품투입설비 개선 ∘ LED 조명등 교체 공사 ∘ 1송수실 고압기동반 교체 ∘ 1취수장 고압기동반 교체 ∘ 2취수장 감시제어반 교체 ∘ 154kv 변압기 보수공사 ∘ 정수장 무전기 중계설비 설치 ∘ 염소투입기외 1종 제작구매설치 ∘ 염소가스 누출탐지기 교체	590,000 950,000 1,723,128 704,000 109,000 396,000 99,500 728,000 216,000 170,000 100,000 254,000 80,000 82,000 99,000 46,000
강북	3,782,900	2,610,000	1,172,900	∘ 취수장 이동스크린 교체 ∘ 여과지 지별탁도계 구매설치 ∘ 4계열 침전지 분리벽 설치공사 ∘ 여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사 ∘ 침전지 슬러지 배출설비 보수공사 ∘ 여과지 역세척용 밸브 조작기 개량 ∘ 배출수처리장 펌프류 등 교체 ∘ CCTV 교체 및 정비 ∘ 통합네트워크 게이트웨이 정비 ∘ 여과지 밸브 전원공급 전기공사 ∘ 송수펌프동외 5개소 노후 제어시스템 교체 ∘ 고효율 취수펌프 교체 ∘ 응집기 자동제어반(LOP) 교체	350,000 250,000 198,000 480,000 200,000 384,000 123,500 346,000 210,000 126,400 300,000 380,000 435,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)

ㅇ 추진목적

- 정수처리과정에서 발생하는 사업장일반

폐기물(정수오니)을 폐기물관리법에 따라

위탁 처리

ㅇ 추진근거

- 폐기물 관리법 제18조

ㅇ 사업내용

- 6개 정수장에서 발생하는 정수슬러지를 폐기물

관리법에 따라 허가를 득한 폐기물 업체에 위탁

- 정수센터별 폐기물위탁처리 선정 발주 및 계약

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

3,777,010

3,530,000

3,530,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 정수장에서 발생하는 정수슬러지 폐기물 처리를 위한 비용으로

- 3년 평균 폐기물 처리량과 구의 정수센터 재건설 완료에 따른 시설용량 증가(25만톤→50만톤)를 감안하여 편성 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
공공운영비	3,777,010	3,530,000	3,530,000	0	ㅇ광암 33,086원× 5,000톤 ≒ 170,000 ㅇ구의 35,169원× 12,000톤 ≒ 420,000 ㅇ뚝도 34,200원× 11,000톤 ≒ 380,000 ㅇ영등포 30,158원× 13,000톤 ≒ 400,000 ㅇ암사 35,819원× 37,000톤 ≒ 1,330,000 ㅇ강북 31,742원× 26,000톤 ≒ 830,000

※ 처리량 및 사업비 증감 비교

(단위 : 톤/백만원)

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
처 리 량	116,533	5,400	12,800	13,333	15,000	41,000	29,000
14년 사업비	3,777	190	290	380	510	1,447	960
15년 사업비	3,530	170	420	380	400	1,330	830

※ 최근 3년간 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	3,965,000	3,122,390	78.7%	4,216,000	3,194,026	75.8%	3,777,010	1,445,739	38.2%

공공운영비

3,777,010

3,530,000

3,530,000

0

아리수 생산재료비(슬러지케익처리비)

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 정수슬러지 발생현황

구 분		합 계 (발생량)	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
2013	계	88,125	3,948	5,018	9,795	12,617	35,038	21,709
	월평균	1,223	329	418	816	1,051	2,919	1,809
	처리비용	3,197,109	146,466	215,723	280,260	444,120	1,321458	789,082
2012	계	89,360	4,257	5,495	10,359	11,565	36,848	20,836
	월평균	1,241	355	458	863	964	3,071	1,736
	처리비용	3,024,888	150,263	212,688	285,800	367,160	1,271,072	737,905

□ 위탁처리 업체 현황

구 분	계약기간	계약단가		계약물량 (톤)	낙찰율(%)	계약금액 (천원)	계약업체	비고
		처리비	운반비
광 암	‘14.6.1~ ’16.5.31	계 :36,230		12,000		434,755	주)인선이엔티	고양시
		19,718	16,512
구 의	‘14.6.1~ ’16.5.31	계 :35,169		22,600		794,823	진명기업	포천시
		19,633	15,535
뚝 도	‘14.6.1~ ’16.5.31	계 :35,536		27,000		959,488	진명기업	포천시
		19,633	14,052
영등포	‘14.6.1~ ’16.5.31	계:30,158		26,000		784,126	진명기업	김포
		19,633	10,525
암 사	‘14.6.1~ ’16.5.31	계:35,820		76,000		2,722,320	주)석경회	포천시
		19,425	16,395
강 북	‘14.6.1~ ’16.5.31	계:35,315		58,000		2,048,287	주)인선이엔티	고양시
		19,718	15,597

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

정수약품구입

ㅇ 추진목적

- 정수생산 및 배출수 처리에 소요되는 약품의

원활한 공급으로 안전한 아리수 생산

ㅇ 추진근거

- 수도법 제2조(책무)

ㅇ 사업개요

- 대상 : 아리수정수센터 6개소

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·응집제(PAC, PAHCS), 소독제(액체염소,산소)

·분말활성탄, PH조정제(이산화탄소,가성소다)

기타제제(플리머,플리아민 등) 정수약품구매

소계

11,400,000

8,779,590

8,779,590

0

【요구액 전액 반영】

○ 정수센터별 최근 3년간 사용량과 고도정수처리시설 설치 완료에 따라 오존 처리에 필요한 산소 사용량 증가 및 분말활성탄 감소분을 반영하여 편성요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】                                                          (단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
재료비	11,400,000	8,779,590	8,779,590	0

※ 전년 대비 약품 구매액 비교                                               (단위 : 천원)

구 분	’14년 예산	’15년 예산	증 감	비 고
계	11,400,000	8,779,590	△2,620,410
응집제	6,242,000	4,512,686	△1,729,314	응집제 단가 하락분 등 조정 (`13년 229원/㎏ → `14년 189원/㎏)
소독제	1,974,892	2,464,710	489,818	암사, 구의, 강북 고도처리시설 추가 완료로 산소(오존 처리) 구입량 증가
분말활성탄	1,934,000	463,439	△1,470,561	고도처리시설 운영으로 분말활성탄 구입량 감소
pH조정제	808,722	823,615	14,893
기타제제	440,386	515,140	74,754

* 응집제 : 한강 원수 중에 있는 탁질과 같은 이물질과 응집하여 제거하는 주요 수처리제

소독제 : 주로 액체염소로서 주로 정수처리 전, 후 과정에서 미생물 등 살균 처리하는 소독제

분말활성탄 : 물속의 냄새물질을 제거하기 위해 사용되는 흡착제

pH 조정제 : 가성소다 및 이산화탄소로서 물속에서 pH를 조절하여 응집효과를 높이는 응집보조제

※ 예산집행 현황                                                            (단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
재료비	14,167,437	12,714,409	89.7%	12,431,563	8,314,798	66.8%	11,400,000	4,672,485	41.0%

재료비

11,400,000

8,779,590

8,779,590

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

원수구입비

ㅇ 추진목적

- 원활한 한강용수 확보로 시민들께 깨끗하고

안정적인 수돗물 공급

ㅇ 추진근거

- 수도법 제2조

- 댐용수 공급규정 제20조 및 수돗물 공급규정

제45조 : 요금 납부

ㅇ 사업개요

- 한강용수 : 충주댐, 팔당댐 용수

- 진행절차 : 원수사용계약(수자원공사)

ㅇ 소요예산 : 69,162백만원

소계

55,675,000

69,162,000

69,162,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 아리수 생산을 위해 한강 및 팔당으로부터 원수를 수급하기 위한 사업비로

- 팔당원수 및 한강원수 취수량에 대해 유수율을 95.5%로 적용해(14년 대비 0.5% 증) 취수량을
축소 계상했으나, 유료사용량 증가로 전년대비 일부 증액요구한 원수구입비 전액 반영

- 무료 기득권 관련 소송패소로 연말까지 총 미납추정액 152억원 중 90억원은 금년도 예산 잔액으로 납부하고 62억원은 '15년에 납부하고자 하여 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
재료비	55,675,000	69,162,000	69,162,000	0	◦ 팔당원수 18,477,000 - 227천톤/일×365일×223원/톤≒18,477백만원 ◦ 한강원수 50,685,000 - 2,423천톤/일×365일×50.3원/톤≒44,485백만원 - 과년도 미납금 6,200,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년			2013년			2014년(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
재료비	90,375,990	89,842,049	99.4%	54,314,316	54,314,315	99.9%	55,675,000	44,430,357	79.8%

재료비

55,675,000

69,162,000

69,162,000

0

원수구입비

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 연도별 원수사용량(취수량)

(단위 : 천톤 /일)

구 분	2012	2013	2014(예측)	2015(예측)	산정내역
합 계	3,291	3,252	3,293	3,229	ㅇ 유수율 0.5% 상승 반영 - 95.0%(’14) ⇒ 95.5%(’15) ㅇ 소송 패소, 구의취수장 폐쇄 및 무료 취수하는 뚝도정수센터 현대화 및 고도정수 처리시설 공사로 생산량 감소하여 유료취수량 증가
팔당(광암)	233	229	230	227
한 강 (유료사용)	3,058 (1,985)	3,023 (1,977)	3,063 (2,013)	3,002 (2,423)

□ 기득사용물량 현황(한강)

(단위 : 천톤 / 일)

구 분	계	구 의	자 양	풍 납	암 사	강북
한강원수취수량	3,002	-	143	445	1,135	1,279
총기득사용물량	2,196	960	800	200	236	-
무료사용물량	579	-	143	200	236	-
유료사용물량	2,423	-	-	245	899	1,279

□ 원수비 미납 예상액

(단위 : 백만원)

총 미납 예상액	현재 미납액 강북 구의·뚝도계열 (’11.12~’14.6)	14년 미납액(예상)
		소계	강북 구의·뚝도계열 (’14.7~’14.11)	소송비용 납부로 ’14년 원수비 부족 (’14.10~’14.11)
15,200	4,200 ※총 미납액 12,226 중 1심판결후 8,026 납부	11,000	2,000 (400/월)	9,000 (4,500/월)

* 당초 152억원으로 미납액을 예상하였으나, 소송비용 납부로 ’14년 원수비 부족분 90억원은 올해 예산 잔여분을 사용하여 납부토록 하고 나머지 62억원에 대하여 ’15년 예산에 반영함

<취수장 및 정수센터 위치도>

상수도사업본부 기획예산과

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정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

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건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

동력비

ㅇ 사업근거

- 매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에

의한 전기요금 납부

ㅇ 사업목적

- 맑고 깨끗한 아리수를 시민에게 공급

하기 위한 아리수 생산(취수장, 정수장)

및 공급설비(가압장,배수지) 가동에 따른

전력사용 요금 납부

ㅇ 사업내용

-취수 동력비(5개 취수장):15,767,521천원

-정수 동력비(6개 정수장):28,389,783천원

-배급수 동력비(8개수도사업소):11,181,376천원

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

51,016,377

55,338,680

55,338,680

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 아리수 생산(취수장, 정수장) 및 공급설비(가압장, 배수지) 가동에 따른 전기요금 납부 예산으로

- 2014년도 동력비 집행 예상액에 전기요금 할인율 감소분(5%) 반영 하였으며

- 정수센터 고도처리시설 준공, 수계 전환, 취수장 폐쇄 및 배수지 신설 등 증감내역을 반영하여
요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정 내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
재료비	51,016,377	55,338,680	55,338,680	0	ㅇ원수 및 취수비 16,516,833 ㅇ정수비 29,675,773 ㅇ배급수비 11,681,822

※ 전기요금 할인율

- 2012.11월 한전의 계약종별 변경에 따라 상수도 전기요금 약 18% 증가요인 발생

- 단, 3년간 일시적 할인 혜택 적용(6개월 단위로 2.5% 감소)

구분	2012.11월 ~ 2013.4월	2013.5월 ~ 2013.10월	2013.11월 ~ 2014.4월	2014.5월 ~ 2014.10월	2014.11월 ~ 2015.4월	2015.5월 ~ 2015.10월
할인율	15%	12.5%	10%	7.5%	5%	2.5%

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
재료비	40,078,680	39,101,623	97.6%	48,777,026	42,038,152	86.1%	51,016,377	30,541,105	59.8%

재료비

51,016,377

55,338,680

55,338,680

0

동력비

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건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

【예산편성 세부내역】

(단위 : 천원)

구분	사업소명	2014년 예산	2015년 예산(안)	증,감액 (전년대비)
총계		51,016,377	55,338,680	4,322,303
원수 및 취수비 (5개 취수장)	소계	15,957,373	15,767,521	- 189,852
	구의	58,568	0	58,568
	뚝도	587,717	611,860	24,143
	영등포	2,330,598	2,242,027	88,571
	암사	6,426,626	6,041,345	385,281
	강북	6,553,864	6,872,289	318,425
정수비 (6개 정수장)	소계	23,636,629	28,389,783	4,753,154
	광암	657,707	699,347	41,640
	구의	2,441,640	3,681,478	1,239,838
	뚝도	2,946,451	3,531,104	584,653
	영등포	4,830,168	4,679,494	150,674
	암사	6,704,930	8,546,433	1,841,503
	강북	6,055,733	7,251,927	1,196,194
배급수비 (8개 수도사업소)	소계	11,422,375	11,181,376	- 240,999
	중부	1,785,784	1,729,429	56,355
	동부	235,730	258,275	22,545
	북부	602,276	601,549	727
	서부	1,534,395	1,528,220	6,175
	강서	237,170	203,578	33,592
	남부	3,691,097	3,629,179	61,918
	강남	3,184,167	3,099,975	- 84,192
	강동	151,756	131,171	20,585

상수도사업본부 기획예산과

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정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

정수장시설유지보수

ㅇ 추진목적

- 정수시설에 대한 청소 여과사 관리, 노후

시설물 보수 등을 통하여 최적의 정수시설

기능 유지

ㅇ 사업개요

- 대상 : 정수장 6개소

- 사업내용 : 정수시설의 청소, 여과사 구매,

정수시설 보수 등

소계

15,249,378

16,126,085

16,126,085

0

【 요구액 전액 반영 】

◦ 6개 정수장의 상시 유지보수를 위한 예산으로

- 전년 수준으로 요구한 민간위탁금, 공익근무요원보상금, 재료비, 업무추진비는 요구액 전액반영

- 공공운영비중 정수장 유지관리비 사업소 요구 132건 중 우선순위 조정을 통해 121건로 조정해 편성 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	15,249,378	16,126,085	16,126,085	0
공공 운영비	13,291,110	14,163,019	14,163,019	0	◦정수센터유지관리 8,697,447 - 광암정수센터(10개사업) 1,060,749 - 구의정수센터(12개사업) 740,449 - 뚝도정수센터(15개사업) 1,169,000 - 영등포정수(16개사업) 1,434,000 - 암사정수센터(12개사업) 1,968,000 - 강북정수센터(16개사업) 1,325,249 - 생산부(포괄비) 1,000,000 ◦정수장시설보수 5,465,572 - 광암정수센터(14개사업) 1,330,000 - 구의정수센터(6개사업) 170,000 - 영등포정수(5개사업) 362,597 - 암사정수센터(3개사업) 1,300,000 - 강북정수센터(7개사업) 2,302,975
시책업무 추진비	34,200	34200	34,200	0	◦업무추진비 34,200
재료비	111,470	99,622	99,622	0	◦광암정수센터 18,000 ◦구의정수센터 2,000 ◦뚝도정수센터 8,502 ◦암사정수센터 16,120 ◦강북정수센터 55,000
공익근무요원보상금	460,123	439,244	439,244	0	◦보수 154,800원×101명×12월 187,618 ◦교통비 2,300원×101명×21일×12월 58,540 ◦중식비 6,000원×101명×21일×12월 152,712 ◦피복비 288,090원×56명 16,134 ◦여비 20,000원×101명×12월 24,240
민간 위탁금	1,352,475	1,390,000	1,390,000	0	◦배출수시설 민간위탁 1,390,000 - 광암정수센터 170,000 - 구의정수센터 216,000 - 뚝도정수센터 231,000 - 영등포정수센터 257,000 - 암사정수센터 294,000 - 강북정수센터 222,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	13,535,429	11,111,047	82.1%	16,163,866	12,491,366	77.3%	15,861,675	4,819,697	30.4%
사무관리비	390,000	223,800	57.4%	115,470	71,758	62.1%	-	-	-
기타 교체비	10,841,016	8,808,868	81.3%	13,499,868	10,273,852	76.1%	13,903,407	3,954,391	28.4%
일반 재료비	164,900	120,298	73.0%	185,960	113,392	61.0%	111,470	47,593	42.7%
공익근무 요원보상금	486,913	411,015	84.4%	536,228	378,861	70.7%	460,123	183,630	39.9%
민간위탁금	1,050,000	988,530	94.2%	1,194,980	1,063,175	89.0%	1,352,475	611,856	45.2%
특정업무 수행경비	564,600	527,220	93.4%	543,360	512,880	94.4%	-	-	-
시책업무 추진비	38,000	31,316	82.4%	38,000	34,182	90.0%	34,200	22,227	65.0%
연구용역비	-	-	-	50,000	43,266	86.5%	-	-	-

공공운영비

13,291,110

14,163,019

14,163,019

0

시책추진업무추진비

34,200

34,200

34,200

0

재료비

111,470

99,622

99,622

0

사회복무요원보상금

460,123

439,244

439,244

0

민간위탁금

1,352,475

1,390,000

1,390,000

0

정수장시설유지보수

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 정수센터 시설용량

(단위 : 만톤 / 일)

구분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암사	강북
표준처리	435	40	25	50	60	160	100
고도처리	380	25	45	60	45	110	95
재건설	480	40	50	70	60	160	100

□ 취수장 시설용량

(단위 : 만톤 / 일)

계	구 의		자양(뚝도)	풍납(영등포)	암 사		강북통합
712	96		145	70	171		230
	1취수	2취수			1취수	2취수	강북:105 구의: 55 자양: 70
	66	30			139	32

※ 공업용수 취수 : 13만톤(영등포정수센터)

□ 정수장별 세부 사업 내역

부서명	분류명	2015년	2014년	증감
	계	14,163,019	13,291,110	871,909
본부 생산부	정수장 유지관리	1,000,000	1,000,000	0
광암아리수정수센터	계	2,390,749	1,852,890	537,859
정수장 유지관리	소계	1,060,749	854,890	205,859
	제초작업 및 조경관리	230,000	200,000	30,000
	정수시설 청소	220,000	200,000	20,000
	토목건축시설물 유지관리	100,000	80,000	20,000
	기계설비 유지관리	110,000	110,000	0
	전기설비 유지관리	100,000	67,000	33,000
	염소설비 유지 및 안전관리	94,000	44,600	49,400
	수질(자동)분석장비 유지관리	46,000	46,000	0
	배출수처리시설 유지관리	62,000	22,000	40,000
	오존주입설비 유지관리	10,000	0	10,000
	제어설비 유지관리	60,000	55,000	5,000
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	28,749	30,290	△1,541
정수장 시설보수	소계	1,330,000	998,000	332,000
	침전지 조류발생 억제시설 확대설치	130,000	0	130,000
	사여과지 천장 및 벽면 개선공사	200,000	0	200,000
	정수지 밸브교체 공사	600,000	0	600,000
	농축조외 1개소 정비공사	200,000	0	200,000
	관내 조명시설 LED 광원개선공사	100,000	0	100,000
	외곽방호용 감시설비(CCTV)성능개선	100,000	0	100,000
구의아리수정수센터	계	910,449	1,111,870	△201,421
취수장 유지관리	소계	0	15,000	△15,000
정수장 유지관리	소계	740,449	600,870	139,579
	제초작업 및 조경관리	140,000	60,000	80,000
	정수시설 청소 및 준설	120,000	120,000	0
	토목건축시설물 유지관리	100,000	80,000	20,000
	기계설비 유지관리	90,000	90,000	0
	전기설비 유지관리	90,000	70,000	20,000
	염소가스투입시설 유지관리	47,500	50,580	△3,080
	수질(자동)분석장비 유지관리	50,000	50,000	0
	배출수처리시설 유지관리	50,000	50,000	0
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	28,749	30,290	△1,541
	자동제어설비 유지관리	24,200	0	24,200
정수장 시설보수	소계	170,000	496,000	△326,000
	가성소다 저장탱크교체외 1개소 보수	100,000	0	100,000
	조명설비 개선	70,000	0	70,000
뚝도아리수정수센터	계	1,169,000	1,293,560	△124,560
취수장 유지관리	소계	124,000	50,000	74,000
	취수구 유지관리	30,000	10,000	20,000
	토목건축시설물 유지관리	0	10,000	△10,000
	기계설비 유지관리	20,000	10,000	10,000
	전기설비 유지관리	10,000	10,000	0
	염소투입설비 유지관리	49,000	5,000	44,000
	수질자동측정기 유지관리	15,000	5,000	10,000
취수장 시설보수	소계	0	30,000	△30,000
정수장 유지관리	소계	1,045,000	801,060	243,940
	제초작업 및 조경관리	120,000	50,000	70,000
	정수시설 청소 및 준설	90,000	120,000	△30,000
	토목건축시설물 유지관리	150,000	150,000	0
	기계설비 유지관리	170,000	170,000	0
	전기설비 유지관리	140,000	140,000	0
	외벽청소 관리용역	30,000	0	30,000
	염소투입설비 유지관리	61,000	35,000	26,000
	수질(자동)분석장비 유지관리	45,000	45,770	△770
	배출수처리시설 유지관리	60,000	60,000	0
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	29,000	30,290	△1,290
	취,정수 시설물 정밀안전진단	150,000	0	150,000
정수장 시설보수	소계	0	412,500	△412,500
영등포아리수정수센터	계	1,796,597	2,469,290	△672,693
취수장 유지관리	소계	228,000	130,000	△98,000
	기계설비 유지관리	38,000	40,000	△2,000
	전기설비 유지관리	40,000	40,000	0
	염소가스투입시설 유지관리	140,000	40,000	100,000
	수질(자동)분석장비 유지관리	10,000	10,000	0
취수장 시설보수	소계	100,000	120,000	△20,000
	침사지 준설공사	100,000	120,000	△20,000
정수장 유지관리	소계	1,206,000	962,290	243,710
	제초작업 및 조경관리	120,000	120,000	0
	정수시설 청소 및 준설	110,000	110,000	0
	토목건축시설물 유지관리	60,000	40,000	20,000
	기계설비 유지관리	80,000	80,000	0
	전기설비 유지관리	130,000	130,000	0
	염소가스투입시설 유지관리	76,000	52,000	24,000
	수질(자동)분석장비 유지관리	40,000	40,000	0
	배출수처리시설 유지관리	40,000	40,000	0
	오존발생시설 유지관리	35,000	30,000	5,000
	자동제어 유지관리	100,000	90,000	10,000
	활성탄흡착지 및 친환경오존접촉조 유지관리	370,000	200,000	170,000
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	45,000	30,290	14,710
정수장 시설보수	소계	262,597	1,257,000	△994,403
	여과사 구매 및 유지관리	15,000	7,000	8,000
	1정수장 시설물 보수공사	50,000	50,000	0
	1정수장 원수유량계 교체	14,000		14,000
	LED조명등 교체	158,597		158,597
	취수유량계 맨홀 정비공사	25,000		25,000
암사아리수정수센터	계	3,268,000	2,542,290	725,710
취수장 유지관리	소계	180,000	150,000	30,000
	취수구 유지관리	50,000	30,000	20,000
	기계설비 유지관리	80,000	70,000	10,000
	전기설비 유지관리	50,000	50,000	0
정수장 유지관리	소계	1,788,000	1,642,290	145,710
	제초작업 및 조경관리	130,000	130,000	0
	정수시설 청소 및 준설	180,000	180,000	0
	토목건축시설물 유지관리	300,000	300,000	0
	기계설비 유지관리	450,000	450,000	0
	전기설비 유지관리	300,000	280,000	20,000
	염소가스투입시설 유지관리	188,000	122,000	66,000
	수질(자동)분석장비 유지관리	90,000	80,000	10,000
	배출수처리시설 유지관리	80,000	70,000	10,000
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	30,000	30,290	△290
	염소설비 공정안전보고서작성 용역	0		0
	수질자동감시시스템 유지 보수	40,000		40,000
정수장 시설보수	소계	1,300,000	750,000	550,000
	1정수장 침전지 상부바닥 정비	420,000		420,000
	2정수장 침전지 트라프방수방식 도장공사	130,000	0	130,000
	구조물 보수공사	400,000	0	400,000
	1정수장 울타리교체 및 보안시설설치공사	300,000	0	300,000
	2정수장 염소 가압수배관 정비	50,000	0	50,000
강북아리수정수센터	계	3,628,224	2,497,790	1,130,434
취수장 유지관리	소계	461,000	290,000	0
	취수구 유지관리	40,000	40,000	0
	토목건축시설물 유지관리	40,000	40,000	0
	기계설비 유지관리	50,000	50,000	0
	전기설비 유지관리	50,000	50,000	0
	염소가스투입시설 유지관리	60,000	50,000	10,000
	수질(자동)분석장비 유지관리	10,000	10,000	0
	감시제어시스템 유지관리	40,000	50,000	△10,000
	취수장 건축물 외부 도장공사	90,000	0	90,000
	취수펌프 인입압력송신기 설치	81,000	0	81,000
정수장 유지관리	정수장 유지관리	1,035,249	1,023,290	11,959
	제초작업 및 조경관리	200,000	200,000	0
	정수시설 청소 및 준설	190,000	180,000	10,000
	토목건축시설물 유지관리	100,000	100,000	0
	기계설비 유지관리	150,000	150,000	0
	전기설비 유지관리	110,000	110,000	0
	염소가스투입시설 유지관리	133,500	90,000	43,500
	수질(자동)분석장비 유지관리	63,000	63,000	0
	배출수처리시설 유지관리	60,000	100,000	40,000
	정보통신시설 보안취약점 분석 평가용역	28,749	30,290	1,541
정수장 시설보수	정수장시설 보수	2,131,975	1,184,500	△947,475
	여과사 구매 및 유지관리	29,475	28,500	△975
	정수시설물 옥상 방수 보수공사	0		0
	응집 침전지 벽체 보수공사	940,000		△940,000
	여과지동 외부 재도장공사	0		0
	여과지 역세송풍기 교체	232,500		△232,500
	송수펌프동외2개소 밸브류 교체	180,000		△180,000
	정수지 유입밸브등 부속설비 보수	170,000		△170,000
	이동용 배수펌프 제작구매	0		0
	응집기 교체 및 축보강공사	350,000		△350,000
	여과지 역세배관 코팅	0		0
	노후 전기방식설비 정류기외 3종 교체	100,000		△100,000
	LED조명등 교체	20,000	66,000	46,000
	취,정수시설물 정밀점검 용역	100,000		△100,000
	응집플럭성장 측정장치 구매설치	0		0
	청소 근로환경 개선	10,000		△10,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도시설 기술진단

ㅇ 추진목적

- 수도시설에 대한 정밀기술진단으로 효율적인

운영관리 및 시설개선 방안제시

- 에너지이용합리화법 제32조(에너지진단 등)

및 동법시행령 제36조

ㅇ 추진근거

- 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단등)

ㅇ 사업개요

- 지원대상 : 구의아리수정수센터

- 규    모 : 50만톤/일

- 사업내용 : 수도시설에 대한 기술진단

ㅇ 사업기간 : '15. 1. ~ 12

ㅇ 추진현황

- 2003년 : 수도시설 기술진단 방안수립

- 2011년 : 강북아리수 정수센터 정수시설

100만톤/일, 취수시설 105만톤/일

- 2012년 : 광암정수센터 정수시설 40만톤/일

뚝도정수센터 정수시설 50만톤/일

- 2013년 : 영등포정수센터 정수시설 60만톤/일

영등포정수센터 취수시설 70만톤/일

- 2014년 : 암사정수센터 정수시설 16만톤/일

암사정수센터 정수시설 17만톤/일

소계

97,500

125,000

125,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 정수처리공정 및 설비 관리 상태를 정기적으로 진단하여 수도시설의 기능저하 요인을 분석하고 개선하여 아리수 생산비용절감 등 경영개선을 위한 사안으로

- 사무관리비는 에너지이용 합리화법 제32조에 따라 5년마다 의무적으로 실시하는 에너지진단비용이 추가된 것으로 전액 반영

- 공공운영비 및 재료비는 집행률을 감안하여 14년 대비 감액 편성한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	97,500	125,000	125,000	0
사무관리비	48,500	90,000	90,000	0	ㅇ정수장 기술진단 자료 및 보고서 인쇄 - 100천원×2종×60부 = 12,000 ㅇ기술진단 안전장구 및 작업복 구매 - 300천원×10명×1회 = 3,000 ㅇ기술진단 전문위원 운영수당 - 150천원×10명×10회 = 15,000 ㅇ구의 아리수정수센터 에너지진단 - 60,000천원×1회 = 60,000천원
공공운영비	35,000	25,000	25,000	0	∘정수장 기술진단장비 유지보수 25,000
재료비	14,000	10,000	10,000	0	∘진단약품 및 소모품 구매 10,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
소 계	270,000	185,116	68.6%	236,000	88,224	37.4%	97,500	24,843	25.5%
사무관리비	50,000	25,659	51.3%	166,000	77,781	46.8%	48,500	14,378	29.6%
공공운영비	200,000	152,557	76.3%	50,000	6,066	12.1%	35,000	5,944	17.0%
일반재료비	20,000	6,900	34.5%	20,000	4,377	21.9%	14,000	4,521	32.3%

사무관리비

48,500

90,000

90,000

0

공공운영비

35,000

25,000

25,000

0

재료비

14,000

10,000

10,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량

ㅇ 사업근거

ㅇ 추진경위

- 하수도법에 의거 방류수 수질기준 준수

SS기준 10PPM이하 준수

- 본청 투자심사 및 푸른도시국 공원심의

- 뚝도정수센터 시설 확충 부지 부족으로

인근 서울숲 부지와 뚝도정수센터 부지

교환을 통하여 농축조 신설부지 확보

ㅇ 사업목적

- 법적 배출수 방류기준 준수를 위하여

배출수시설(농축조) 개량 및 증설필요

ㅇ 사업내용

-정수 및 취수 시설의 청소, 여과사 구매,

- 정수 및 취수시설의 유지 및 보수

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

0

3,200,000

3,200,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 뚝도 정수센터 고도화시설 공사에 따라 완료시기('16년)에 맞춰 농축조를 증설하고자 하는 사업으로 농축조 체류시간 유지 등을 위해 긴급히 추진하는 사업으로 투자심사 결과에 따라 요구액 전액 반영

【요구 및 조정 내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			산 출 내 역
		요구	조정	증감
시설비	0	3,200,000	3,200,000	0	ㅇ공사비 2,820 ㅇ공사비 300 ㅇ감리비 및 부대비 80

【연차별 투자계획】

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016
계	7,200	-	3,200	4,000
공사비	6,740	-	2,820	3,920
실시설계	300	-	300	-
감리비	100	-	50	50
부대비 등	60	-	30	30

【증설 사유】

ㅇ 농축조 체류시간 및 시설용량 부족으로 방류수 수질기준 준수 및 운영에 어려움

ㅇ 농축조 용량 부족 : 현재 6,880㎥,  17,309㎥필요

(2030수도정비계획 적정 농축조 개량 및 증설 건의

- 지속적인 법적 수질기준 강화로 방류수 수질기준 준수가 어려움

- 농축조 체류시간 절대적 부족으로 증설 필요

구 분	용 량	체 류 시 간		평가
		시설기준	운영현황
1차농축조	845㎥	24~48hr	2.0hr	부적정
2차농축조	6,035㎥	24~48hr	17.5hr	부적정

시설비

0

3,200,000

3,200,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

자양취수장 기전설비 개량

ㅇ 사업근거

- 자양취수장 활용 및 원수료 절감 계획

(부시장방침 제 56호(’14.2.28))

- 안전사고 예방을 위한 자양취수장 긴급정비

계획(본부장방침 (’14.8.13))

ㅇ 사업목적

- 자양취수장의 노후 기전설비를 개량하여

안전사고 및 취수중단 사고를 사전에 예방

하고 안정적인 아리수 생산,공급에 기여

ㅇ 사업내용

- 대   상 : 자양취수장 기전설비

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12.

·2015.1~2월  : 현장조사 및 공사발주

·2015.3~12월 : 공사시행 및 준공

- 사업내용 : 모터펌프 560KW 2대, 변압기 및

수배전반 개량, 자동제어시스템 정비

- 총사업비 : 2,960,000천원

소계

0

2,960,000

2,960,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 자양취수장 시설에 대한 외부전문가 정밀점검 결과 기전 설비의 노후가 심하여 안전사고 및 취수중단이 우려되어 모터펌프, 수배전반, 변압기 및 계측제어설비 등 정비가 시급한 시설에 대하여 우선정비 시행하여 안정적인 아리수를 생산, 공급하고자 편성 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
시설비	0	2,960,000	2,960,000	0	ㅇ자양취수장 기계설비 개량 880,000 - 모터펌프(560KW) 300,000천원×2대 600,000 - 밸브 및 배관 정비 180,000 - 설치 공사비 100,000 ㅇ자양취수장 전력설비 개량 2,080,000 - 변압기(6,000KVA) 개량 280,000 - 수배전반 개량 850,000 - 자동제어설비 개량 600,000 - 전기공사 280,000 - 전기안전공사 검사 등 70,000

시설비

0

2,960,000

2,960,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

정수센터별 효율적인 고도정수처리 운영방안 용역

ㅇ 사업목적

- 2014. 12월까지 고도정수처리시설이 준공

(뚝도 제외)되어 본격 운영됨에 따라 시설의

효율적인 운영관리 방안을 마련하고자 함

ㅇ 사업내용

-대    상 : 영등포, 광암 고도정수처리시설

-사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 12.

·2015.2월  : 기술용역 타당성심사

·2015.3 ~ 4월  : 기술용역 발주 및 계약

·2015.4 ~ 12월  : 기술용역 시행 및 준공

-사업내용 : 고도정수처리 전반에 관한 운영방안

제시 및 분석

-총사업비 : 140,000천원

소계

0

140,000

0

△140,000

【요구액 전액 감액】

ㅇ 영등포, 광암정수센터의 기 준공된 오존처리공정의 효율적인 운영방안 강구하여 한강 수계에 맞는 적정 오존투입량 결정 및 활성탄 흡착지 잔류 오존제거 등 효율적인 운영방안에 대한 용역비용을 편성요구하였으나 사전절차인 학술용역 심사를 받지 않아 요구액 전액 감액

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
사무관리비	0	140,000	0	△140,000	ㅇ영등포 고도정수처리시설 90,000 ㅇ광암 고도정수처리시설 50,000

사무관리비

0

140,000

0

△140,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

정수센터 소수력 발전 타당성 용역

ㅇ 사업근거

- 노량진 배수지 아리수 소수력 준공

: 2014. 1. 28

- 영등포, 암사정수센터 소수력 발전설비 추진

(기전설비과-4980, ‘14.7.23)

ㅇ 사업목적

- 친환경 신재생에너지 보급 확대를 위해 정수

센터에 소수력 발전설비 설치 장소를 발굴

하여 경제성 및 제반 타당성을 시행하여 국비

시비사업에 반영

ㅇ 사업내용

-대    상 : 6개정수센터

-사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 12.

·2015.1~3월  : 기본계획 및 과업지시서 작성

·2015.4~12월 : 용역시행

-사업내용 : 6개정수센터 이용 가능한 소수력

발전설비 기본설계

-총사업비 : 150,000천원

소계

0

150,000

0

△150,000

【요구액 전액 감액】

ㅇ  친환경 신재생에너지인 소수력 발전시설 설치하여 수익창출하기 위한 타당성 연구용역 비용이나
사전 절차인 학술용역 심사를 받지 않아 요구액 전액 감액

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
사무관리비	0	150,000	0	△150,000	기본설계비 125억×1.2% 150,000

※ 6개 정수센터 이용 가능한 소수력 발전설비 기본설계비 : 125억원

- 광암정수센터 취수 1개소 : 20억

- 구의정수센터 회수조 1개소 : 5억

- 암사정수센터 표준정수→고도정수관로 2개소 : 57억

- 강북정수센터 회수조 1개소 : 10억

- 영등포정수센터 취수관 : 25억

- 뚝도정수센터 회수조 : 8억

사무관리비

0

150,000

0

△150,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

2020 서울특별시 물수요관리 종합계획 학술용역

○ 사업목적

수도사업의 효율성 제고 및 수돗물 수요 관리

강화를 위하여 1인당 적정 사용량 등을 고려한

물수요관리 목표를 정하고  이를 달성하기 위한

『2020 서울특별시 물수요관리 종합계획 수립』

○ 사업내용

- 서울시 물수요관리 현황조사

·물수요관리계획, 상수도, 중수도, 빗물이용

시설, 하？폐수처리수 재이용현황

- 물수요관리 목표설정 및 정책수단 결정

- 목표년도 물수요관리 세부추진계획 수립

·공간적 범위: 서울시 전역 및 주변지역

·시간적 범위: 2016년~2020년(5개년)

·내용적 범위: 5개년 단계별 물수요관리

목표량 및 세부시행계획

- 물수요관리 추진 성과평가 계획

- 사업시행 및 재정계획 수립 등

○ 사업기간 : ’15. 1. ~ ’15. 12.

소계

0

350,000

325,000

△25,000

【 요구액 조정 반영 】

○ 수도법 제6조에 따라 5년마다 수립하는 물수요관리 종합계획 수립을 위한 학술용역을 위해 편성요구한 비용이나 2010년 용역시 계약 체결액(288백만원)을 감안하여 요구액 일부 조정 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015			요구(조정) 내역
		요구	조정	증감
사무관리비	0	350,000	325,000	△25,000	ㅇ노무비 145,000 ㅇ인쇄비 등 경비 200,000→175,000 ㅇ일반관리비 5,000

사무관리비

0

350,000

325,000

△25,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도시설 기술진단장비 확충

ㅇ 사업근거

- 수도법 제74조

(수도시설에 대한 기술진단 등)

ㅇ 사업목적

- 수도시설 기술진단 장비확충을 통하여 보다

효율적인 진단을 실시함으로 아리수 생산비용

절감에 기여

ㅇ 사업내용

- 지원대상 : 6개 아리수 정수센터

- 규모 : 배오존측정기외 4종 구매

- 사업내용 : 수도시설 기술진단장비 확충

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

0

33,000

33,000

0

【요구액 조정 반영】

ㅇ 고도정수시설 준공에 따라 시설 진단 등을 위한 장비 구매 비용으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
자산 및 물품취득비	0	33,000	33,000	0	ㅇ배오존측정기 14,000 ㅇ4채널 온도데이터 로고 3,000 ㅇ이동용 현장사무실 5,000 ㅇ회전형 레이저 레벨측량기 4,000 ㅇ체진동기 및 표준체 7,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년			2013년			2014년(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
자산 및 물품취득비	10,000	8,492	84.9%	146,200	121,859	83.3%	-	-	-

자산및물품취득비

0

33,000

33,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

건강하고 맛있는 아리수 생산(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

지능형 스마트정수장 타당성 용역

ㅇ 사업목적

- 취, 정수장 공정별 자동화설비를 연계

하여 완전자동화 시스템 구축을 위한

지능형 스마트 정수장 타당성 조사

ㅇ 사업내용

- 지능형 스마트 정수장 타당성조사 용역

·타당성조사 용역비 : 90,590천원

·도서인쇄비        : 320천원

·소      계        : 90,910천원

·부가가치세        : 9,091천원

·합계 : 100백만원

-사업진행 절차 : 기술용역 타당성 심사 →

기술검토 → 계약심사 → 계약 → 시행

ㅇ 사업기간 : 2015. 4 ~ 9

ㅇ 총사업비 : 100백만원

소계

0

100,000

0

△100,000

【요구액 전액 감액】

ㅇ  강북 고도정수처리시설이 공정별, 분야별 자동화는 되어있으나, 전체 시스템이 자동화가 이루지지 않고 있어 지능형 스마트 정수장 구축을 위한 타당성 용역비용이나 사전절차인 학술용역 심사를 받지 않아 요구액 전액 감액

【요구 및 조정 내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
사무관리비	0	100,000	0	△100,000	ㅇ용역비 90,590 ㅇ도서인쇄비 320 ㅇ부가가치세 10% 9,091

사무관리비

0

100,000

0

△100,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수질시험연구

ㅇ 사업목적

- 원·정수 수질분석에 소요되는 재료를 구입

하고 실험장비의 최적 상태를 유지관리하여

수질검사 및 연구 업무추진 만전

- 상수도 관련분야의 최신기술 동향파악과 학회

자료 제출, 발표 등을 통하여 상수도 위상

제고와 상수도 기관 간 정보교류 활성화

ㅇ 사업근거

- 수도법시행규칙 제19조(수질검사 및 수량분석)

- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

- 본부 수질과-481호('99.4.29): 수질검사시약

및 시험기구 공동구입방안 시달

ㅇ 사업내용

- 본부 산하기관 시약, 초자류 공동구매

- 상수원수계 하천수 수질조사 등 수질시험 연구

재료 구입

- 서울상수도 워크숍 개최 등 행사운영

- 실험장비 유지 관리

- 연구자료 수집, 국외 수질검사 분석 의뢰

- 국내외학회가입, 연회비 및 세미나 등록

- 기간제근로자 운영

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

2,271,048

2,666,110

2,188,254

△477,856

【요구액 조정 반영】

∘ 상수도연구원 운영을 위한 사업비 요구사안으로

- 기간제근로자보수는 조직개편에 따른 현원 부족 및 신규 사업으로 인해 기간제 인력 추가채용을 요구했으나, '15년 연구직 신규 채용계획이 있어 요구 인원 중 단기 사업인 큰빗 이끼벌레 연구(2명) 및 병가직원(2명) 인원 반영(12명→8명)

- 자문위원회 수당 중 소식지 발간 관련 자문(1,200천원)비용과 인쇄비용(3,000백만원)은 감액하고
연구자료 수집비, 국내외 학외 가입, 세미나, 학술저서 전자구독, 각종수수료 비용은 전액 반영

- 공공운영비는 각종 실험장비 유지관리 비용이나 실험실 정비공사를 위한 비용(20백만원)은 감액

- 행사운영비 중 아리수상 제정 관련 근거 조례 법령 등이 마련 전이고 물관련 국제상이 대부분 후원사의 지원을 받아 상금을 지급하는 점을 시상금은 전액 감액

- 한중물포럼은 서울-도쿄 포럼에 이어 북경과도 국제협력 추진을 위한 것으로 중국 물산업 진출 교두보 마련을 위한 사업이나 서울-도쿄포럼 개최비용(7백만원) 수준으로 조정하되 첫 행사임을 감안 일부 추가 반영(50백만원→10백만원)하고 상수도 미래세미나는 자문수당 제외에 따라 일부 감액

- 소식지 발간사업은 본부 홍보마케팅과에서 추진할 사항이고, 환경단체 등 간담회 및 유역관리자 워크숍은 시책업무추진비로 추진할 사항이므로 전액 삭감

- 시책업무추진비, 재료비, 공익요원 인건비 등은 전년 수준 또는 감액 요구하여 요구액 전액 반영

- 연구용역비는 상수도연구원 핵심과제의 학술용역을 위한 사업이나 사전절차인 학술용역 심사에서 부적정으로 결정되어 예산 감액하고 자체 추진을 위해 필요경비 30백만원을 사무관리비에 반영

【요구 및 조정 내역】

구 분	2014 예산	2015 예산			요구(조정) 내역
		요구	조정	증･감
계	2,271,048	2,666,110	2,188,254	△477,856
기간제근로자등보수	98,252	214,368	142,912	△71,456	ㅇ기간제 근로자 보수 -1,700,000원×8명(12→8)×8월×1.1=119,680 ㅇ기간제 근로자 4대 보험료 -330,000×8명(12→8)×8월×1.1=23,232
사무관리비	105,680	204,252	229,652	25,400	ㅇ연구자료수집비 5,200 ㅇ국내외학회 가입 및 세미나등 9,200 ㅇ각종수수료 68,500 ㅇ인쇄물 및 유인물 제작비 52,552→49,552 ㅇ학술정보(전자저널)구독 40,000 ㅇ자문위원회 수당 28,800→27,200 ㅇ2030 상수도연구원 R＆D 종합계획 0→20,000 ㅇ지방도시 인프라 지원방안용역 0→10,000
공공운영비	154,500	184,000	164,000	△20,000	ㅇ시설장비 유지비 184,000→164,000
행사운영비	94,500	392,300	130,500	△261,800	ㅇ국제상(Seoul Arisu 상) 250,000→50,000 - 시상금 200,000, 운영비용 50,000 ㅇ한중 물포럼 개최 50,000→10,000 ㅇ상수도 미래기술세미나개최 60,000→50,000 ㅇKOLAS인정사업유지 내부심사회 8,000 ㅇ물안전관리체계구축 워크숍 3,000 ㅇ소식지 발간 이벤트 개최 1,800→0 ㅇ연구성과발표회 7,500 ㅇ미규제 신종물질 관리강화 세미나 2,000 ㅇ생물전문가 및 환경단체, 실무자 간담회 6,000→0 ㅇ유역관리자 워크숍 개최 4,000→0
시책업무 추진비	5,985	5,985	5,985	0	ㅇ업무추진비 5,985
재료비	1,808,100	1,511,000	1,511,000	0	ㅇ수질시험재료비 등 1,211,000 ㅇ정수센터 시험재료비 통합구매 300,000
연구용역비	0	150,000	0	△150,000	ㅇ2030 상수도연구원 R＆D 종합계획 100,000 ㅇ지방도시 인프라 지원방안용역 50,000
공익근무 요원보상금	4,031	4,205	4,205	0	ㅇ보수 154,800원×1명×12월 = 1,857,600원 ㅇ교통비 126,000원×1명×12월 = 1,512,000원 ㅇ중식비 48,300원×1명×12월 = 579,600원 ㅇ여비 20,000원×1명×12월 = 240,000원 ㅇ순직공상자보상비(가료비) 15,000원

(단위 : 천원)

※ 예산집행 현황

(단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,984,686	1,721,515	86.7	1,984,566	1,523,031	76.7	2,270,048	696,803	30.7
사무관리비	118,510	100,255	84.6	90,680	89,233	98.4	105,680	89,558	84.7
시설장비 유지비	120,150	111,946	93.2	112,500	94,707	84.2	154,500	53,701	34.8
시책업무 추진비	6,650	5,232	78.7	6,650	5,854	88.0	5,985	3,042	50.8
기간제근로자등보수	71,104	63,214	88.9	78,540	61,834	78.7	82,280	36,002	43.8
사회보험 부담금	-	-	-	15,246	10,197	66.9	15,972	6,122	38.3
일반재료비	1,616,000	1,405,138	87.0	1,419,000	1,215,287	85.6	1,808,100	463,653	25.6
행사운영비	36,800	30,442	82.7	258,000	42,546	16.5	93,500	13,444	14.4
공익근무요원 보상금	5,472	5,288	96.6	3,950	3,373	85.4	4,031	1,281	31.8

기간제근로자등보수

98,252

214,368

142,912

△71,456

사무관리비

105,680

204,252

229,652

25,400

공공운영비

154,500

184,000

164,000

△20,000

행사운영비

94,500

392,300

130,500

△261,800

시책추진업무추진비

5,985

5,985

5,985

0

재료비

1,808,100

1,511,000

1,511,000

0

연구용역비

0

150,000

0

△150,000

사회복무요원보상금

4,031

4,205

4,205

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수돗물평가위원회 운영

ㅇ사업목적

정기 수질검사 및 공표, 수질 및 수도시설 운영

자문, 연구조사사업, 심포지엄 개최 등 아리수

신뢰도 향상과 상수도 발전을 위한 활동지원

ㅇ사업근거

수도법 제30조(수돗물평가위원회) 및 서울특별시

수돗물 평가위원회 조례 제10조(활동지원 등)

ㅇ구성 : 15명(수질전문가 6, 시의원2, 언론인 2,

시민/환경단체 5)

ㅇ사업내용

1. 정기 수질검사 및 공표

- 매월 10지점 검사

정수장 2개소(원수, 정수),

수도꼭지 4개소, 정수기 2개소

2. 상수도 정책활용을 위한 연구조사사업 추진

- 상수도발전을 위한 연구과제 선정수행

- 해외 선진 상수도시설 방문 조사

3. 심포지엄 개최(년말)

- 수돗물평가위원회 활동실적 대시민 발표

- 내외부 전문가 초빙 토론, 시민의견 반영등

4. 위원회 운영

- 매월 정례회의 개최 현안사항 논의 및 시료

채수 주관

ㅇ사업기간 : 2015.1~2015.12

소계

228,247

237,000

237,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 정기 수질 검사 및 공표, 운영자문, 심포지엄 개최 등 아리수 신뢰도 제고를 위한 사업비로

- 사무관리비 중 수질검사 수수료 등은 전년 수준이고 회의참석 수당 단가 조정(100천원→150천원)으로 인해 일부 증액 요청한 것으로 요구액 전액 반영

- 민간인국외여비 및 국외업무여비는 선진 상수도시설 시찰을 위한 예산으로 전년과 동일수준으로 편성요구하여 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			요구(조정)내역
		요 구	조정	증감
계	228,247	237,000	237,000	0
사무관리비	168,247	177,000	177,000	0	◦수질검사 수수료 4,129천원×13회 53,677 ◦연구조사사업 30,000천원×2건 60,000 ◦운영수당(회의참석, 채수참석) 27,300 - 150천원×13명×14회 = 27,300 - 시료채수 참석 245천원×2명×13회 = 6,370 ◦심포지엄 개최 및 간담회 등 29,653
민간인 국외여비	50,000	50,000	50,000	0	5,000,000원×2명= 10,000
국외업무 여비	10,000	10,000	10,000	0	5,000,000원×2명= 10,000

※ 예산집행 현황

(단위: 천원,%)

구 분	2012			2013			2014. 8월말
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	241,000	204,673	84.9%	274,908	194,373	70.7%	228,247	75,707	33.2%
사무관리비	189,000	156,546	82.8%	194,908	155,871	80.0%	168,247	75,707	45.0%
민간인 국외여비	52,000	48,127	92.6%	65,000	31,282	48.1%	50,000	0	0%

사무관리비

168,247

177,000

177,000

0

국외업무여비

10,000

10,000

10,000

0

민간인국외여비

50,000

50,000

50,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

하수수질시험연구

ㅇ 사업목적

- 하수처리 기술개발을 위한 연구실험실

운영에 소요되는 시약, 초자, 장비부품 등

시험소모품 구매 및 하수도 발전을 위한

자문회의 개최, 학회참가로 연구기능 강화

ㅇ 사업근거

- 공공하수도시설 운영관리 업무처리지침

(환경부 생활하수과-891, ‘12.04.04)

- 하수분야 중장기 연구계획

ㅇ 사업내용

- 시약 및 초자, 장비부품 등 소모품 구매

- 하수처리 실험실 장비 및 하수 플랜트

유지관리

- 기간제 근로자 채용 : 2명

- 자문위원회 개최 : 3회

- 국내외학회 가입 및 세미나 참석

- 하수도 연구개발 워크숍 개최

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

112,616

151,228

151,228

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 시약 및 초자류 등 하수 수질시험 재료비 적기 구매, 하수처리 실험실과 수질분석 보조 기간제
근로자 보수, 하수처리 자문위원회 개최 등에 소요되는 사업비 요구사안으로

ㅇ 연구인력 부족에 따른 기간제근로자 추가 채용, 시험재료비 추가구매 등으로 증액요청한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			요구(조정)내역
		요구	조정	증감
계	112,616	151,228	151,228	0
기간제근로자등보수	19,116	35,728	35,728	0	ㅇ기간제 근로자 보수 - 1,700,000원×2명×8월×1.1= 29,920 ㅇ4대보험 330,000원×2명×8월×1.1= 5,808
사무관리비	11,000	16,000	16,000	0	ㅇ자문위원회 200,000원×9명×6회 5,400 ㅇ국내외학회가입 및 세미나 5,000 ㅇTOC 임차 5,000 ㅇ연구자료 수집비 600
공공운영비	40,000	40,000	40,000	0	ㅇ하수처리 실험장비 유지비 등 40,000
행사운영비	2,500	4,500	4,500	0	ㅇ하수도 연구개발 워크숍 4,500
재료비	40,000	55,000	55,000	0	ㅇ질산 등 시약구매(180여종) 18,000 ㅇ분석칼럼등 초자 240여종 구매 27,000

* TOC : 총 유기탄소 측정기

※ 예산집행 현황

(단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	152,760	86,383	56.5%	119,916	97,002	80,9%	112,616	51,710	45.9%
사무관리비	12,760	3,420	26,8%	27,700	17,677	63.8%	11,000	1,883	17.1%
일반재료비	80,000	62,629	78.3%	40,000	35,003	87.5%	40,000	24,054	60.1%
사회보험부담금	-	-	-	3,119	1,886	60.5%	2,750	1,039	37.8%
기간제근로자등보수	-	-	-	15,747	12,909	82.0%	16,366	7,631	46.6%
시설장비유지비	60,000	20,334	33.9%	31,000	27,178	87.7%	40,000	17,103	42.8%
행사운영비	-			2,350	2,349	99.9%	2,500	0	0%

기간제근로자등보수

19,116

35,728

35,728

0

사무관리비

11,000

16,000

16,000

0

공공운영비

40,000

40,000

40,000

0

행사운영비

2,500

4,500

4,500

0

재료비

40,000

55,000

55,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수질시험연구 장비확충

ㅇ 추진목적

- 법정 수질시험, 서울시 감시항목 조류독소 및

맛 냄새유발물질 등의 신종물질 분석, 고품질

아리수 생산 공급을 위한 연구개발 장비 구매

ㅇ 추진근거

- 수도법 제23조(원수의 수질검사 기준 등)

- 환경정책기본법 제15조(환경오염의 조사)

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제6조

- 먹는물관리법 제5조(먹는물등의 수질관리)

- 수도법 제29조(수질검사와 수량분석)

- 상수원관리규칙 제24조(원수의 수질검사

기준 등)

- 원생동물 검사기관지정 등에 관한 규정

[국립환경과학원 제2010-30호]

- 먹는물수질공정시험기준[환경부 고시

제2013-30호]

ㅇ 사업개요

- 대상 : SBSE 전처리 장비 등 9종 9대 구매

- 사업기간 : 2015.1 ~ 2015.12

- 사업내용

·시설비: 정수처리공정 모형실험장치 제작

도류벽 스테인리스 라이닝설치

·신규자산취득 : 조류이미지분석기 등 13종

·대체자산취득 : GC-MS/MS 등 9종 11대

소계

1,346,000

1,414,300

1,414,300

0

【요구액 전액 반영】

◦ 먹는물 수질기준 정밀 수질검사와 상수원 및 수도꼭지에서 과학적이고 체계적인 수질검사 실시를 위한 연구개발 장비 구매를 위한 사업으로

- 시설비는 취수장 와류 발생 해결을 위한 정수처리공정 모형실험 장치 제작과 기술개발 사항에 대한 현장시험을 위한 대현산배수지 스테인리스 라이닝을 시범설치비용으로 요구액 전액 반영

- 자산취득비는 수돗물의 안정성 확보를 위한 수질검사 장비 구매하는 것으로 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			요구(조정) 내역
		요 구	조 정	증 감
계	1,346,000	1,414,300	1,414,300	0
시설비	0	140,000	140,000	0	ㅇ정수처리공정 모형실험장치 제작 75,000 ㅇ도류벽 스테인리스 라이닝설치 65,000
자산 및 물품취득비	1,346,000	1,274,300	1,274,300	0	ㅇ조류이미지분석기등 13종 15대 561,700 ㅇGC-MS/MS 등 9종 11대 712,600

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,664,000	1,399,641	84.1%	1,645,000	1,461,662	88.9%	1,346,000	979,681	72.8%
시설비	215,000	179,621	83.5%	0	0	0	0	0	0
자산취득비	1,449,000	1,220,020	84.2%	1,645,000	1,461,662	88.9%	1,346,000	979,681	72.8%

시설비

0

140,000

140,000

0

자산및물품취득비

1,346,000

1,274,300

1,274,300

0

수질시험연구 장비확충

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

※ 자산취득비 산출내역

(단위 : 천원)

연번	수질시험연구장비	산출내역	요구액	구분	용도
1	조류이미지분석기	147,400천원*1대	147,400	신규	조류동정 및 계수 측정
2	GC-MS/MS	350,000천원*1대	350,000	교체	맛,냄새물질(2-MIB, 지오스민 등) 분석
3	IC	140,000천원*1대	140,000	교체	무기금속 및 미규제 나노물질 전처리
4	GC/ECD/FID	100,000천원*1대	100,000	교체	유해화학물질의 증기 또는 냄새 배출
5	차세대염기서열분석기	200,000천원*1대	200,000	신규	병원성세균 유전자 분석
6	휴대용 다항목분석기 (현장측정용)	6,000천원*1대	6,000	교체	상수원및취수장수질검사(휴대용)
7	초저온냉장고	30,000천원*1대	30,000	교체	세균 표준 균주 보관
8	무기물전처리기	50,000천원*1대	50,000	신규	무기금속 및 미규제 나노물질 전처리
9	병원성미생물검사장비 (냉장,냉동겸용장치)	13,200천원*3대	39,600	교체	병원성 미생물, 세균,조류 균주 보관
10	전자식수도계량기 동파시험장치	20,000천원*1식	20,000	신규	수도계량기 동파시험
11	자외선 분광광도계	38,000천원*1세트	38,000	교체	활성탄 실험
12	초음파세척기	4,000천원*1대	4,000	교체	활성탄 실험
13	디지털 접지저항 측정기	7,000천원*1식	7,000	신규	토양저항 측정
14	무균작업대	3,500천원*2대	7,000	신규	미생물검사용
15	천장형냉난방기	4,000천원*1대	4,000	신규	세균실험실 항온유지
16	실험실용 배기장치기	2,500천원*1대	2,500	신규	세균실험실 환경 유지
17	흄휴드	4,000천원*1대	4,000	신규	유해화학물질의 증기 또는 냄새 배출
18	실험용싱크대	2,000천원*2대	4,000	신규	초자 세척
19	실험대	15800천원*1대	15,800	신규	미생물실험
20	냉,난방기	5,000천원*1대	5,000	교체	실험실 온습도 유지
21	수리,수질 모델링 프로그램 구입비	80,000천원*1세트	80,000	신규	상수원수 수질예측용 프로그램 및 하드웨어
22	시스템운영하드웨어 (서버)구매	20,000천원*1식	20,000	신규	상수원수 수질예측용 프로그램 및 하드웨어

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

하수수질시험연구 장비확충

ㅇ 추진목적 : 물재생센터 하수처리 및 슬러지

처리과정에서 발생하는 반류수

처리, 응집제 제거, 총인의 효율적

처리에 필요한 실험장치를 확보

하고, 합리적으로 유지 관리

ㅇ 추진근거 : 수질오염공정시험기준(환경부 고시

제2011-103호, ‘11.06.16)

ㅇ 사업개요

★ 시설비 : 파일롯 장치 3식

- 하수 인회수 파일롯 장치 : 190,000

·설치장소 : 서남물재생센터 탈수기동

·처리용량 : 100㎥/일

·장치구성 : 반응조, 침전조, 총인측정기 등

- 가변형 고도처리 파일롯 장치 : 105,000

·설치장소 : 중랑물재생센터

·처리용량 : 5㎥/일

·장치구성 : 생물반응조, 계측기, 제어시스템

- 총인 처리 및 하수재이용 파일롯 : 35,000

·설치장소 : 중랑물재생센터

·처리용량 : 2㎥/일

·장치구성 : 수처리 모의 실험장치, 계측장비

★ 자산취득비(신규취득) : 유량계 등 4종 6대

- 황화수소 측정기 : 3대 21,000

·용도 : 하수냄새 저감 및 하수관거 부식도

조사시 황화수소 농도 연속 측정

- 다항목 수질측정기 : 1대 31,000

·용도 : 강우시 도심 하수 유출수 실시간

수질모니터링

- 유량계 : 1대 24,000

·용도 : 강우시 및 청천시 도심 하수 유출수

실시간 유량 측정

- 하수자동채수기 : 1대 14,000

·용도 : 하수 플랜트 시료 채수, 강우시 도심

하수 유출수 하수 시료 채수

소계

45,000

420,000

420,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 하수시험 연구에 필요한 장비 구매 및 설치 비용으로

- 시설비는 하수 인회수 및 가변형 고도처리 파일롯(소형화 된 연구용 시설)등을 구매하여 설치하는 사업으로 요구액 전액 반영

- 자산취득비는 하수 수질시험 연구에 사용할 다항목 수질측정기, 유량계 등을 구매하는 비용으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	45,000	420,000	420,000	0
시설비	0	330,000	330,000	0	ㅇ하수 인회수 파일롯 장치 190,000 ㅇ가변형 고도처리 파일롯 장치 105,000 ㅇ총인처리 및 하수재 파일롯 장치 35,000
자산및물품 취득비	45,000	90,000	90,000	0	ㅇ황화수소 측정기 - 7,000,000원×3대= 21,000 ㅇ다항목 수질측정기 - 31,000,000원×1대=31,000 ㅇ유량계 - 24,000,000원×1대=24,000 ㅇ하수자동채수기 - 14,000,000원×1대=14,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	80,300	60,126	74.9%	30,000	23,100	77.0%	45,000	33,660	74.8%
시설비	-	-	-	30,000	23,100	77.0%	-	-	-
자산취득비	80,300	60,126	74.9%	-	-	-	45,000	33,660	74.8%

시설비

0

330,000

330,000

0

자산및물품취득비

45,000

90,000

90,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

최고품질의 아리수 생산

단위사업 :

원·정수 수질관리 강화(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 수질안전망 구축

ㅇ사업내용

- 수질감시 및 위기관리 대응력 강화를 위한

서울시 수돗물 공급지역에 대한 블록단위 및

취약지구(관말, 정체구간, 고지대 등)에 수질

자동측정기 설치 및 수질감시？공개네트워크

시스템 구축

ㅇ위 치 : 급수관망(블록별, 취약지구)

ㅇ규 모 : 2항목(탁도,잔류염소) 연속수질자동

측정기 설치 및 수질감시？공개 네트워크 구축

- 수질자동측정기 신규 설치(200개소)

ㅇ사업기간 : 2015년~2018년(4년간 연차별 추진)

소계

0

1,302,000

0

△1,302,000

【 요구액 전액 감액 】

ㅇ서울시 수돗물 공급지역에 대한 블록단위와 취약지구(관말, 정체구간, 고지대 등)에 수질자동측정기 설치 및 수질감시․공개 네트워크 시스템 구축하기 위한 사업이나

ㅇ기존 시행한 워터 나우 시스템으로 충분히 수질관리가 가능하고 추가로 수질자동 측정기를 설치하는 것에 대해 효과가 검증되지 않았고 구체적인 설치 위치 또한 결정되지 않아 지방재정 투융자 심사에서 재검토 결정됨에 따라 요구액 전액 감액

【 요구 및 조정 내역】

(단위 : 천원)

구분	2014 예산	2015 예산(안)			2014 예산
		요 구	조 정	증 감
소계	0	1,302,000	0	△1,302,000	0

시설비

0

1,302,000

0

△1,302,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

노후 상수도관(배급수관) 정비

ㅇ 추진목적

- 누수 및 부식에 취약한 비내식성관을 개량하여

최적의 관망환경을 조성하고 깨끗하고 안전한

수돗물공급

ㅇ 사업개요

- 위치 : 서울시 전지역

- 규모 : 13,728㎞(13,042㎞)

- 기간 : 1984 ~ 2018

- 내용 : 비내식성관(아연도관,회주철관 등)정비

- 소요예산 : 34,997억원(24,297㎞)

소계

24,660,000

50,500,000

50,500,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 부식에 취약한 내식성관(아연도강과, 회주철관 등) 및 구조적 강도저하로 인한 누수발생 개연성이 높은 PVC관 등을 ‘84년부터 정비를 시작하여 ’18년까지 교체를 완료하는 사업으로

ㅇ ‘13년까지 정비 대상 13,042㎞중 12,640㎞를 완료하였으며, 나머지 402㎞를 ’18년까지 연차별
정비계획에 따라 사업비를 편성 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                             (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015			조정내역
		요구	조정	증감
계	28,210,000	50,500,000	50,500,000	0
시설비	26,662,000	49,100,000	49,100,000	0	ㅇ공사비 36,600,000 - 연장 60km×610백만원 = 36,600백만원 ㅇ복구비 12,500,000 - 면적 60,000㎡×208천원(직간접비)≒12,500백만원
감리비	1,540,000	1,392,000	1,392,000	0	ㅇ감리비 87백만원 × 16명 1,392,000
시설부대비	8,000	8,000	8,000	0	ㅇ시설부대비 8,000

* 흑PE관 사업 통합('14년 예산 3,550백만원)으로 e호조와 '14년 예산액 상이

【 연차별 투자계획 】

구 분	정비대상	정비실적 (‘84～’13년)	2014	2015	2016	2017	2018
정비연장(㎞)	13,042	12,640	39	60	90	95	118
사업비(백만원)	2,429,710	2,082,800	28,210	50,500	79,100	83,300	105,800

※ 예산집행 현황                                                               (단위 : 천원,%)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	38,032,000	35,252,076	92.7	21,576,000	20,304,679	94.1	28,210,000	17,318,024	61.4
시설비	36,088,000	33,583,870	93.1	20,496,000	19,280,515	94.1	26,662,000	16,541,651	62.0
감리비	1,912,000	1,660,000	86.8	1,060,000	1,019,947	96.2	1,540,000	774,970	50.3
시설부대비	32,000	8,206	25.6	20,000	4,217	21.0	8,000	1,403	17.5

시설비

23,112,000

49,100,000

49,100,000

0

시설부대비

8,000

8,000

8,000

0

공기관등에대한대행사업비

0

1,392,000

1,392,000

0

노후 상수도관(배급수관) 정비

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 사업소별 목표연장 및 예산

(단위 : ㎞, 백만원)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
전체 정비대상 (배급수관)	402	76	42	58	37	42	59	40	48
정비목표	60	11.3	6.2	8.6	5.5	6.3	8.8	6.0	7.3
예산편성	50,500	9,494	5,252	7,272	4,646	5,303	7,373	5,050	6,110

□ 시설비 예산안 산출근거

◦ 시설비 소요예산 : 49,100백만원

- 공사비 적용기준

∙ 건설공사 공종별 기준단가에 물가상승율과 실행공사비 평균단가를 참조하여 적용

□80㎜ ～ 300㎜ : 평균단가 적용

∙ 포장복구비의 지속적인 증가로 복구비 별도 산정

- 공사비 산출

∙ 정비연장 적용: 60km

□공사비 : 연장 60km × 610백만원 = 36,600백만원

□복구비 : 면적 60,000㎡ × 직+간접비 208천원 ≒ 12,500백만원

□ 시설관리공단 감리비 산출

◦ 감리비 소요예산 : 1,392백만원

- 감독인력 산출

구 분	공사건수	인당감독건수	감독인력산출	비 고
배급수관정비공사	32	2.6	42/2.6=12명	관리자 4명 포함

- 소요예산 산출

∙ 1인당 87,000천원 × 16명  = 1,392백만원

□ 시설부대비

◦ 도서인쇄 및 기타 부대비 : 8백만원

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

유수장애 상수도관 이설

ㅇ 추진목적

- 하수시설물에 저촉되는 유수장애 상수도관을

이설하여 원활한 하수의 흐름을 유지

ㅇ 추진근거

- 하수도법 제24조, 제80조

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용 : 유수장애 상수도관 이설

- 소요예산 : 377백만원

소계

332,800

377,200

377,200

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 하수의 원활한 흐름을 유지하고 상수도관의 부식 및 누수방지를 위한 정비대상을 사업소별 물량 조정을 통해 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
시설비	332,800	377,200	377,200	0	◦ 중부사업소 (D= 80~300mm, L=150m) - 7,700,000원×10개소= 77,000 ◦ 서부사업소 (D= 13~300mm, L=240m) - 2,400,000원×15개소= 36,000 ◦ 동부사업소 (D= 20~500mm, L=150m) - 10,000,000원×8개소= 80,000 ◦ 북부사업소 (D= 80~300mm, L=70m) - 3,000,000원×10개소= 30,000 ◦ 강서사업소 (D= 20~300mm, L=125m) - 334,000원×15개소= 50,000 ◦ 남부사업소 (D= 13~200mm, L=96m) - 1,694,000원×32개소= 54,200 ◦ 강남사업소 (D= 13~300mm, L=60m) - 3,000,000원×10개소= 30,000 ◦ 강동사업소 (D= 13~500mm, L=45m) - 4,000,000원×5개소= 20,000

【 최근 3년간 추진실적 】

구 분	2011	2012	2013	2014. 8
개 소(수)	77	154	89	75(대상:85)
사업비(백만원)	472	533	390	333

※ 예산집행 실적

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	571,000	533,000	93.3%	390,000	350,500	89.9%	332,800	183,332	55.1%

시설비

332,800

377,200

377,200

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

불용관 정비

ㅇ 추진목적

- 기능을 상실한 불용관을 제거하여 수돗물의

흐름을 원활하게 하고자 함

ㅇ 사업개요

- 대상 : 불용관 12㎞

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용 : 사용하지 않는 수도관을 분기점

에서 폐쇄

- 소요예산 : 5,500백만원

소계

7,500,000

5,500,000

5,500,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 노후되고 불필요한 수도관으로 사용되지 않을 수도관이 폐쇄되지 않고 지하에 매설된 채 남아 있는 불용관 정비를 위한 사업으로

ㅇ 긴급 누수복구 공사 등 불특정하게 돌발적으로 발견되는 것을 연간단가 계약을 통한 정비하기 위한 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
공공운영비	7,500,000	5,500,000	5,500,000	0	◦ 수선교체비 1,120천원× 4,550건 5,100,000 ◦ 감리비 5,100백만원 × 8% 400,000

* ‘14년 소규모 상수도공사 시공감독업무 위탁용역 계약단가에 불용관정비 분담비율 8%적용

※ 연도별 정비실적

구 분	계	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	비고
목표(㎞)	253	73	54	44	40	17	12	13
실적(㎞)	262	73	54	44	42	24	12	13
예산(억)	661	120	100	100	100	90	71	80

※ 사업소별 정비 목표(사업소별 수도관 연장비율 기준으로 작성)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표연장(㎞)	11	1.7	1.5	1.8	1.0	1.2	1.7	1.1	1.0
예산(백만원)	5,500	853	748	889	487	616	875	545	487

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	7,800,000	7,672,849	98.4%	8,000,000	7,888,103	98.6%	7,500,000	5,726,852	76.4%

공공운영비

7,500,000

5,500,000

5,500,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

공동구유지 관리 부담금

ㅇ 추진목적

- 상수도, 전기, 가스, 통신 등 지하 매설물이

통합 설치된 서울시내 6개 공동구 내 상수도

시설물을 시설관리공단에 위탁관리

ㅇ 추진근거

- 국토의계획 및 이용에 관한 법률 제44조

- 서울특별시 공동구 점용료 등 징수조례 제4조

ㅇ 사업개요

- 위치 : 공동구 6개소(상암, 목동, 여의도,

개포, 가락, 상계)

- 규모 : 구경 80~1000mm / 연장 30km

- 내용

·공동구 재난예방 안전관리 활동 강화

·안전점검을 통한 재난 위험요인 제거 방지

- 소요예산 : 2,237백만원

소계

2,237,504

2,441,124

2,441,124

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 공동구 관리부서인 도시안전실에서 공동구 점유율에 따라 요구한 금액으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
공공운영비	2,237,504	2,441,124	2,441,124	0	ㅇ공동구 유지관리 - 81,370천원×30km ≒ 2,441,124

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월 말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	2,080,000	1,881,005	90.4%	2,285,436	2,106,069	92.2%	2,237,504	926,941	41.4%

공공운영비

2,237,504

2,441,124

2,441,124

0

공동구유지 관리 부담금

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

【 공동구 관리업무 내역 】

구 분	관 리 업 무
서울시 도시안전실 (도로시설과)	ㅇ 공동구제도 및 정책사항 관장 ㅇ 공동구관리 예산편성 및 공단지도 감독 ㅇ 자금배정 및 점용료, 관리비징수 등
시설관리공단	ㅇ 공동구 안전 및 유지관리계획 수립․시행 ㅇ 출입자 통제, 점용기관 공사승인, 일상점검 및 순찰
수도사업소	ㅇ 점용 시설별 관리 및 점검․보수

❍ 도시개발구역, 택지개발지구, 경제자유구역, 주거환경정비법에 따른 정비구역, 보금자리주택지구 등으로 정하는 지역중 200만 제곱미터를 초과하는 경우 공동구를 설치토록 되어 있고

❍ 공동구가 설치된 경우에는 공동구에 수용하여야 할 시설이 모두 수용되도록 하여야 하며, 각 기관별 점용시설에 대해 점용면적을 고려하여 관리비를 분담하여 납부토록 규정되어 있음.

【 세부 산출내역 】

공동구명	시설현황 (Km)	상 수 도 점유율(%)	관리비부담금 (천원)
계	29.5	-	2,441,124
상 암	2.3	27.8	201,244
은 평		(’15년 인수예정)	70,000
상 계	1.1	56.1	341,883
목 동	9.5	23.7	560,258
여의도	5.8	10.1	147,335
개 포	4.1	44.3	469,720
가 락	6.7	39.4	650,684

* 공동구 연간관리비 총액을 시설물 점용기관별 점용률(%)에 따라 부과

【 공동구 점용면적 산출기준 】

통

신

공동면적

250

1,000

1,000

450

2,700

2,300

전력

상수도

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)
계	3.91	2.30	6.21	100.0
상수도	2.30	1.35	3.65	58.8
통 신	0.58	0.34	0.92	14.8
전 력	1.03	0.61	1.64	26.4

상수도

(1.0×2.3) + (1.0×2.3) × (2.3/3.91)  =

전용면적       공동면적

3.65(㎡) = 3.65÷6.21 = 58.8(%)

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도관 전식방지공사

ㅇ 추진목적

- 송·배수관등에 전기부식방지 시설을 설치하여

부식으로 인한 누수를 예방

ㅇ 사업개요

- 대상 : 시 전역

- 규모 : 송배수관로 514㎞(700mm이상 강관)

- 기간 : 2006 ~ 2017

- 내용 : 송배수관로에 전기방식 시설물 설치

- 총사업비 : 29,914백만원

ㅇ 2014년 사업계획

- 대상 : 서울시 관내

- 규모 : 이화사거리 송배수관로 등 25km

- 내용 : 전기부식방지 시설물 설치

- 소요예산 : 2,500백만원

ㅇ 투자심사 절차 완료(2010.10)

- 조건부 추진(예산 여건 범위내 사업기간

조정하여 추진)

소계

1,500,000

2,500,000

2,500,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 상수도관의 부식을 방지하여 상수도관의 안정성과 내구성을 향상시켜, 시민들에게 안정적인 수돗물 공급하기 위한 사업비로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정 내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산	2015년 예산			요구(조정)내역
		요 구	조정	증감
계	1,500,000	2,500,000	2,500,000	0
시설비	1,350,000	2,250,000	2,250,000	0	세부 산출내역 별첨
감리비	150,000	250,000	250,000	0

【 연차별 투자 계획】

(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		29,694	14,602	1,500	2,500	11,092
시설비		27,167	13,555	1,350	2,250	10,012
	기본조사설계비
	실시설계비	1,059	738	21	-	300
	보상비
	공사비	26,108	12,817	1,329	2,250	9,712
감리비		2,527	1,047	150	250	1,080

※ 예산집행 현황

(단위: 백만원,%)

구 분	2012년			2013년			2014년 (8월 말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	2,470	1,995	80.8	1,000	673	67.3	1,500	1,240	82.7
시설비	2,223	1,806	81.2	920	614	66.7	1,350	1,106	81.9
감리비	247	189	76.5	80	59	73.8	150	134	89.3

시설비

1,350,000

2,250,000

2,250,000

0

감리비

150,000

250,000

250,000

0

상수도관 전식방지공사

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

【 사업소별 세부 산출내역 】

○ 공사대상

(단위:백만원)

사업소	사업대상위치	수계 및 관경 (mm)	공사비 (감리비포함)	설계도면 번호
	14개소		2,500
중부	이화사거리~퇴계5가 사거리	대현산900	180	C-AB-1
서부	구산사거리~구산역~신사오거리	불광 700	180	W-AB-3
	신사오거리~증산배수지입구	증산 700	180	W-AB-4
	신사오거리~증산배수지입구	증산 700	180	W-AB-5
동부	장평교~새서울극장~묵동교	용마1,350	180	E-AB-3
	장평교 ~ 중랑교	용마1,200	180	E-AB-4
	장평교 ~ 중랑교	용마1,200	180	E-AB-5
북부	상계백병원앞~당현2교	공릉 700	180	A-050
강서	영등포정수장~가양사거리	목동1,650	180	A-027-1
	영등포정수장~가양사거리	목동1,650	180	A-027-2
	신정배수지~신정배수지입구	신정1,650	180	A-031
남부	선유도앞노들길둔치~목동교밑	대방1,350	170	A-039
	당산동 ~ 목동교	대방1,000	170	A-040
강남	구룡초교사거리~개포고교	암사 700	180	A-015

○ 전기부식 방지사업 추진현황

구 분	계	‘10이전	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16년 이후
전식공사 (km)	514	176	10	24	8	15	25	256
소요예산 (백만원)	29,694	10,322	1,280	2,000	1,000	1,500	2,500	11,092
기타					보완2km 추가	보완1km 추가

○ 위치도

	’10년 투자심사 전 완료구간
	’11~’14년 완료구간
	’15년 사업대상
	’16년이후 사업대상 구간

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

노후밸브 정비

ㅇ 추진목적

- 상수도 밸브 중 '94년 이전에 설치된 노후한

회주철 밸브 및 고장 밸브를 연차적으로 교체

ㅇ 추진근거

- 수도법 제2조(책무)④ 수도사업자는 수도를

계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로

경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게

공급하도록 노력하여야 한다

- 지방공기업법시행규칙 제19조 제1항 제1호 및

별표 2(건축물 등의 내용연수표)

- 본부장 방침 제117호('07.7.3) 상수도밸브

종합관리계획

ㅇ 사업개요

- 대    상 : 노후 밸브 79,017개소

- 사업내용 : '94년 이전 설치된 노후 회주철

밸브 및 고장밸브 교체, 정비

- 소요예산 : 601,500백만원

ㅇ 2015년 추진계획

- 대    상 : 노후밸브 교체, 대형밸브 점검 등

- 기    간 : 2015. 1 ~ 12

- 소요예산 : 15,000백만원

ㅇ 추진현황

- '12년도 : 노후밸브정비 1,300개, 대형밸브

점검 및 정비 1,222

- '13년도 : 노후밸브정비 1,500개, 대형밸브

점검 및 정비 1,767

- '14년도(목표) : 노후밸브정비 1,500개,

대형밸브 점검 및 정비 1,903

소계

12,000,000

15,000,000

15,000,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ ’94년 이전 설치된 노후 회주철 밸브와 고장밸브 정비를 통해 깨끗한 수돗물을 공급하기 위한 사업으로, 안정적인 수질관리를 위해 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	12,000,000	15,000,000	15,000,000	0
시설비	10,600,000	13,400,000	13,400,000	0	◦ 노후회주철정비 8,000,000 2,000개소×4,000천원= ◦ 정비대상 밸브실 정비 4,400,000 2,200개소×2,000천원 ◦ 대형밸브 점검 및 정비 1,000,000 1,900개소×0.52백만원
감리비	1,400,000	1,600,000	1,600,000	0	◦ 연간단가공사 감리비 1,600,000

【연차별 투자계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2014	2015	2016	2017 이후
계	601,500	102,430	12,000	15,000	18,000	454,070
시설비	530,500	91,140	10,600	13,400	16,400	398,960
감리비	71,000	11,290	1,400	1,600	1,600	55,110

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월 말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	11,348,112	10,994,291	96.9%	13,900,000	13,221,048	95.1%	12,000,000	6,254,596	52.1%

【 '15년 정비계획 세부 산출내역 】

(단위:개소)

구분	계	노후밸브 교체	밸브실 등 정비	대형밸브 점검 및 정비	비고
계	6,100	2,000	2,200	1,900
중부	1,092	275	245	572
서부	1,084	220	295	569
동부	1,090	255	360	475
북부	714	160	270	284
강서	550	305	245
남부	560	300	260
강남	615	275	340
강동	395	210	185

* 사업소별 노후밸브 잔량 비율에 따라 배분

* 감리비는 직접인건비, 제경비(직접인건비의 110%), 기술료((직접인건비+제경비)의 20%), 직접경비,
부가가치세 적용 산정

【 사업소별 정비 현황 및 계획】

(단위 : 개소)

구 분	계	’08∼’12년	’13년	’14년	’15년	’16∼’19년
계	79,017	32,380	1,925	1,500	2,000	41,212
중 부	11,793	3,723	209	230	310	7,321
서 부	11,753	6,112	201	110	170	5,160
동 부	10,671	3,610	415	250	320	6,076
북 부	7,637	3,995	124	90	130	3,298
강 서	9,399	2,769	315	250	320	5,745
남 부	9,917	3,496	315	220	290	5,596
강 남	10,029	5,130	156	200	260	4,283
강 동	7,818	3,545	190	150	200	3,733

시설비

10,600,000

13,400,000

13,400,000

0

감리비

1,400,000

1,600,000

1,600,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

배수관 소블록 물세척 추진

ㅇ사업목적

- 수돗물 공급과정에서 관말,정체지역 등 수질

취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관

내부 물세척(flushing)을 실시하여 정수장

수준의 수질로 가정까지 공급하고자 함

ㅇ사업근거

- 수도법 제21조 ④항(수도시설의 관리 등),

시행규칙 제23조 등

- 2014년 물세척 추진계획

(부본장방침,배수과-1023호, 2014.2.19.)

ㅇ사업내용

-규 모 : 소블록(360개소) 물세척 실시

ㆍ기간제 근로자 채용 : 총 40명

-사업기간 : 2015. 4. ~ 11.

-사업내용 : 각 사업소별 고용한 기간제근로자가

수도관 내부 슬라임(물때 등)을 퇴수

시설 이용하여 수도관외부로 배출해

물세척 실시

ㆍ물세척 사업목표 확대

(’14년 240개소  ⇒  ’15년 360개소)

ㆍ기간제 근로자 채용인원가

: ’14년 24명 ⇒ ’15년 40명(66.7% 증가)

소계

598,000

900,000

816,000

△84,000

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 수돗물 공급 과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척을 실시하여 정수장 수준의 수질을 수요지까지 공급하기 위한 사업으로

- 기간제 근로자보수는 고도정수처리수 공급에 발맞춰 물세척 사업을 확대 실시하기 위해 인해
근로자를 추가 고용함에 따라 증액 요청한 것으로 요구액 전액 반영

(물세척 : '14년 240개소 → '15년 360개소 / 근로자수 : '14년 24명 → '15년 40명)

- 사업 추진을 위한 차량 임차료 및 유지비용은 본청 총무과에서 전기차 8대를 배정하기로 결정함에 따라 전액 감액

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	598,000	900,000	816,000	△84,000
기간제근로자등보수	524,000	816,000	816,000	0	◦노임계산 596,300 - 보통인부임 88,200원×169일(연간 근무일)×40명 ◦수당 510천원×8개월×40명 163,200 ◦4대보험료 1,410천원×40명 56,500
사무관리비	62,000	52,000	0	△52,000	◦차량임차료 52,000 - 6,500천원 × 8개 수도사업소
공공운영비	12,000	32,000	0	△32,000	◦임대차량 유지비 12,000 - 2,800천원(4,000→2,800)×8개 수도사업소

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	588,320	544,215	92.5%	598,000	533,768	89.3%	598,000	287,400	48.1%
기간제근로자 등 보수	512,000	483,957	94.5%	524,000	486,896	92.9%	524,000	263,207	50.2%
사무관리비	63,520	50,407	79.4%	62,000	38,753	62.5%	62,000	19,293	31.1%
공공운영비	12,800	9,851	77%	12,000	8,119	67.7%	12,000	4,900	40.8%

기간제근로자등보수

524,000

816,000

816,000

0

사무관리비

62,000

52,000

0

△52,000

공공운영비

12,000

32,000

0

△32,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

역류방지 밸브 설치

ㅇ 추진목적

- 누수사고 등 단수시 옥내의 정체된 물이나

오염물질의 역류로 인한 수질오염 사고를

방지하여 안전한 아리수 공급

ㅇ 추진근거

- 수도법 시행령 제35조 : 역류에 따른 수돗물

오염을 방지하기 위한 계량기 후단의 역류방

지밸브 설치 등 급수시설비의 설치 및 관리에

관한 사항

ㅇ 사업개요

- 사업내용 : 법적사항으로 만기 및 고장계량기

교체와 병행하여 역류방지밸브설치

- 규    모 : 2014년 13 ~ 50㎜, 184천개 설치

- 사업기간 : '07. ~ 계속사업

- 설치대상 : 만기계량기, 고장계량기(동파 등)

소계

2,500,000

2,500,000

2,500,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ누수사고 등 단수시 역류에 따른 수돗물의 오염을 방지하기 위해 계량기 만기 및 고장수전 교체시 역류방지밸브를 설치하고자 사업비으로 전년과 동일한 수준으로 편성요구한 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증감
공공운영비	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	∘ 13㎜ : 111천개 × 17,135원 1,935,845 ∘ 20㎜ : 10천개 × 19,235원 195,400 ∘ 25㎜ : 7천개 × 24,385원 172,830 ∘ 30㎜ : 2천개 × 41,124원 82,838 ∘ 40㎜ : 1.4천개 × 54,044원 76,100 ∘ 50㎜ : 0.5천개 × 75,354원 37,829

* 구매단가는 나라장터 기준 산출

※ 연차별 투자계획

구 분	계	07~13년	14년	15년	16년이후
만기교체대상 계량기(천개)	1,811	1,265	183	183	180
설치수량(천개)	1,604	1,211	131	131	131(매년)
사업비(억원)	346	271	25	25	25(매년)

※ 만기교체대상 계량기 중 수압이 2.0㎏/㎠이하와 노후배관은 역류방지밸브 설치 대상에서 제외

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(08.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	3,111,081	2,923,285	94.0%	3,000,000	2,816,543	93.9%	2,500,000	1,349,950	54.0%

공공운영비

2,500,000

2,500,000

2,500,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

급수공사

ㅇ 추진목적

- 신·증축 건축물에 대한 원활한 수돗물 공급

ㅇ 추진근거

- 수도법 제38조(공급규정), 제70조(수도 설치

비용의 부담)

- 서울특별시 수도조례 제6조 ~ 제13조

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 대상 : 신·증축 및 가설건축물

- 규모 : 급수공사 7,048건, 급수관 이설 80m

- 사업내용 : 인입급수관 신설, 증설

(구경확대) 및 이설

- 소요예산 : 24,391백만원

소계

21,801,101

24,390,840

24,390,840

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 신·증축 건축물 등 신규 급수 수요자에게 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 사안으로

ㅇ 인입 급수관 신설, 증설 (구경확대) 및 이설에 필요한 사업비를 최근3년간 평균 공사 건수에
'14년 공사비에 정액공사비 증가분 반영해 산출

- 급수공사 3년 평균 : 7,048건 (‘11년 7,284건, ’12년 7,345건, ‘13년 6,515건)

ㅇ 원인자 부담에 따라 세입처리할 예상 금액과 동일한 세출을 편성한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
공공운영비	21,801,101	24,390,840	24,390,840		◦ 신설공사 24,350,840 - 7,048건×3,455천원×정액공사비 인상20% ◦ 개조공사 40,000 - 급수관 이설 80m×500천원

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공 운영비	23,755,354	23,479,341	98.8%	21,021,850	20,803,126	99.0%	21,801,101	13,593,373	62.5%

공공운영비

21,801,101

24,390,840

24,390,840

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

소블록 배급수관망 개선

ㅇ 추진목적

- 수돗물 공급과정에서 단수나 적수가 발생할

수 있는 관망을 정비하여 단수 없이 공급

ㅇ 사업개요

- 규모 : 누수취약지역 146개소등 751개소 정비

- 사업기간 : '14 ~ '17

- 사업내용 : 단일배관 이중화 40.6㎞, 단절관

정비 511개소, 노후 인입관 개량 94개소

상수도관 부설 및 교체

- 총사업비 : 34,468백만원

ㅇ 2015년도 사업계획

- 위    치 : 서울시 전지역

- 사업기간 : '15. 3 ~ 12.

- 사업규모 : 취약관망 67개소(8km) 정비

- 사업내용

·단일배관 이중화 : 17개소(6㎞)

·단절관 순환관망 : 50개소(2㎞)

- 소요예산 : 4,700백만원

소계

2,000,000

4,700,000

4,700,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 수돗물의 공급과정에서 단수나 적수가 발생할 수 있는 관망을 이중화 및 순환관망 등으로 정비하여 고품질 아리수를 단수없이 공급하기 위해 추진하는 사업으로 연차별 추진계획에 따라
편성요구한 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
시설비	2,000,000	4,700,000	4,700,000	0	◦ 단일배관 이중화 4,450,000 ◦ 단절관 순환관망 250,000

【 연차별 추진 계획 】

구 분		계	’14년	’15년	’16년	’17년
계	사업비(백만원)	33,868	2,000	4,700	14,700	12,468
	건	731	132	67	260	212
	㎞	63	3	8	27	22
단일배관 이중화	사업비(백만원)	30,973	1,260	4,450	13,595	11,618
	건	126	18	17	49	42
	㎞	40.6	1.6	6	17.8	15.2
단절관 정비	사업비(백만원)	2,555	400	250	1105	850
	건	511	80	50	211	170
	㎞	18.9	0.7	2	9	7.2
노후 인입관 정비	사업비(백만원)	340	340	-	-	-
	건	94	34	-	-	-
	㎞	3.3	0.2	-	-	-

※ 예산집행 현황                                                                       (단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	-	-	-	-	-	-	2,000,000	270,981	13.5%

시설비

2,000,000

4,700,000

4,700,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

노후 상수도관(송배수관) 정비

ㅇ사업목적

- 녹물발생이 많은 회주철관, 인체 유해논란이

있는 콜타르에나멜강관을 연차적으로 정비

- 부설 후 40년 이상 경과되어 내구연수가 지난

대형관로 정비

- 안정적인 급수 도모

ㅇ사업내용

-위    치 : 서울시 전지역

-규    모 : D=400~2200mm, L=134km

·회주철관 37km, 콜타르에나멜관 97km

-사업기간 : 2014. 1 ~ 2018. 12(5년)

-사업내용 :녹물발생이 많은 회주철관, 인체 유해

논란이 있는 콜타르에나멜강관을

연차적으로 우선 정비하여 깨끗한

수돗물을 안정적으로 공급

-총사업비 : 275,100백만원

소계

30,000,000

30,600,000

30,600,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 녹물발생이 많은 회주철관과 인체 유해 논란이 있는 콜타르에나멜강관을 연차적으로 우선 정비하여  깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위하여 부설 후 40년 이상 경과되어 내구연수가 지난 대형관로를 연차적으로 정비하는 사업으로

- 공사비는 물가인상률을 감안해 단가를 증액(1,939천원→2,031천원)하여 증액 된 것이고

- 감리비는 공사연장은 동일하나 전년대비 발주건수가 증가(13건→16건)하여 증액 된 것으로
요구액 전액 반영

【 요구 및 조정 내역 】                                                            (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	30,000,000	30,600,000	30,600,000	0
시설비	29,280,000	29,720,000	29,720,000	0	ㅇ송배수관 부설 29,720,000 - 2,031백만원×14.6km= 29,720,000
감리비	700,000	110,000	110,000	0	ㅇ감리비 110,000
공기관등대한 대행사업비	0	760,000	760,000	0	ㅇ공기관 등에 대한 대행사업비 760,000
시설부대비	20,000	10,000	10,000	0	ㅇ시설부대비 10,000

※ 연차별 투자계획                                                           (단위 : 억원)

구 분	계	14년	15년	16년	17년	18년
연 장(Km)	127	16	14.6	32	32	32.4
사업비(억원)	2,600	300	306	660	660	674

※ 예산집행 현황                                                              (단위: 백만원,%)

구 분	2012년			2013년			2014년(8월말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	-	-	-	-	-	-	30,000	18,431	61.4
시설비	-	-	-	-	-	-	29,280	18,073	61.7
감리비	-	-	-	-	-	-	700	352	50.3
시설부대비	-	-	-	-	-	-	20	6	31.6

시설비

29,280,000

29,720,000

29,720,000

0

감리비

700,000

110,000

110,000

0

시설부대비

20,000

10,000

10,000

0

공기관등에대한대행사업비

0

760,000

760,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

간선배관 부설공사

ㅇ사업목적

- 급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규

부설 및 구경확대 등의 공사에 소요되는 예산을

확보하여 급수불편 해소 및 안정적인 아리수

공급을 도모

ㅇ사업근거

- 수도법 제70조(수도설치의 비용부담)

ㅇ사업개요

- 사업내용 : 급수수요 증가 등에 대비한 상수도

관로 신규부설 및 구경확대

- 규    모 : D=100 ~ 400mm, L =10,300m

- 사업기간 : ’15년 1월. ~ ’15. 12월.

소계

0

4,000,000

4,000,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 급수수요 증가 등에 대비한 상수도 관로 신규 부설 및 구경 확대 등의 공사를 위해 연간단가
계약을 통해 추진하는 사업으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
시설비	3,300,000	4,000,000	4,000,000	0	ㅇ395.5천원/m × 10,300m = 4,073,353 - 최근3년간 m당 평균공사비 : 395.5천원 - 최근3년간 연평균 부설연장 : 10,300m

※ 연차별 투자계획

구 분	계	12년	13년	14년	15년	16년이후
구 경(mm)		D=50 ~ 400	D=50 ~ 400	D=50 ~ 400	D=50 ~ 400	D=50 ~ 400
연 장(Km)	51.2	11.0	10.4	9.5	10.3	10
사업비(억원)	203	50	40	33	40	40

※ 예산집행 현황

(단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(08.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	5,000,000	4,388,017	87.8%	4,000,000	3,875,000	96.9%	3,300,000	1,349,950	40.9%

시설비

0

4,000,000

4,000,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

최적의 관망환경 조성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

광암정수센터 취수원 이중화

ㅇ사업목적 : 팔당 단일 취수원인 광암정수센터에

팔당취수원의 녹조발생, 유류누출과

같은 원수 수질 사고 시 대체 취수원

확보로 취수원 안전망 구축 및 원수

구입비 절감을 통한 경영개선을 위해

취수원 이중화 추진

※ 관련근거 : 서울 수도정비기본계획(’13.12)

- 민선6기 업무보고(’14.6)

: 취수원 이중화로 안정적인 원수확보

ㅇ사업내용

1단계 : 암사취수장 여유량을 광암정수센터 공급

- 암사취수장 여유량 (466천㎥/일)

→ 광암정수장 공급(272천㎥/일)

- 사업규모 :

· 암사취수장 펌프신설 및 교체,

· 도수관로 부설 D1,500㎜, L 11㎞

· 사업기간 : 2015~2018년

· 사업비 : 699억

2단계 : 강북취수장 여유량을 광암정수센터 공급

- 자양취수장(800천㎥/일) 여유량

→ 광암정수장 공급

- 사업규모 :

· 흡수정 신설 V=3,000㎥,

· 도수관로 부설 D1,500㎜, L 1.4㎞

· 사업기간 : 2019~2021년

· 사 업 비 : 388억

소계

0

408,000

408,000

0

【 요구액 전액 반영 】

○ 광암정수센터 취수원 이중화 추진을 위한 타당성용역 비용을 편성 요구한 것으로

- 팔당원수 문제발생시 안정적인 취수원 확보를 가능하게 하고 기득수리권 물량 사용을 통해 원수구입비 연간 151억원 절감효과가 기대되어 타당성 조사결과를 바탕으로 투자심사를 통해 사업을 추진하기 위한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015			요구 내역
		요구	조정	증감
시설비	0	408,000	408,000	0	ㅇ타당성 조사비 408,000

【연차별 투자계획】

(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계					2단계
		소계	2015	2016	2017	2018	소계	2019	2020	2021
계	108,720	69,924	408	10,521	28,155	30,840	38,796	1,397	14,959	22,440
타당성 조사	408	408	408				-		-	-
기본 및 실시설계비	3,874	2,477		2,477			1,397	1,397	-	-
공사비	99,351	63,970		7,677	26,867	29,426	35,381	-	14,152	21,229
감리비	4,859	2,922		350	1,227	1,345	1,937	-	775	1,162
시설부대비	228	147		17	61	69	81	-	32	49

<1단계>

- ’15. 2. ~ ’15. 7. : 타당성 조사용역

- ’15. 8. : 투자심사의뢰(상수도본부 ⇒ 본청 재정담당관)

- ’16. 2. ~ ’16. 8. : 기본설계 및 실시설계

- ’16. 9. ~ ’18.12. : 공사시행 및 준공

<2단계>

- ’19. 2. ~ ’19. 12. : 기본설계 및 실시설계

- ’20. 2. ~ ’21. 12. : 공사시행 및 준공

○ 기대효과

- 각종재해, 정전 수질사고 등 돌발적 상황에서도 단수 없이 수돗물 생산

- 기득수리권 물량 및 한강원수 취수로 원수구입비 년151억원 절감

시설비

0

408,000

408,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

가압장,배수지 노후시설개량

ㅇ 추진목적

- 내구년한 경과로 가동율이 저하된 노후 시설

물 정비로 안정된 급수공급체계 유지

ㅇ 사업개요

- 대상 : 서울시 전역의 가압장, 배수지

- 규모 : 가압장 196개소, 배수지 100개소

- 사업내용 : 가압장 배수지의 노후 설비 개량

- 소요예산 : 5,386백만원

소계

5,386,300

6,000,000

6,000,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 내구연수 초과로 노후되어 고장발생 빈도가 높은 시설과 운영 효율이 떨어지는 시설 등 경제성 제고를 위해 시행하여야 하는 시급한 사업 중심으로 편성요구한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
시설비	5,386,300	6,000,000	6,000,000	0	ㅇ중부사업소 1,095,000 ㅇ서부사업소 414,000 ㅇ동부사업소 412,000 ㅇ북부사업소 555,000 ㅇ강서사업소 747,000 ㅇ남부사업소 887,000 ㅇ강남사업소 1,890,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월 말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	6,787,042	5,655,283	83.3%	3,905,000	3,237,508	82.9%	5,386,300	4,144,139	76.9%

시설비

5,386,300

6,000,000

6,000,000

0

가압장,배수지 노후시설개량

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□  2015년도 예산 산출 근거

사 업 명		금 액	산 출 내 역			년수 내용/사용
총사업 24건		6,000,000
중부	소계 3건	1,095,000	품 목	수량	산출내역(백만원×수량)
	혜명배수지 외 3개소 감시제어반 교체	168,000	제어반	4	36×3면, 60×1면, 용량에 따라 금액차 발생	10/10
	배밭증압장 4개소 기전설비 교체	384,000	펌프,제어반	12	4kW 13×4대, 11kW 18×2대, 30kW 28×4대, 제어반 67×2면, 공사비 106×1식	11/11
	종암가압장 리모델링 및 기전설비 교체	543,000	펌프,제어반	9	150kW 84×3대, 제어반 48×5면, 리모델 80	11/13
서부	소계 4건	414,000
	북악터널(배)가압장 인버터제어반 교체	80,000	제어반	1	제어반 70×1대, 공사비 10×1식	10/10
	홍제배수지 외 3개소 감시제어반 교체	194,000	제어반	4	34×4면, 증산 통합정비 58×1식	10/10
	봉원증압장 감시제어반 교체	65,000	제어반	1	55×1면, 공사비 10×1식	10/10
	홍은1증압장 감시제어반 교체	75,000	제어반	1	65×1면, 공사비 10×1식	10/10
동부	소계 2건	412,000
	아차산배수지 감시제어반 교체	132,000	제어반	1	감시제어반 120×1식, 이동형 인버터 12×1대	10/10
	청량리증압장 외 3개소 감시제어반 교체	280,000	제어반	4	70×4면	10/10
북부	소계 6건	555,000
	가압장 배수지 CCTV설비 교체	70,000	CCTV	10	5.5×10대, 공사비 15×1식	9/10
	배수지 2개소 감시제어반 교체	80,000	제어반	2	40×2면	10/10
	창동증압장 감시제어반 교체	55,000	제어반	2	65×2면	10/10
	쌍문4증압장 모터펌프 교체	100,000	펌프	2	30kW 28×2대, 공사비 44×1식	11/11
	월계배수지 밸브 구동장치 교체	100,000	구동장치	10	10×10개	11/13
	도봉증압장 기전설비 교체	150,000	펌프,제어반	3	30kW 28×2대, 제어반 60×1면, 공사비 34	11/11
강서	소계 2건	747,000
	강서수도 통합제어센터 이전 및 환경정비	620,000	통합시스템	1	통합제어센터 이전구축 520×1식, 환경정비 100×1식	6/12
	가압장 배수지 CCTV설비 교체	127,000	CCTV	17	6×17대, 서버 6×1대, 공사비 19×1식	9/9
남부	소계 4건	887,000
	상도배수지 수전전압 변경 공사	470,000	제어반	8	45×8면, 한전표준공사비 프로그램 등 110	10/10
	노량진배수지 등 CCTV설비 교체	127,000	CCTV	12	6×12대, 서버 17.5×2대, 공사비 20×1식	10/10
	신림3증압장 모터펌프 교체	130,000	펌프	2	40kW 35×2대, 인버터 및 공사비 60×1식
	금천배수지 외 3개소 밸브 구동장치 교체	160,000	구동장치	16	10×16개	11/14
강남	소계 3건	1,890,000
	방배가압장 수배전반 교체	1,300,000	제어반	35	33×35면, 공사비 145×1식	10/12
	방배가압장 모터펌프 교체	340,000	펌프	2	320kW×130, 공사비 80×1식	11/12
	반포가압장 외 1개소 감시제어반 교체	250,000	제어반	4	52×3면, 78×1면, 공사비 16×1식	10/10

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

가압장·배수지 등 시설물 유지관리

ㅇ 추진목적

- 아리수 공급시설에 대한 상시적 이고 효율적

유지관리 시스템 유지

ㅇ 추진근거

- 시설물의 안전관리에 관한 법률

ㅇ 사업개요

- 위치 : 서울시 전역

- 규모 : 배수지104개소, 가압장 196개소 등

상수도 시설물

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·시설진단 : 안전진단 98개소

·시설정비 : 배수지 항출입구 정비,

배수지 내부 방수방식공사

·환경정비 : 울타리정비, 건물 옥상방수 등

·재염소 주입시설 유지보수 등

- 소요예산 : 10,018백만원

소계

8,189,596

10,017,587

10,017,587

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 시설물의 안전 관리에 관한 법률에 따라 아리수 공급시설인 가압장, 배수지 시설물 유지 관리를 위한 비용으로 노후 시설물을 주기적, 체계적으로 교체 정비하여 사용수명을 연장하고, 기능유지를 위해 시급한 사업을 우선 요구한 것으로 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	8,189,596	10,017,587	10,017,587	0
공공운영비	7,821,730	9,682,340	9,682,340	0	ㅇ기타교체비 8,766,547 ㅇ시설장비유지비 915,793
시책업무 추진비	6,840	6,840	6,840	0	ㅇ시책업무추진비 6,840
재료비	361,026	328,407	328,407	0	ㅇ재료비 328,407

*시설장비유지비('14년 773백만원)는 사업간 예산 이동 (기본경비 → 가압장, 배수지 등 시설물 유지관리)

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월 말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	5,918,420	5,067,811	85.6	9,074,680	7,196,141	79.3	8,189,596	2,409,633	29.4
기타교체비	5,592,000	4,852,240	86.8	7,929,000	6,662,196	84.0	7,593,330	2,328,465	30.7
시책업무 추진비	9,500	5,999	63.2	7,600	6,832	89.9	6,840	4,420	64.6
특정업무 경비	97,920	87,610	89.5	94,080	83,688	89.0	-	-	-
재료비	219,000	121,962	55.7	224,000	170,358	76.1	361,026	76,748	21.3
기타특별 손실 등	-	-	-	820,000	273,067	33.3	228,400	-	-

공공운영비

7,821,730

9,682,340

9,682,340

0

시책추진업무추진비

6,840

6,840

6,840

0

재료비

361,026

328,407

328,407

0

가압장·배수지 등 시설물 유지관리

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 기타교체비

(단위 : 천원)

기 관 별	2015 예산(안)	2014 예 산	증 감	산 출 내 역
계	8,766,547	7,593,330	1,173,217
본 부	3,422,000	2,174,000	1,248,000	∘ 유량계 및 유량계 감시시스템 보수 ∘ 상수도시설물 안전진단 ∘ 남산배수지 등 5개소 방수방식 공사	50,000천원 648,000천원 2,724,000천원
중부수도	838,088	873,490	△35,402	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비 ∘ 재염소주입시설 유지보수	97,910천원 488,000천원 250,000천원 2,178천원
서부수도	701,730	1,067,050	△365,320	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비 ∘ 재염소주입시설 유지보수	85,200천원 436,000천원 172,500천원 8,030천원
동부수도	985,670	739,890	245,780	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비	53,890천원 144,000천원 787,780천원
북부수도	620,650	670,790	△50,140	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비 ∘ 재염소주입시설 유지보수	51,930천원 272,000천원 295,220천원 1,500천원
강서수도	331,030	386,030	△55,000	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비	41,030천원 140,000천원 150,000천원
남부수도	836,380	824,560	11,820	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비 ∘ 재염소주입시설 유지보수	61,740천원 335,000천원 347,500천원 92,140천원
강남수도	769,469	713,330	56,139	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비 ∘ 재염소주입시설 유지보수	51,460천원 333,000천원 322,009천원 63,000천원
강동수도	261,530	144,190	117,340	∘ 유량계 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 기전설비 유지보수 ∘ 가압장, 배수지 환경정비	16,530천원 145,000천원 100,000천원

□ 재료비

(단위 : 천원)

기 관 별	2015 예산(안)	2014 예 산	증 감	산 출 내 역
계	328,407	361,026	△32,619
중부수도	43,022	57,721	△14,699	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비 ∘ 소금구매비	: : : :	6,530Kw×4,000원/kw×50% 6,530Kw×4,000원/kw×50% 6,530Kw×1,000원/kw×50% 13,822천원	= = = =	13,000천원 13,000천원 3,200천원 13,822천원
서부수도	123,300	60,964	62,336	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비 ∘ 소금구매비	: : : :	6,347Kw×4,000원/kw×50% 6,347Kw×4,000원/kw×50% 6,347Kw×1,000원/kw×50% 95,000천원	= = = =	12,600천원 12,600천원 3,100천원 95,000천원
동부수도	8,100	8,000	100	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비	: : :	911Kw×4,000원/kw×100% 911Kw×4,000원/kw×100% 911Kw×1,000원/kw×100%	= = =	3,600천원 3,600천원 900천원
북부수도	30,120	44,295	△14,175	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비 ∘ 소금구매비	: : : :	2,446Kw×4,000원/kw×90% 2,446Kw×4,000원/kw×90% 2,446Kw×1,000원/kw×90% 10,320천원	= = = =	8,800천원 8,800천원 2,200천원 10,320천원
강서수도	8,300	8,000	300	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비	: : :	928Kw×4,000원/kw×100% 928Kw×4,000원/kw×100% 928Kw×1,000원/kw×100%	= = =	3,700천원 3,700천원 900천원
남부수도	56,858	85,705	△28,847	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비 ∘ 소금구매비	: : : :	9,920Kw×4,000원/kw×40% 9,920Kw×4,000원/kw×40% 9,920Kw×1,000원/kw×40% 21,358천원	= = = =	15,800천원 15,800천원 3,900천원 21,358천원
강남수도	50,607	74,341	△23,734	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비 ∘ 소금구매비	: : : :	9,783Kw×4,000원/kw×40% 9,783Kw×4,000원/kw×40% 9,783Kw×1,000원/kw×40% 15,507천원	= = = =	15,600천원 15,600천원 3,900천원 15,507천원
강동수도	8,100	22,000	△13,900	∘ 전기재료비 ∘ 기계재료비 ∘ 수선재료비	: : :	753Kw×4,000원/kw×120% 753Kw×4,000원/kw×120% 753Kw×1,000원/kw×120%	= = =	3,600천원 3,600천원 900천원

□ 시설장비 유지비

(단위 : 천원)

기 관 별	2015 예산(안)	2014 예 산	증 감	산 출 내 역
계	915,793	772,952	142,841
중부수도	290,920	159,040	131,880	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역 ∘ 안전관리 위탁용역(2명)	100,000천원 79,920천원 111,000천원
서부수도	114,600	106,360	8,240	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	75,000천원 39,600천원
동부수도	53,380	42,000	11,380	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	40,000천원 13,380천원
북부수도	111,100	108,100	3,000	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	68,000천원 43,100천원
강서수도	73,000	74,400	△1,400	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	50,000천원 23,000천원
남부수도	100,000	112,000	△12,000	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	70,000천원 30,000천원
강남수도	138,412	137,532	880	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역 ∘ 안전관리 위탁용역	53,812천원 24,600천원 60,000천원
강동수도	34,381	33,520	861	∘ 자동제어 관리용역 ∘ 무인경비 용역	22,557천원 11,824천원

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

배수지물탱크 청소

ㅇ 추진목적

- 먹는 물을 저장하는 배수지 물탱크를 정기적

으로 청소 및 점검하여 보다 안전하고 깨끗한

아리수 공급

ㅇ 추진근거

- 수도법 제33조(위생상 조치)

- 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

ㅇ 사업개요

- 사업기간 : 2015년

- 청소대상 : 배수지 104개소(1,430천㎡)

- 추진방법

·배수지 내부 물탱크 연 2회(세정체 청소1회)

·배수지 전실 점검 및 청소 월 1회

- 소요예산 :  2,990백만원

ㅇ 추진실적

- '12년 상반기 96개소, 하반기 99개소

- '13년 상반기 96개소, 하반기 98개소

- '14년 상반기 97개소

소계

2,985,000

2,990,000

2,990,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 청결한 배수지 관리를 위해 정기적 물탱크 청소 및 점검을 실시하는 사업으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원,%)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증감
공공운영비	2,985,000	2,990,000	2,990,000	0	ㅇ배수지물탱크 청소 2,990,000

※ 예산집행 실적

(단위 : 천원,%)

구 분	2012			2013			2014년(8월말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	2,663,221	2,376,045	89.2%	2,869,000	2,186,707	76.2%	2,985,000	2,408,771	80.7%

□  사업소별 청소예산 세부 산출근거

구분	2014년도 예산사용 현황						예산 기준	2015년 예산액	비고
	예산액	발주금액	계약 금액	청소 개소	청소 면적 1회(㎡)	발주 단가 (원)
계	2,985,000	2,772,559	2,422,486	104	1,430,107	평균단가 1,939원	’15년 적용단가 2,055원	2,990,000	단가:전년 대비 3% 인상 반영
중부	255,000	249,193	216,284	24	121,391	2,053	249,459	262,000	1만㎡ 미만 소형배수지 다수 반영
서부	770,000	691,363	602,376	22	358,458	1,929	736,631	740,000	터널배수지 2개소 포함
동부	418,000	382,800	335,669	7	206,308	1,856	423,963	420,000
북부	300,000	295,405	258,680	8	148,736	1,986	305,652	310,000
강서	272,000	231,484	199,813	9	117,293	1,974	241,037	250,000
남부	540,000	537,266	475,171	21	265,661	2,022	549,933	560,000	1만㎡ 미만 소형배수지 다수 반영
강남	335,000	290,048	251,304	9	165,942	1,975	341,010	350,000	’14년 삼성, 봉은,수서 1회 청소
강동	95,000	95,000	83,189	4	46,318	2,051	95,183	98,000

공공운영비

2,985,000

2,990,000

2,990,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

국사봉 배수지 건설공사

ㅇ사업목적

관악구 보라매동 외 8개동의 고지대에 대해 급수

수요량 대처와 송수시스템 이중화 등 네트워크를

구축하여 누수정전 등 사고시에도 단수 없이

아리수를 안정적 공급 및 시민불편 해소

ㅇ사업근거 : 서울 수도정비기본계획(’13.12)

ㅇ위치 : 관악구 봉천동 산1718-9번지 일원

- 부지면적 12,648㎡(보상 1,068㎡)

ㅇ사업규모

- 배수지용량  : 12천㎡(H.W.L110m, L.W.L105m)

- 송배수관 부설 : 구경 600~800㎜, 연장 6㎞

ㅇ사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

ㅇ총사업비 : 17,410백만원

소계

0

1,049,000

1,049,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 관악구 보라매동 외 8개동에 급수를 공급하고 있는 장군봉 배수지 및 봉현 배수지의 체류시간 부족과 송수시스템 네트워크 이중화 미구축으로 인해 배수지 건설이 시급한 사업으로 투자심사 완료된 사업으로 사업추진을 위해 설계 및 토지보상 예산을 편성요구해 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015			요구(반영) 내역
		요구	조정	증감
시설비	0	1,049,000	1,049,000	0	ㅇ기본 및 실시설계비 735,000 ㅇ토지보상비 314,000

【연차별 투자 계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2014 예 산	2015 예 산			2016	2017
			요 구	조 정	증 감
계	17,410	-	1,049	1,049		7,000	9,361
설계비	735		735	735
보 상 비	314		314	314
공사비	15,644					6,717	8,927
감리비	680					270	410
시설부대비	37					13	24

※ 국사봉배수지 건설 효과

구 분	당 초	개 선
	장군봉	장군봉	국사봉
급수구역	관악구 보라매동, 청림동, 낙성대동, 중앙동, 서원동, 서림동, 은천동, 성현동, 청룡동	관악구 낙성대동, 중앙동, 서원동, 서림동, 청룡동	관악구 보라매동, 은청동, 성현동, 청림동
급수인구	108 천명	50 천명	58 천명
급수량	42 천㎥/일	19 천㎥/일	23 천㎥/일
체류시간	5.7	12.6	12.5

- 상수도시설 기준의 배수지 체류시간 : 12시간 이상

시설비

0

1,049,000

1,049,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

안정된 공급을 위한 배수지 확충 및 관리(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

사당 배수지 건설공사

ㅇ사업목적

방배가압장에서 직접급수하는 동작구 사당2동외

3개동의 고지대에 대해 배수지를 통한 간접급수

방식으로 전환하여 누수, 정전 등 사고 시에도

단수없는 무단수 급수체계를 구축하여 아리수의

안정적 공급 및 시민불편 해소

ㅇ사업근거 : 서울 수도정비기본계획(’13.12)

ㅇ위    치 : 관악구 봉천동 산66-2

- 부지면적 : 4,860㎡

ㅇ사업규모

- 배수지 용량 : 6천5백㎥(H.W.L90m, L.W.L85m)

- 송배수관 부설 : 구경400~500㎜, 연장3.0㎞

ㅇ사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

ㅇ총사업비 : 9,085백만원

소계

0

444,000

444,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 동작구 사당2동외 3개동의 고지대 지역은 방배가압장에서 직접 급수방식으로 아리수를 공급받고 있어 누수 및 정전 등 사고 시 단수로 인한 시민불편을 방지하기 위해 간접급수방식으로 전환을 위해 배수지 건설을 추진하는 사업으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015			요구 내역
		요구	조정	증감
사당 배수지 건설공사	0	444,000	440,000	0	ㅇ기본설계비 229,000 ㅇ실시설계비 215,000

【연차별 투자 계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2014 예 산	2015 예 산			2016	2017	2018
			요 구	조 정	증 감
계	9,085	-	444	444	0	2,403	3,900	2,338
설계비	444		444	444	0
보 상 비	843					843
공사비	7,195					1,439	3,598	2,158
감리비	584					117	292	175
시설부대비	19					4	10	5

※ 사당배수지 건설 효과

구 분	당 초	개 선
급수 구역	동작구 사당2,3,4,5동	동작구 사당2,3,4,5동
급수 인구	42천명	42천명
급 수 량	14천㎥/일	14천㎥/일
체류 시간	1.7hr	12.3hr

* 상수도시설 기준의 배수지 체류시간 : 12시간 이상

시설비

0

444,000

444,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

안정된 아리수 공급체계 구축

단위사업 :

옥내급수설비 관리개선(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

옥내 노후배관 교체지원

ㅇ 추진목적

- 수돗물의 불신요인이 되고 있는 노후 옥내

급수관 교체 정비로 안전한 급수환경 조성

ㅇ 추진근거

- 수도법 제21조, 수도조례 제40조 등

- 수돗물 음용률 향상 종합대책

('13.6.7 시장방침)

ㅇ 사업개요

- 지원대상 : ’94년 이전 건축된 소규모 주택

- 규   모 : 349,000가구

- 사업기간 : ’07. 7 ~ ’18.12

- 사업내용 : 노후 옥내배관 교체(갱생)

·절차 : 옥내배관 상담 신청 → 지원대상여부

통보 → 공사비지원 신청 → 승인

→ 공사 → 검사 → 공사비 지급

소계

(X20,000)

11,045,245

(X20,000)

14,885,005

(X20,000)

14,731,405

(X0)

△153,600

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 노후 옥내노후 배관 교체 및 갱생하는 가구에 공사비를 지원하는 사업으로

ㅇ 연차별 사업계획에 따라 46,000세대에 대해 지원하기 위해 요구한 것으로 요구액 전액 반영하되 차량 정수 조정으로 차량구매로 사업계획을 변경함에 따라 임차료 및 유지비는 전액 감액

※ 지원비율 : 소형주택 교체공사 50%, 갱생 공사 80%, 중대규모 주택 20만원(세대당)

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증감
계	(×20,000) 11,045,245	(×20,000) 14,885,005	(×20,000) 14,731,405	(×0) △153,600
사무관리비	144,000	133,760	32,000	△101,760	ㅇ옥내 노후배관 교체 안내 - 4,000,000원×8개사업소 32,000 ㅇ차량 임차료 101,760→0
공공운영비	(×20,000) 10,891,840	(×20,000) 14,741,840	(×20,000) 14,690,000	(×0) △51,840	ㅇ임대차량 유지비 51,840→0 ㅇ공구 및 관내시경 수리비 40,000 - 4,000,000원×10대 ㅇ노후 옥내배관 교체비 지원(36,000가구) 14,650,000
시책업무 추진비	9,405	9,405	9,405	0	ㅇ노후 옥내배관 교체 업무추진비 9,405

※ 연차별 추진계획

구 분	계	’07~’13	’14	’15	’16	’17	’18
대상가구	349,000	164,000	35,000	46,000	35,000	35,000	35,000
실 적	182,425	164,000	18,425	-	-	-

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구 분	2012년			2013년			2014년 (8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	11,391,050	10,870,542	95.4%	18,554,050	11,255,271	60.6%	11,045,245	4,865,250	44.1%
지원사업성 시설비	9,890,000	9,427,412	95.3%	17,820,000	10,627,720	59.6%	10,800,000	4,775,951	44.2%
사무관리비	106,000	84,594	79.8%	135,600	94,585	69.7%	144,000	63,203	43.9%
공공운영비	58,400	46,119	79.0%	88,000	46,637	53.0%	91,840	19,753	21.5%
시책업무 추진비	6,650	5,051	76.0%	10,450	7,950	76.1%	9,405	6,343	67.4%
기간제 근로자 등 보수	1,330,000	1,307,366	98.3%	466,115	445,326	95.5%
사회보험 부담금	-	-	-	33,885	33,053	97.5%

사무관리비

144,000

133,760

32,000

△101,760

공공운영비

(X20,000)

10,891,840

(X20,000)

14,741,840

(X20,000)

14,690,000

(X0)

△51,840

시책추진업무추진비

9,405

9,405

9,405

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도관 누수복구

ㅇ 추진목적

- 상수도관 돌발 누수 발생시 신속한 복구로

안정적인 급수체계 유지 등 누수로 인한

인적 물적 피해 예방

ㅇ 추진근거

- 수도법 제21조 (수도시설의 관리)

ㅇ 사업개요

- 대상 : 8개 수도사업소

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용 : 긴급 누수복구 및 불용관 정비

- 소요예산 : 26,580백만원

ㅇ 2015년 추진계획

- 산정건수 : 9,500건(누수예상 건수)

소계

26,879,170

26,579,660

26,579,660

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 돌발적으로 발생하는 상수도 긴급 누수복구 시행하기 위한 사업으로 전년 수준으로 요구한
사업비 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	26,879,170	26,579,660	26,579,660	0
사무관리비	109,000	15,000	15,000	0	ㅇ유수율 워크숍 5,000 ㅇ누수탐지 워크숍 10,000
공공운영비	25,991,000	25,803,730	25,803,730	0	ㅇ누수복구비 등 25,803,730 - 누수복구 1,445천원×9,500=13,727,500 - 동결수도관해빙 954천원×733=699,282 - 굴착복구 739,032원×9,500=7,020,804 - 자재비 195,768천원×8사업소=1,566,144 - 감리비 93,000천원×30=2,790,000
시책추진 업무추진비	76,950	76,950	76,950	0	ㅇ누수복구 업무추진비 76,950
특정업무경비	515,520	497,280	497,280	0	ㅇ80,000원×518명×12월 497,280
기타보상금	31,000	31,000	31,000	0	ㅇ누수적발 신고보상금 31,000 - 20,000원*194건*8개사업소=31,040
포상금	55,700	55,700	55,700	0	ㅇ누수적발 신고 포상 55,700 - 누수적발포상금 3,937,500원×8개=31,500 - 유수율시상금 11,000천원×2회=22,000 - 누수탐지시상금 1,100천원×2회=2,200
배상금등	100,000	100,000	100,000	0	ㅇ누수사고 피해보상 - 12,500,000원×8개 사업소 100,000

※ 예산집행 현황                                                          (단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8.31 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	36,750,929	36,213,910	98.5	26,550,540	25,987,109	97.9	26,879,170	17,339,518	64.5
사무관리비	7,700	6,300	81.8	7,700	3,550	46.1	109,000	91,967	84.4
공공운영비	35,187,719	34,772,976	98.8	25,030,000	24,589,178	98.2	25,991,000	16,808,523	64.7
시책업무추진비	94,050	73,530	77.2	85,500	71,254	83.3	76,950	47,857	62.2
특정업무경비	1,248,960	1,189,809	95.3	1,203,840	1,152,451	95.7	515,520	344,880	66.9
기타보상금	31,000	13,680	44.1	31,000	18,220	58.8	31,000	6,720	21.7
포상금	31,500	23,215	73.7	42,500	29,914	70.4	55,700	15,340	27.5
배상금등	150,000	134,400	89.6	150,000	122,542	81.7	100,000	24,231	24.2

사무관리비

109,000

15,000

15,000

0

공공운영비

25,991,000

25,803,730

25,803,730

0

시책추진업무추진비

76,950

76,950

76,950

0

특정업무경비

515,520

497,280

497,280

0

기타보상금

31,000

31,000

31,000

0

포상금

55,700

55,700

55,700

0

배상금등

100,000

100,000

100,000

0

상수도관 누수복구

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 2015년도 예산편성 보충자료<상수도관 누수복구>

○ '14년 7월 18일 현재 누수건수 5,202건을 기준으로 일 평균치에 의한 예상치 산정

- 산출 : 5,202 ÷ 200일 = 26.01건, 26.01건 × 365일 = 9,494건

- 년도별 누수발생 현황

○ 관종별 누수 현황

구 분	계	아연도강관	PVC관	PE관	STS관	동관	회주철	닥타일	강관	HI-3P	기타
’09년	15,490	6,218	1,155	185	3,671	795	292	1,532	313	8	1,321
’10년	16,634	5,940	1,093	135	4,819	848	283	1,540	252	10	1,714
’11년	16,651	4,529	897	134	6,119	1,362	245	1,842	279	12	1,232
’12년	13,106	4,059	731	106	4,748	1,067	237	1,462	254	10	432
’13년	10,421	3,380	598	102	3,558	695	392	1,196	227	11	262
’14년 7월	5,202	1,460	274	50	1,839	424	101	677	116	5	256

○ 관경별 누수 현황

구 분	계	50㎜이하	80～150	200～350	400～600	700이상
’09년	15,490	12,780	1,971	540	114	85
’10년	16,634	14,044	1,869	538	85	98
’11년	16,651	13,906	2,063	505	69	108
’12년	13,106	10,915	1,565	463	104	59
’13년	10,421	8,363	1,536	387	71	64
’14년 7월 현재	5,202	4,181	735	229	34	23

○ 원인별 누수 현황

구 분	계	관노후	불용관	충격	진동	부동침하	전식	시공불량 (공사하자)	원인자	기 타
‘09년	15,490	6,463	2,476	474	3,917	277	32	5	405	1,441
‘10년	16,634	6,589	1,852	143	4,695	382	65	3	331	2574
’11년	16,651	5,841	1,251	178	5,296	88	138	5	367	3,487
’12년	13,106	4,560	1,736	107	4,746	92	176	3	256	1,430
’13년	10,421	3,782	1855	51	3,792	16	48	5	214	658
’14년 7월 현재	5,202	1,600	1,086	10	1,824	3	54	0	142	483

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

기간제근로자 활용 누수탐사

ㅇ 추진목적

- 탐지요원을 채용하여 상수도관의 누수탐지를

체계적이고 효율적으로 추진

ㅇ 추진근거

- 서울특별시 수도조례 및 동 시행규칙

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 4 ~ 11

- 내용 : 지하누수탐지 (52명)

- 소요예산 : 1,064백만원

소계

999,270

1,064,756

1,064,756

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 지하에 매설된 상수도 관로의 수돗물 누수를 방지하기 위해 기간제 근로자를 채용하여 누수를 조기에 발견하여 누수사고를 사전에 예방하기 위한 사업비로 공무직 및 탐지원의 감소에 따라 기간제 근로자를 추가 고용하고자 전년대비 증액 요구하는 것으로 요구액 전액 반영

- 근로자 수 증가 : '14년 46명 → '15년 52명, 6명 증가

【 요구 및 조정내역 】                                                              (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	999,270	1,064,756	1,064,756	0
기간제근로자 등보수	995,670	1,060,596	1,060,596	0	ㅇ임금 - 88,200원×52명×169일= 775,101 ㅇ처우개선비 - 510,000원×52명×8월= 212,160 ㅇ사회보험부담금 - 1,410,299원×52명= 73,335
사무관리비	3,600	4,160	4,160	0	ㅇ작업장비 등 구입비 4,160

※ 사업소별 탐지인력

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년	소 계	95	16	15	13	7	12	16	8	8
	탐지원	38	6	7	4	4	4	7	3	3
	공무직	11	2	1	4	-	2	1	1	-
	기간제	46	8	7	5	3	6	8	4	5
‘13년	소 계	112	22	17	16	10	10	19	9	9
	탐지원	42	9	8	4	4	4	7	3	3
	공무직	15	3	1	4	3	2	1	1	-
	기간제	55	10	8	8	3	4	11	5	6
‘12년	소 계	124	22	18	20	11	12	20	10	11
	탐지원	53	9	9	7	5	6	8	4	5
	공무직	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	기간제	71	13	9	13	6	6	12	6	6

※ 기간제 근로자 활용 누수탐지 실적

연도별	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘11년	5,326	1,259	824	637	322	571	985	371	357
‘12년	4,198	970	602	469	241	483	761	378	294
‘13년	2,601	540	283	332	120	284	489	252	301
‘14년	1,622	300	224	241	136	208	236	152	125

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,756,000	1,240,739	70.6%	1,146,613	1,048,290	91.4	999,270	521,971	52.2
기간제근로자등 보수	1,750,360	1,236,287	70.6	1,063,098	987,665	92.9	995,670	520,375	52.3
사무관리비	5,640	4,451	78.9	4,000	3,209	80.2	3,600	1,596	44.3
기타부담금	-	-	-	79,515	57,415	72.2	-	-	-

기간제근로자등보수

995,670

1,060,596

1,060,596

0

사무관리비

3,600

4,160

4,160

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

유량계 교정검사 및 유지보수 용역

ㅇ 추진목적

- 유량계 설비의 정기적인 교정검사 및 유지

보수 점검 등 체계적인 관리로 정확한 공급량

의 집계 분석으로 유수율 향상에 기여

ㅇ 추진근거

- 국가표준기본법 제3조, 제14조, 수도법시행

규칙 제19조

- 지식경제부 고시 제2009-78호, 환경부 유량

계설치 및 유지관리에 관한 지침

ㅇ 사업개요

- 사업위치 : 사업소 8개소, 정수센터 6개소

- 사업규모

·교정검사 : 215개소

[취？송수 및 구역유량계(연2회),

중블록 및 휴대유량계(연1회)]

(취송수 28개소, 구역 59개소, 중블록

114개소, 휴대용 14대)

·시설점검 : 113개소

[구역유량계 및 전송반(월1회)]

(구역 유량계 59개소, 구역유량계용

전송반 : 54개소)

·감시시스템 점검 및 유지보수 : 15개소

- 사업기간 : 2015. 04.01~2016. 03.31

(장기계속사업)

- 소요예산 : 540,000천원

소계

512,000

540,000

540,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 상수도의 정확한 공급량 집계‧분석으로 유수율 향상을 도모하고자 관내 정수장에 설치된 취.송수 유량계와 사업소에 설치된 구역 및 중블록 유량계 설비의 정기적인 교정검사 및 유지보수 점검에 필요한 사업비 요구사항으로 소요액 전액 반영

- 전년대비 증가사유 : 점검대상 유량계 증가(중블록 유량계 108→114, 휴대용유량계 6→14)

【 요구액 조정 내역 】                                                      (단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			요구(조정)내역
		요 구	조정	증감
공공운영비	512,000	540,000	540,000	0	ㅇ유량계 교정검사 및 유지보수 436,362,000원×1.1 ≒ 480,000 - 구역유량계 59대×2회×702,000원=82,836 - 중블록유량계 114대×1회×702,000원=80,028 - 휴대용유량계 8대×1회×430,000원=3,440 - 구역유량계 점검 59개×12회×68,000원=48,144 - 전송반(구역) 점검 54면×12회×240,000원=155,520 - 기타(자재비 등) 1식×3,800,000원=3,800 - 유량감시시스템[사업소•정수센터] 점검 본부 1대×12회×1,340,000원=16,080 사업소 등 14대×4회×242,000원=13,552 - 웹(WEB) 수정[사업소•정수센터] (14개소×2면)/2 × 788,000원=11,032 - DB 추가(신설) 30개소×731,000원=21,930 ㅇ취•송수 유량계 54,018천원×1.1 ≒ 60,000 - 취송수유량계 30대×2회×857,300원=51,438 - 휴대용유량계 6대×1회×430,000원=2,580

※ 예산집행 현황                                                           (단위: 천원,%)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	376,000	323,000	85.9%	476,000	391,000	82.1%	512,000	220,100	43%

공공운영비

512,000

540,000

540,000

0

유량계 교정검사 및 유지보수 용역

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 유량계 설치 현황

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	422	11	17	61	114	165	54
초 음 파	377	11	17	54	109	132	54
전 자 식	29	-	-	5	5	19	0
터어빈(수도미터)	16	-	-	2	0	14	0

- 구역․중블록 유량계

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		175	42	28	34	8	14	34	12	3
구 역	초음파	54	14	6	13	3	4	7	6	1
	전자식	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	터어빈	2	0	1	1	0	0	0	0	0
중 블 록	초음파	109	21	20	20	5	10	25	6	2
	전자식	5	2	1	0	0	0	2	0	0
	터어빈	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 가압장, 배수지 유량계

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		219	39	40	17	29	19	22	44	9
가압장	초음파	132	29	30	8	25	15	11	9	5
	전자식	19	1	1	0	0	0	0	17	0
	터어빈	14	0	0	0	3	1	1	9	0
배수지	초음파	54	9	9	9	1	3	10	9	4
	전자식	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	터어빈	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 취․송수유량계

구 분	계	암 사	광 암	강 북	구 의	뚝 도	영등포
합 계	28	7	3	6	3	4	5
취 수 장	11	3	1	3	1	2	1
송 수 장	17	4	2	3	2	2	4

- 휴대용 유량계 : 14대 [사업소별 각 1대(8개소), 정수센터별 각 1대(6개소)]

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

유량계 신설 및 교체

ㅇ 추진목적

- 상수도의 생산 및 공급 유량을 측정하는 상수

도 배관에 설치된 유량계의 정확도 유지

ㅇ 추진근거

- 국가표준기본법 제3조, 제14조

(유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립)

- 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항

(유량계 교정검사 주기 : 연1회 이상

유량계 허용오차 범위 ±2% 이내)

※ 서울시 : 유량계 허용오차 ±1.5% 이내

- 지식경제부 고시 제2009-78호 (환경부 유량계

설치 및 유지관리에 관한 지침)

ㅇ 사업개요

- 사업위치 : 수도사업소 6개소

(동부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동)

- 사업규모(내용) 28개소

·유량계 신설 : 4대

·유량계 교체(내구연한 경과, 노후) : 11대

·전송반 신설 : 4면

·전송반 교체 : 6면

·전기통신공사 등 : 3개소

- 사업기간 : 2015. 01.01 ~ 2015. 10. 31.

- 소요예산 : 412,000천원

소계

646,000

412,000

412,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 유량계 신설, 내구연한 경과 노후 유량계 및 기계식 유량계를 초음파, 디지털 유량계로 교체하여 정확한 유량측정 관리로 유수율을 높이기 위한 사업으로 산하사업소 42개소 중 자체 우선순위를 결정하여 28개소의 교체비용만을 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
시설비	646,000	412,000	412,000	0	ㅇ동부수도사업소 54,000 - 유량계 교체(3대) 44,000 ‧ 11,000천원(건식,1200mm이하)×2대 ‧ 22,000천원(습식,2000mm)×1대 - 전송반 교체(1면) 10,000 ㅇ북부수도사업소 30,000 - 전송반교체(2면) 30,000 15,000천원×2면 (이설비용 포함) ㅇ강서수도사업소 36,000 - 유량계 교체(2대) 26,000 ‧ 11,000천원(건식, 700mm)×1대 ‧ 15,000천원(습식,1200mm)×1대 - 전송반교체(1면) 10,000 ㅇ남부수도사업소 99,000 - 유량계 신설(1대) 22,000 ‧ 22,000천원(습식,1500mm)×1대 - 유량계교체(3대) : 57,000천원 ‧ 11,000천원(건식,1200mm이하)×2대 ‧ 13,000천원(습식, 700mm)x1대 ‧ 22,000천원(습식,1350mm)×1대 - 전송반 신설(1면) 10,000 - 전기통신공사(1식) 10,000 ㅇ강남수도사업소 53,000 - 유량계 교체(2대) : 33,000천원 ‧ 11,000천원(건식, 400mm)×1대 ‧ 22,000천원(습식,1500mm)×1대 - 전송반 교체(2면) 20,000 ㅇ강동수도사업소 140,000 - 유량계 신설(3대) 44,000 ‧ 11,000천원(건식)×2대 ‧ 22,000천원(습식)×1대 - 유량계교체(1대) 11,000 ‧ 11,000천원(건식)x1대 - 전송반 신설(3면) 30,000 - 전기,통신공사(1식) : 55,000천원

※ 유량계 현황

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
계	422	11	17	61	114	165	54
초 음 파	377	11	17	54	109	132	54
디 지 털	29	-	-	5	5	19	0
터어빈(수도미터)	16	-	-	2	0	14	0

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	798,000	665,034	83.3%	439,000	364,510	83%	646,000	395,718	61.3%

시설비

646,000

412,000

412,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

세계 최고 수준의 유수율 달성(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상시 누수진단시스템 장비 임대

ㅇ 추진목적

- 상시 누수진단시스템 장비를 임대 취약지역

상수도관의 누수징후를 상시 진단하고 효율적

으로 관리

ㅇ 추진근거

- 상시 누수진단시스템 시범사업 추진계획

(본부장 방침-‘14.5.)

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 내용 : 산기 누수진단 장비 임대(500개)

- 소요예산 : 300백만원

소계

0

300,000

300,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 지하에 매설된 상수도 관로의 누수를 방지하기 위한 상시 누수진단 시스템 장비를 임대하여
누수 상시 진단 및 조기 발견을 통해 누수사고에 선제적 대응을 하기 위해 추진하는 사업으로
요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                                             (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
사무관리비	0	300,000	300,000	0	ㅇ임대료 50천원×500개×12개월=300,000 ※ 임대료 세부산출(개당) - 센서 임대료 43,970원 - 통신료 1,750원 - 보험료 280원 - 유지관리비 4,000원

□ 장비 구매·임대 비용 비교                                                          (단위 : 천원)

구 분	구매비용	임대비용	비 고
누수진단장비	986,150	300,000	센서 500개

* 8개 사업소 중 유수율이 저조한 2개 사업소(중부, 강서) 취약 중 블록에 설치 집중 관리

□ 장비보유 현황                                                                    (단위 : 천원)

장 비 명	보유수량	금액	비 고
계	197	2,261,820
다점형상관식누수탐지기	74set	2,220,000	내구연한(10년)
청 음 봉	123대	41,820	소모품

※ 다점형상관식누수탐비기 : 센서(로거) 502개

□ 장비별 탐지 기능

∘다점형상관식누수탐지기 : 센서(로거)를 소블록내 제수변 위에 일정기간 설치한 후 탐지원이 수거하여 센서에 기록된 데이터를 PC에 전송 후 프로그램을 활용 데이터를 판독해 누수위치를 확인

∘청음봉 : 가정집 계량기 보호통 등 80mm이하 소규경 관에 탐지원이 장비를 소지하고 다니며 누수가 의심되는 부위에 청음봉을 대고 귀로 소리를 들어 누수여부 확인

사무관리비

0

300,000

300,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도계량기 및 부속자재 구매

ㅇ 추진목적

- 수도계량기와 부속자재를 적기에 공급하여

시민불편 해소

ㅇ 추진근거

- 계량에 관한 법률 제20조(계량기 검정)

- 서울시 수도조례 제53조(계량기교체)

ㅇ 사업개요

- 규모

ㆍ수도계량기 구매 15mm~300mm 18종 216,927

ㆍ부속자재 구매 80mm 스트레나 등 30종 37,551

ㆍ동파예방 자재 구매 : 보온덮개 35만매 등

- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

소계

9,803,098

12,099,033

12,094,571

△4,462

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 수도계량기 적기 보급을 통해 사용량 측정의 정확도를 높여 세입을 증대하고 겨울철 동파 예방을 위한 자재 구입비로 수도계량기 검침환경 개선계획에 따라 디지털 계량기 추가 구매 및 차량임차비 단가 인상으로 인해 '14년 대비 증액요구했으나 차량임차비는 인상액 조정반영

【 요구 및 조정내역 】                                                   (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	9,803,098	12,099,033	12,094,571	△4,462
사무관리비	63,875	70,250	65,788	△4,462	ㅇ차량임차비 70,250→65,788 526,300원(562,000→526,300)원×25대×5월
공공운영비	9,146,814	11,440,728	11,440,728		ㅇ수도계량기 9,964,158 ㅇ부속자재 1,394,970 ㅇ동파취약세대 보온재 6,800원×12,000세대 81,600
시책업무 추진비	3,933	3,933	3,933		ㅇ계량기 관련 시책업무 추진 3,933
특정업무 경비	57,600	55,680	55,680		ㅇ계량기 관리 80,000원×58명×12월 55,680
재료비	530,876	528,442	528,442		ㅇ계량기 설치봉인 구매 128,710 - 소형용 1,810원 × 70,000개 = 126,700 - 대형용 2,010원 × 1,000개 = 2,010 ㅇ계량기함 보온덮개 870원 × 35만매 304,500 ㅇ계량기 교체물품(공구, 장갑, 플러그 등) 58,720 7,340,000원 × 8사업소 = 58,720 ㅇ자재관리, 검사설비 물품재료비 36,512 - ․파레트 67,000원 × 300개 = 20,100 - 검사설비용 전자밸브 등 구매 16,412

※ 예산집행 현황                                                            (단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	8,755,640	7,157,908	81.8%	10,283,295	8,312,515	80.8%	10,089,140	5,508,537	54.6%
특정업무 수행경비	97,920	92,338	94.3%	96,960	88,081	90.8%	57,600	38,670	67.1%
사무관리비	27,852	26,018	93.4%	34,815	24,879	71.5%	63,875	19,336	30.3%
급수계량기 교체비	8,115,898	6,616,933	81.5%	9,205,381	7,387,201	80.2%	9,351,256	5,332,420	57.0%
시책업무 추진비	4,370	2,200	50.3%	4,370	2,766	63.3%	3,933	2,000	50.9%
일반재료비	435,600	392,175	90.0%	464,787	400,631	86.2%	530,876	116,111	21.9%
기타교체비	74,000	28,244	38.2%	476,982	408,957	85.7%	81,600	0	0%

사무관리비

63,875

70,250

65,788

△4,462

공공운영비

9,146,814

11,440,728

11,440,728

0

시책추진업무추진비

3,933

3,933

3,933

0

특정업무경비

57,600

55,680

55,680

0

재료비

530,876

528,442

528,442

0

수도계량기 및 부속자재 구매

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

ㅇ  수도계량기

품 명	규 격	단 가 (원)	수 량 (개)	산출금액 (천원)
합계 (① +②)			254,488	11,359,128
① 수도계량기	소 계		216,937	9,964,158
	15mm	17,800	130,223	2,317,970
	20mm	27,400	12,822	351,323
	25mm	29,000	11,370	329,730
	32mm	52,200	4,314	225,191
	40mm	75,000	2,241	168,075
	50mm	111,000	605	67,155
	80mm	336,200	974	327,459
	100mm	459,000	460	211,140
	150mm	818,300	225	184,118
	200mm	917,800	109	100,041
	250mm	2,026,100	35	70,914
	300mm	2,338,000	9	21,042
	15mm(동파)	29,000	40,000	1,160,000
	20mm(동파)	39,000	3,000	117,000
	15mm(디지털)	200,000	10,000	2,000,000
	50mm(고품질)	3,300,000	50	165,000
	100mm(고품질)	4,100,000	360	1,476,000
	150mm(고품질)	4,800,000	140	672,000

ㅇ  부속자재

품명	규 격		단 가 (원)	수 량 (개)	산출금액 (천원)
② 대 형 계 량 기 부 속 자 재	소 계			37,551	1,394,970
	스트레너	80mm	233,000	780	181,740
		100mm	290,000	320	92,800
		150mm	430,000	100	43,000
		200mm	569,000	70	39,830
		250mm	1,285,000	6	7,710
		300mm	1,569,000	4	6,276
	연결관 (장)	80mm	259,000	450	116,550
		100mm	301,000	200	60,200
		150mm	350,000	105	36,750
		200mm	560,000	60	33,600
		250mm	699,000	20	13,980
		300mm	956,000	8	7,648
	연결관 (단)	150mm	356,000	100	35,600
		200mm	473,000	60	28,380
		250mm	490,000	20	9,800
		300mm	558,000	8	4,464
	드레셔 커플링	80mm	199,000	780	155,220
		100mm	268,000	320	85,760
		150mm	310,000	100	31,000
		200mm	536,000	70	37,520
		250mm	784,000	6	4,704
		300mm	1,042,000	4	4,168
	단관 (한쪽F)	80mm	99,000	1,560	154,440
		100mm	135,000	640	86,400
		150mm	196,000	200	39,200
		200mm	258,000	140	36,120
		250mm	402,000	12	4,824
		300mm	522,000	8	4,176
	볼트․ 너트	M16×60mm	900	21,700	19,530
		M20×80mm	1,400	9,700	13,580

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

교체장애 수전정비

ㅇ 추진목적

- 검정유효기간 도래 및 고장으로 교체하여야

하나, 계량기실 협소, 관노후 등 장애로 교체

불가능한 수전을 정비하여 계측의 정확도제고

ㅇ 추진근거

- 서울시 수도조례 시행규칙 제53조

(계량기교체)

ㅇ 사업개요

- 규모 : 계량기실 정비공사 1,059개소

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

368,184

379,600

379,600

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 검정유효기간 도래 및 고장 등으로 교체하여야 하나, 계량기실 협소, 관 노후 등의 장애요인으로 교체가 불가한 수전을 정비하기 위한 사업비로 '14년 단가(348천원)에 물가인상률 3%를 적용해 증액 요구한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
공공운영비	368,184	379,600	379,600	0	ㅇ358,450원×1,059개 379,600

※ 사업소별 정비 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비 수	1,059	170	110	160	110	140	109	140	120

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
시설비	293,124	276,712	94.4%	370,905	318,706	85.9%	368,184	88,109	23.9%

공공운영비

368,184

379,600

379,600

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

경영실적평가

ㅇ 사업근거

- 지방공기업법 제78조 제1항

- 지방공기업법시행령 제68조

- 자체 경영실적평가 : 본부장 방침

ㅇ 사업목적

- 안전행정부 지방공기업 경영평가에 대비하고

내부 경영실적에 대한 평가를 통해 기관,

부서간 경쟁을 유도하여 상수도 행정의 건전한

발전과 경영 합리화를 추진하고자 함

ㅇ 사업내용

1. 행정안전부 주관 지방상수도분야 경영실적평가

① 2013년 경영실적 보고서 작성

② 경영실적 평가자료 전산입력(경영공시)

③ 경영실적 평가 수검(지방공기업평가원)

④ 고객만족도 설문조사(지방공기업평가원)

2. 자체 경영실적 평가

① 우수(수범)사례 수합(본부 각과, 사 업소)

② 성과지표별 평가결과 심의 및 우수사례 평가

③ 우수기관 및 우수사례 시상

④ 평가결과를 단위사업별 피드백 내용을 반영

하여 개선 시행(평가지표 개선)

소계

59,840

60,940

60,940

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 안전행정부 주관 지방공기업 상수도분야 경영실적 평가에 대비하고 공정하고 객관적인 경영실적 평가지표 개발, 경영합리화 사업비를 요구한 사안으로 평가기관인 지방공기업 경영평가원에서 2014년부터 조사표본단가 인상 요구액(9,000원→11,000원)을 반영한 것으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】                                                          (단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
소계	59,840	60,940	60,940	0
사무관리비	8,000	9,100	9,100	0	ㅇ지방공기업경영평가원 고객만족도 설문조사 수수료 납부 7,100 11천원×600개(표본)+500천원(보고서 작성) ㅇ경영실적 평가보고서 인쇄 2,000 20,000원 × 100부
시책업무 추진비	6,840	6,840	6,840	0	ㅇ사업추진을 위한 업무추진비 6,840
포상금	45,000	45,000	45,000	0	ㅇ경영실적 종합평가 45,000 - 수도사업소 22,000 (최우수) 8,000,000원×1개소×1회= 8,000 (우수) 6,000,000원×1개소×1회= 6,000 (장려) 4,000,000원×2개소×1회= 8,000 - 아리수정수센터 13,000 (최우수) 6,000,000원×1개소×1회= 6,000 (우수) 4,000,000원×1개소×1회= 4,000 (장려) 3,000,000원×1개소×1회= 3,000 - 본부 각부 및 연구원, 자재센터 10,000

※ 예산집행 현황                                                                         (단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	115,600	60,237	52.1%	53,600	49,632	92.6%	59,840	53,243	89%
사무관리비	14,000	6,525	46.6%	10,000	6,801	68%	8,000	2,123	27%
시책업무 추진비	7,600	7,212	94.9%	7,600	6,831	90%	6,840	6,120	89%
포상금	94,000	46,500	49.5%	36,000	36,000	100%	45,000	45,000	100%

사무관리비

8,000

9,100

9,100

0

시책추진업무추진비

6,840

6,840

6,840

0

포상금

45,000

45,000

45,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도계량기 검침 및 송달

ㅇ 추진목적

- 수도계량기 검침업무를 민간에 위탁관리

ㅇ 추진근거

- 서울시수도조례 제47조 및 시행규칙 제65조

ㅇ 사업개요

- 대상 : 8개 수도사업소

·단독주책 : 1,979천 수전

·공동주택 : 93,757 수전

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·수도계량기 검침 및 단순민원 처리

·수도요금고지서, 징수처분예고서 및 상수도

관련 홍보안내문 송달

소계

15,288,566

16,883,649

16,883,649

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 상수도사업의 경영합리화 및 검침업무 효율화를 위한 민간 위탁금으로 ‘14년 대비 수전 증가 및
물가변동 등을 반영하여 편성요구한 것으로 요구액 전액 반영

- 사무관리비는 공동주택의 수도계량이 위탁검침에 따른 수수료로 수전개수 증가로 전년대비 증가한 것으로 요구액 전액 반영(93,291→ 93,757 / 466 증)

- 민간위탁금은 단독주택의 수도계량기 검침 민간위탁 사항으로 전년대비 수도계량기 증가 및 평균 임금인상률(5.2%)을 감안해 산출한 금액으로 요구액 전액 반영(1,921,776→1,979,752 / 57,976 증)

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	15,288,566	16,883,649	16,883,649	0
사무 관리비	711,696	715,051	715,051	0	ㅇ공동주택 위탁검침수수료 675,051 93,757수전 × 600원 × 12개월 ㅇ계량기 점검,송달,교체 원가조사용역 40,000
민간 위탁금	14,576,870	16,168,598	16,168,598	0	ㅇ2015년 상반기 8,913,000 - 수도계량기 검침 989,878수전×901.78원×7개월= 6,218,000 - 고지서 송달 910,154수전×363.29원×7개월=2,315,000 - 정수처분예고서 송달 7,239수전×1,180.06원×7개월=59,000 - 안내문 송달 188,876수전×243.40원×7개월=321,000 ㅇ2015년 하반기 7,255,000

※ 예산집행 현황                                                             (단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	12,734,031	12,224,716	96.0%	13,731,344	13,100,373	95.4%	15,288,566	9,107,278	60.0%
사무관리비	668,604	554,320	82.9%	668,355	664,965	99.5%	671,696	443,653	66.1%
연구용역비	30,000	24,620	82.1%	-	-	-	40,000	35,021	87.5%
민간위탁금	12,035,427	11,645,776	96.8%	13,062,989	12,435,408	96.8%	14,576,870	8,628,604	59.2%

사무관리비

711,696

715,051

715,051

0

민간위탁금

14,576,870

16,168,598

16,168,598

0

수도계량기 검침 및 송달

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

【 예산요구 산출 내역 】

ㅇ 공동주택 위탁검침수수료(사무관리비)

- 93,757수전 × 600원 × 12개월 = 675,051천원

ㅇ 수도계량기 점검 및 송달, 교체공사 원가조사 용역비(연구용역비)

- 1식 40,000천원

‣ 내용 : 상하수도 계량기 검침 및 송달 등 원가산정, 계량기 교체(소형,대형) 원가산정

‣ 시기 : ‘15.3~4월 용역추진

ㅇ 검침용역

- 위탁업무 : 수도계량기 검침, 고지서 송달, 정수처분예고서 송달, 안내문 송달

- 2015년 예산편성

․  상반기 : 검침용역 업무별 산출물량 × 노임단가 인상율(5.2%) 반영한 업무별 단가 × 7개월

‣ 수도사업소별 급수전 : 관할 지역(3~4개구)의 상수도계량기 수

‣ 노임단가 상승(5.2%) 적용 : ‘14.7월말 업무별 단가 × 5.2%

․  하반기 : 상반기 소요액/7개월×÷ / 낙찰하한율(87.745%)         ※ 하반기 검침용역계약 발주

- 노임단가 인상율(5.2%) 반영

(단위 : 원)

년도	2011.1	2012.1	2013.1	2014.1	3년 평균
노임(일)	72,415	75,608	81,443	84,166	5.2%
증가율		4.4%	7.7%	3.3%

※ 검침원 노임기준 적용 : 건설부문 보통인부임

※ 사업소별 계량기 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공동주택	93,757	2,418	8,717	11,866	14,360	16,334	10,906	11,499	17,657
일반주택	1,979,752	207,830	267,972	260,064	268,242	302,612	270,308	194,862	207,862

【 사업소별 검침 민간위탁 세부 내역 】

기관명	금 액	산 출 내 역
계	16,168,598
중 부	1,885,456	○ 15년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			103,915건×989.77원×7월			≒	719,964천원
			- 고지서 송달			96,742건×429.67원×7월			≒	290,970천원
			- 정수처분예고서			500건×1,213.17원×7월			≒	4,247천원
			- 안 내 문			12,000건×287.87원×7월			≒	24,182천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	846,093천원
서 부	2,277,986	○ 15년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			133.986건×933.04원×7월			≒	875,100천원
			- 고지서 송달			120,256건×393.13×7월			≒	330,934천원
			- 정수처분예고서			1,267건×1,224.05원×7월			≒	10,857천원
			- 안 내 문			21,074건×263.39원×7월			≒	38,855천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	1,022,240천원
동 부	2,225,732	○ 15년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			130,032건×930.15원×7월			≒	846,645천원
			- 고지서 송달			121,646건×395.32원×7월			≒	336,624천원
			- 정수처분예고서			250건×1,131.69원×7월			≒	1,981천원
			- 안 내 문			22,488건×264.85원×7월			≒	41,692천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	998,790천원
북 부	1,999,502	○ 15년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			134,121건×823.37원×7월			≒	773,019천원
			- 고지서 송달			126,712건×309.03원×7월			≒	274,105천원
			- 정수처분예고서			1,520건×1,181.47원×7월			≒	12,571천원
			- 안 내 문			29,350건×207.04원×7월			≒	42,537천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	897,270천원
강 서	2,223,748	○ 15년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			151,306건×811.93원×7월			≒	859,949천원
			- 고지서 송달			136,576건×330.45원×7월			≒	315,921천원
			- 정수처분예고서			1,087건×1,174.13원×7월			≒	8,934천원
			- 안 내 문			26,484건×221.39원×7월			≒	41,043천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	997,901천원
남 부	2,365,732	○ 14년 상반기 용역비
			- 계량기 검침			135,154건×945.91원×7월			≒	894,905천원
			- 고지서 송달			123,856건×400.86원×7월			≒	347,543천원
			- 정수처분예고서			1,015건×1,204.47원×7월			≒	8,558천원
			- 안 내 문			28,250건×268.57원×7월			≒	53,110천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	1,061,616천원
강 남	1,591,204	○ 15년 상반기 용역비
				- 계량기 검침		97,431건×919.38원×7월			≒	627,033천원
				- 고지서 송달		89,438건×331.03원×7월			≒	207,247천원
				- 정수처분예고서		500건×1,160.70원×7월			≒	4,063천원
				- 안 내 문		25,000건×221.78원×7월			≒	38,812천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	714,049천원
강 동	1,599,238	○ 15년 상반기 용역비
				- 계량기 검침		103,931건×860.71원×7월			≒	626,182천원
				- 고지서 송달		94,929건×316.83원×7월			≒	210,535천원
				- 정수처분예고서		1,100건×1,150.80원×7월			≒	8,862천원
				- 안 내 문		24,230건×212.27원×7월			≒	36,003천원
		○ 15년 하반기 용역비							≒	717,656천원

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도계량기 교체

ㅇ 추진목적

- 검정 유효기간 도래 및 동파된 계량기 교체

업무를 민간위탁으로 운영

ㅇ 추진근거

- 계량에 관한 법률 제20조(계량기 검정)

- 서울시 수도조례 제47조(계량기점검 및 교체

등 업무 위탁)

ㅇ 사업개요

- 규모

·소형 수도계량기 교체 219,800개소

·대형 수도계량기 교체신설 2,820개소

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

ㅇ2015년도 추진 절차

- 교체위탁 방침 수립 : ‘15. 2월

- 원가계산 용역 : ‘15. 3월 ~ 4월

- 계약심사 및 계약체결 : ‘15. 5월 ~ 6월

- 사업 착수 : ‘15. 7월

소계

3,671,924

3,996,308

3,996,308

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 검정 유효기간 만기분 및 동파·폐전으로 인한 수도계량기 교체업무 민간위탁 경비로

- 수도계량기 검침환경 개선계획에 따른 디지털 계량기로의 교체 및 동절기 계량기 교체원 임금지급실태에 대한 조사담당관 조사 결과 열악한 처우에 대한 시정을 지시함('14.3)에 따라 상황근무 수당을 지급함에 따라 증액 요구(사업소별 55,692천원)한 것으로 요구액 전액 반영

※ 상황근무 교체원은 계량기 동파 민원 처리, 폐전 처리 등의 업무를 수행하며, 상황근무중 처리한 교체비용이  수당보다 적을 경우 상황근무 수당만 지급하고, 교체비용이 상황근무 급여보다 많을 경우는 교체비용만 지급

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
민간위탁금	3,671,924	3,996,308	3,996,308	0	ㅇ수도계량기 교체 민간위탁 3,996,308

※ 최근 3년간 추진 실적

(단위 : 천개)

구 분		2012			2013			2014(6.30 기준)
		목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
계		249	210	84.3%	247	230	93.1%	215	79	36.7%
소형	만기	192	192		181	208		184	71
	동파	25	8		31	13		5	2
	폐전	30	8		33	7		23	4
대형	교체	2	2		2	2		3	2

-  ‘14.하반기에 만기 교체 및 취약세대 동파안전 계량기 3만개 교체 등 정상 집행중임

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
민간위탁금	3,593,638	2,384,955	66.4%	3,853,890	2,845,516	73.8%	3,671,924	1,197,168	32.6%

민간위탁금

3,671,924

3,996,308

3,996,308

0

수도계량기 교체

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

○ 세부 산출 내역

사업소	산출금액	산 출 내 역
계	3,996,308	○ 소형 : 219,800건 (만기 183,800건, 동파 10,000건, 디지털교체 10,000건 폐전 16,000건, 동파상황근무 1식) ○ 대형 : 2,820건 (교체 2,300건, 신설 220건, 철거 300건)
중 부	348,155	○ 만기 교체 : 13,140원 × 17,800건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,200건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 233,892 = 22,375 = 17,796 = 18,400 = 55,692
서 부	460,183	○ 만기 교체 : 13,140원 × 26,100건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,400건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 342,954 = 22,375 = 20,762 = 18,400 = 55,692
동 부	493,033	○ 만기 교체 : 13,140원 × 28,600건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,400건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 375,804 = 22,375 = 20,762 = 18,400 = 55,692
북 부	563,351	○ 만기 교체 : 13,140원 × 33,500건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,800건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 440,190 = 22,375 = 26,694 = 18,400 = 55,692
강 서	387,575	○ 만기 교체 : 13,140원 × 20,800건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,200건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 273,312 = 22,375 = 17,796 = 18,400 = 55,692
남 부	485,149	○ 만기 교체 : 13,140원 × 28,000건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 1,400건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 367,920 = 22,375 = 20,762 = 18,400 = 55,692
강 남	304,117	○ 만기 교체 : 13,140원 × 14,900건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 800건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 195,786 = 22,375 = 11,864 = 18,400 = 55,692
강 동	293,605	○ 만기 교체 : 13,140원 × 14,100건 ○ 동파 교체 : 17,900원 × 1,250건 ○ 디지털 교체 : 14,830원 × 800건 ○ 폐전 철거 : 9,200원 × 2,000건 ○ 동파상황근무 : 154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	= 185,274 = 22,375 = 11,864 = 18,400 = 55,692
자 재 (대형)	661,140	○ 대형 교체 : 253,000원 × 2,300건 ○ 대형 신설 : 187,000원 × 220건 ○ 철거 등 : 127,000원 × 300건	= 581,900 = 41,140 = 38,100

※ 만기(검정유효기간) : 50mm이하 8년, 80mm이상 6년

○ 동파상황근무 세부 내역

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역 (단가 × 일수 × 근무자 수)	금 액	비 고
- 평일 주간 - 평일 야간 - 휴일 주간 - 휴일 야간	132,750원 × 60일 × 2명 165,300원 × 60일 × 2명 199,110원 × 30일 × 2명 133,000원 × 30일 × 2명	= 15,930,000 = 19,836,000 = 11,946,600 = 7,980,000 55,692,600	10시이후 50%할증 평일주간 대비 50%할증 “
	154,700원 × 90일 × 2교대 × 2명	55,692,000

-  근무 체계 : 위탁업체 종사원이 동절기(12월~2월) 사업소별 주·야간 2명씩 교대 근무

-  단가 산출근거 : 2014년 계약단가(기본급+업체 이윤,일반관리비,경비 등)에 물가인상예상율 3%반영

[*기본급 : 보통인부 일당 × 낙찰율]

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

국내외 수도사업 진출

ㅇ 추진목적

- 급변하는 물산업 환경변화에 대응 저개발국가

에 기술을 전파하여 글로벌 경쟁력 제고

ㅇ 사업근거

- 시장지시(우리시 선진 정책·기술 수출)

- 시장지시(찬찬마요시 시설개선 지원사업)

- 부본부장지시(가나 식수시설 개선사업)

- 아리수선진화 포럼 구성계획(시장방침)

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 내용

·수도사업 해외시장 조사 및 입찰참여

·찬찬마요시 수도개선사업 현지출장

·가나 식수시설 개선 사업(ODA)

·아리수국제화포럼 운영

·외국도시 수도관계자 초청연수

·상수도 전문인력 해외 컨설팅 파견

·우수정책 소개 자료 제작

ㅇ 추진실적

- 페루 찬찬마요시 수도시설 개선사업사업추진

- 브루나이 PMB섬 교량, 수도 등 인프라 개발

컨설팅 사업

- 인도네시아 자바주 8개 정수장 시설개량사업

타당성 조사

- 파푸아뉴기니 포트모르즈비시 정수장 시설

개선사업 타당성 조사

- 수도분야 교류확대 MOU 체결 : 해외도시 7건

- 전담기구 설립추진‘13. 2. 28. ~ 현재

- 아리수국제화포럼 구성 및 운영

- 외국도시 수도관계자 초청 연수실시

소계

240,544

727,077

702,177

△24,900

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 수도사업 해외시장 진출로 수익창출, 경제 활성화 및 수도사업 경쟁력 제고를 위해 추진하는 사업으로 가나 식수시설 개선사업(ODA)을 신규 추진하여 아프리카 지역에 상수도 기술을 전파하고 국제적 위상을 강화함으로서 아프리카 진출을 위한 거점마련을 하고자 하는 사안으로

- 사무관리비 중 통역비는 단가 조정하고 기념품, 홍보책자 비용은 전년수준으로 감액

- 서울도쿄 포럼은 세월호사고로 금년에는 취소되었으나 연례적으로 진행되는 것으로 전액반영

- 국외업무여비는 가나 식수개선사업 추진으로 증액요구한 것으로 전액 반영

- 시책업무추진비 및 외빈초청여비는 전년수준에서 집행률을 감안해 요구한 것으로 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                                             (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	240,544	727,077	702,177	△24,900
사무관리비	91,700	117,200	92,300	△24,900	ㅇ해외진출 현지조사, 입찰참여 7,200 ㅇ현지통역료 18,500→11,100 - 300천원(500→300)×37일=11,100 ㅇ해외 교류용 기념품 제작 5,000→2,500 ㅇ해외 홍보책자 제작 30,000→15,000 ㅇ수도사업해외진출 기업설명회 책자 3,000 ㅇ아리수국제화포럼 21,000 ㅇ외국도시 수도관계자 초청 연수 32,500
행사운영비	0	7,000	7,000	0	ㅇ서울-도쿄 포럼 7,000
국외업무여비	51,929	64,296	64,296	0	ㅇ해외 수도사업 시장조사 등 - 페루 찬찬마요 현지출장(2명, 1회) 9,945 - 가나 식수개선사업(2명, 3회) 23,834 - 해외수도사업현지조사 및 컨설팅 11,648
시책업무추진비	11,115	11,115	11,115	0	ㅇ시책업무추진비 11,115
외빈초청여비	85,800	58,800	58,800	0	ㅇ해외 상수도분야 관계자 연수 58,800
시설비	0	468,666	468,666	0	ㅇ가나 식수 개선사업 설계,공사,감리비 - 공사비 45개소×7,400$=342,990 - 감리비 45개소×2,000$=92,700 - 설계비 32,976 (*환율 : 1,030원 기준)

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	87,753	86,679	98.8%	231,854	132,449	57.1%	240,544	36,542	15.1%
시책업무 추진비	8,550	8,018	93.8%	12,350	11,103	89.9%	11,115	6,630	59.6%
사무관리비	28,837	28,784	99.8%	72,200	53,546	74.1%	91,700	17,582	19.1%
국외업무여비	50,366	49,877	99.0%	56,704	6,089	10.7%	51,929	12,330	23.7%
외빈초청여비	-	-	-	90,600	61,711	68.1%-	85,800	-	0%

* 예산집행 부진 사유

- 세월호 사고여파로 국외출장 연기 및 도쿄포럼 참가 취소

- 6.4지방선거로 인한 기업 설명회, 아리수 국제화 포럼 개최 연기

- 1차 외국 수도관계자 초청연수는 인재개발원 대외협력기금 사업으로 진행했고 2차는 하반기(9월,11월)
추진 예정

- 해외수도사업 시장조사는(파푸아뉴기니 등)은 타당성조사비에서 수행, 예산절감

사무관리비

91,700

117,200

92,300

△24,900

행사운영비

0

7,000

7,000

0

국외업무여비

51,929

64,296

64,296

0

시책추진업무추진비

11,115

11,115

11,115

0

외빈초청여비

85,800

58,800

58,800

0

시설비

0

468,666

468,666

0

국내외 수도사업 진출				상수도사업본부 기획예산과
분야 부문 :	상하수도ㆍ수질	정책사업 :	상수도 경쟁력 확보	단위사업 :	건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)	(단위:천원)
보 조 입 력 자 료				보 조 입 력 자 료
【 상수도사업본부 세부 요구 내역 】 ■ 사무관리비 : 124,200천원 ㅇ 해외수도사업 현지조사, 입찰참여 10,700천원 - 자료 조사비(수수료) : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 - 자료 번역료 : 60,000원 × 100매 = 6,000,000원 - 현지 통역비 : 500,000원 × 7일 × 1명 = 3,500,000원 ㅇ 찬찬마요시 수도시설 개선사업 현지 출장 2,500천원 - 현지통역비 : 500,000원×5일×1명 = 2,500,000원 ㅇ 가나식수시설 개선사업 현지 출장 7,500천원 - 현지통역비 : 500,000원×5일×1명×3회 = 7,500,000원 ㅇ 아리수국제화포럼 운영(분기1회) 21,000천원 - 위원 참석수당 150,000원×25명×4회 = 15,000,000원 - 속기사 수당, 보고서 발간 등 1,500,000원×4회=6,000,000원 ㅇ 외국도시 수도관계자 초청 연수 32,500천원 - 버스임차비 : 400,000원 × 7일 × 2회 = 5,600,000원 - 문화체험비 : 65,000원 × 10명 × 2회 = 1,300,000원 - 상해보험료 : 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원 - 가이드비 : 250,000원 × 7일 × 2회 = 3,500,000원 - 통역비(동시통역) : 900,000 × 6일 × 2회 = 10,800,000원 - 강사수당 : 200,000원 × 2명 × 2회 = 800,000원 - 연수 자료집 : 50,000원 × 40부 × 2회 = 4,000,000원 - 연수 일정 및 프로그램 안내 브로셔 : 20,000원 × 40부 × 2회 = 1,600,000원 - 번역료 : 250,000원 × 3강 × 2회 = 1,500,000원 - 기타운영비(공항영송,다과,현수막,사무용품 등) : 1,500,000원 × 2회 = 3,000,000원 ㅇ 상수도 전문인력 해외 파견 : 5,000천원 - 통역비 : 500,000원 × 10일 × 1명 = 5,000,000원 ㅇ 우수정책 소개 자료 제작 : 30,000천원 - 우수기술 및 정책 소개책자 : 20,000원 × 1,000부 = 20,000,000원 - 상수도현황 및 우수정책 소개 외국어 PPT제작 : 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원 ㅇ 해외 교류용 기념품 제작 : 5,000천원 - 귀빈용 50,000원 × 60개 = 3,000,000원 - 일반용 20,000원 × 100개 = 2,000,000원 ㅇ 서울-도쿄 포럼 운영비 : 7,000천원 - 주제발표 자료 감수 및 동시통역비용 등 4,000,000원 - 기타 행사운영비 3,000,000원 ㅇ수도사업 해외진출 관련 기업설명회 : 3,000천원 - 자료집 제작 등 1,500,000원 × 2회 = 3,000,000원 ■ 국외업무여비 : 64,296천원 ㅇ 해외 수도사업 현지 시장조사 : 11,648천원 (※제2호가목, 국가등급 나등급, 환율 1,030원 적용) - 항공료 : 4,0000,000원 × 2명 = 8,000,000원 - 숙박비 : 137$ × 7박 × 2명 = 1,918$ = 1,975,540원 - 식 비 : 59$ × 8일 × 2명 = 944$ = 972,320원 - 일 비 : 30$ × 8일 × 2명 = 480$ = 494,400원 - 준비금 : 100$ × 2명 = 200$ = 206,000원 ㅇ 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 : 9,945천원 (※제2호가목, 국가등급 라등급, 환율 1,030원 적용) - 항공료 : 4,000,000원 × 2명 × 1회 = 8,000,000원 - 숙박비 : 75$ × 5박 × 2명 × 1회= 750$ = 772,500원 - 식 비 : 37$ × 7일 × 2명 × 1회= 518$ = 533,540원 - 일 비 : 30$ × 7일 × 2명 × 1회= 420$ = 432,600원 - 준비금 : 100$ × 2명 × 1회 = 200$ = 206,000원 ㅇ 가나 식수시설 개선사업 출장 : 23,834천원 (※제2호가목, 국가등급 라등급, 환율 1,030원 적용) - 항공료 : 3,000,000원 × 2명 × 3회 = 18,000,000원 - 숙박비 : 75$ × 5박 × 2명 × 3회 = 2,250$ = 2,317,500원 - 식 비 : 37$ × 7일 × 2명 × 3회 = 1,554$ = 1,600,620원 - 일 비 : 30$ × 7일 × 2명 × 3회 = 1,260$ = 1,297,800원 - 준비금 : 100$ × 2명 × 3회 = 600$ = 618,000원 ㅇ 상수도 기술 전문인력 해외 파견 : 18,869천원 (※제2호가목, 국가등급 나등급, 환율 1,030원 적용) - 항공료 : 4,000,000원 × 3명 = 12,000,000원 - 숙박비 : 137$ × 9박 × 3명 = 3,699$ = 3,809,970원 - 식 비 : 59$ × 10일 × 3명 = 1,770$ = 1,823,100원 - 일 비 : 30$ × 10일 × 3명 = 900$ = 927,000원 - 준비금 : 100$ × 3명 = 300$ = 309,000원 ■ 외빈초청여비 : 58,800천원 ㅇ 외국도시 수도관계자 초청 연수 : 58,800천원 - 항공료 : 3,000,000원 × 10명 = 30,000,000원 - 숙박비 : 170,000원 × 10실 × 6박 × 2회 = 20,400,000원 - 식 비 : 30,000원 × 2식× 10명 × 7일 × 2회 = 8,400,000원 ■ 설계 및 공사비, 책임감리비 : 468,666천원 ㅇ 공사비(관정 개발, 수동펌프 설치 등) : 342,990천원 - 45개소 × 7,400$ × 1,030원(환율) = 342,990,000원 ㅇ 책임감리비 : 92,700천원 - 45개소 × 2,000$ × 1,030원(환율) = 92,700,000원 ㅇ 설계비 : 32,976천원(1식)

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도요금 부과징수

ㅇ 사업목적

- 상수도특별회계의 주요 수입원인 수도요금의

부과 및 징수 활동의 적극 추진으로 세입증대

ㅇ 사업근거

- 수도법

- 서울특별시 수도 조례

- 서울특별시 세입징수포상금 지급 조례

- 지방공기업 예산편성지침

ㅇ 사업내용

- 요금청구서 등 전산양식 구매, 출력

⇒연간 12,894천매 구매, 12,033천매 출력

- 수도요금에 대한 대시민 안내를 위한 요금

안내문 제작 및 배포

- 수도요금 체납자에 대한 신용정보 조회

(연락처, 신용등급, 계좌개설정보 등) 및

예금 압류 실시

- 본부 산하기관 및 부서에 대한 세입징수

활동을 평가하고 시상하여 선의의 경쟁 유도

- 부정급수를 적발 또는 제보하여 과태료처분을

하게 한 자에게 포상금 지급

- 5급 이하 요금과징 담당 공무원에 대한 특정

업무수행활동비 지급

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

ㅇ 총사업비 : 1,122백만원

소계

1,071,475

1,122,255

1,122,255

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 수도요금 부과 징수 활동 관련 소요경비로 요금청구서 발행매수 증가로 인한 전산양식 구매 및  출력비용이 증가되어 전년대비 증액 요청한 사안으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	1,071,475	1,122,255	1,122,255	-
사무관리비	716,320	773,820	773,820		ㅇ요금청구서 등 전산양식 구매 출력 678,000 - 전산양식 구매 : 12,894천매*31.5원≒406,100 - 전산양식 출력 : 12,033천매*22.6원≒271,900 ㅇ요금안내문 구매 1,800천매×50원×85% 76,500 ㅇ신용정보서비스 이용 수수료 660천원×12월 7,920 ㅇ세입증대 워크숍 5,000 ㅇ요금조정심의회 수당 100천원×4명×16회 6,400
시책업무 추진비	4,275	4,275	4,275		ㅇ세입징수율 증대 관련 업무추진비 4,275
포상금	36,000	36,000	36,000		ㅇ세입징수 우수기관 시상 26,000 최우수 5,000천원×1개소×2회 = 10,000 우수 3,000천원×1개소×2회 = 6,000 장려 2,500천원×2개소×2회 = 10,000 ㅇ부정급수 적발 포상금 10,000
특정업무 수행경비	314,880	308,160	308,160		ㅇ요금과징 공무원 80,000원×321명×12월 308,160

※ 예산집행 현황

(단위: 천원,%)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,345,510	1,256,514	93.4	1,471,030	1,248,957	84.9	1,071,475	585,694	54.7
사무관리비	607,160	562,942	92.7	755,160	568,401	75.3	716,320	365,057	51.0
시책업무추진비	4,750	4,693	98.8	4,750	4,274	90.0	4,275	2,138	50.0
포상금	28,000	11,541	41.2	18,000	14,132	78.5	36,000	14,559	40.4
특정업무수행경비	705,600	677,337	96.0	693,120	662,150	95.5	314,880	203,940	64.8

사무관리비

716,320

773,820

773,820

0

시책추진업무추진비

4,275

4,275

4,275

0

특정업무경비

314,880

308,160

308,160

0

포상금

36,000

36,000

36,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

건전재정을 위한 세입증대(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

수도계량기 보호통 보온재 등 정비

ㅇ 사업목적

- 겨울철 동파에 취약한 보호통의 보온재 등을

정비하여 시민불편을 최소화 하고 시민들의

편안하고 따뜻한 겨울나기 위한 사업임.

ㅇ 사업근거

- 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13)

“동파ㆍ동결 예방대책”

ㅇ 사업개요

- 사업내용 : 수도계량기보호통 보온재 등의 정비

※ 보호통 전수조사 조사결과 보온재가 망실

되거나 파손된 곳 중 동파에 취약한 곳을

우선 선정하여 예산범위 안에서 파손 우려가

없고, 내한성 및 보온성 비교시험결과 기존

보온재의 보온 성능에 상응하는 일체형 PE보온

재로 정비

- 총정비대상 :D13 ~ 50㎜,보온재, 116천개

- 사업기간 : '14년 1월. ~ '17년 12월.

소계

900,000

1,000,000

1,000,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 보온재가 망실되거나 파손된 보호통을 정비하여 겨울철 동파를 예방함으로써 시민불편을 최소화 하기 위한 사업으로 연차별 정비목표에 따라 편성요구한 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증감
시설비	900,000	1,000,000	1,000,000	0	ㅇ13mm : 18,260개×27,980원 = 510,915 ㅇ20mm : 14,840개×32,960원 = 489,126

【연차별 투자계획】

구 분	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
보온재 정비목표(개)	113,200	17,200	31,000	30,100	25,980	8,920
		13㎜×17,200개	13㎜×31,000개	13㎜×18,260개 20㎜×14,840개	20㎜× 9,034개 25㎜×14,114개 30㎜× 2,832개	30㎜× 2,489개 40㎜× 4,948개 50㎜× 1,483개
소요예산(백만원)	3,900	500	900	1,000	1,000	500

※ 정비대상 보온재 : 상대적으로 동파에 취약한 소구경부터 우선 정비

계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
116,200	66,460개	23,874개	14,114개	5,321개	4,948개	1,483개

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(08.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
기타교체비	-	-	-	500,000	500,000	100%	900,000	223,533	24.8%

공공운영비

900,000

1,000,000

1,000,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도 GIS 구축

ㅇ 추진목적

- 상수도시설물의 위치, 심도 등 정밀측량에

의한 DB 구축 및 상수도 GIS의 안정적 운영

ㅇ 추진근거

- 국가 공간정보에 관한 법률, 측량·수로조사

및 지적에 관한 법률

- 서울특별시 지리정보 체계의 구축 및 활용

등에 관한 조례

ㅇ 사업개요

- 규    모 : 상수도관로 10,468㎞

- 사업기간 : ’05년 ~ ’20년

- 사업내용 : 상수도관로(부속시설물 포함)

조사·탐사, 측량 및 DB 수정편집

- 총사업비 : 84,871백만원('14년 4,965백만원)

ㅇ 추진경위

- 2002 : 상수도 GIS 유지관리 추진계획

- 2004 : 상수도시설물 위치측량 개선 추진계획

- 2007 : 상수도 지리정보체계 추진계획

- 2011 : 상수도 GIS DB 정확도개선사업 계획

ㅇ 추진실적 : 4,579km (목표대비 43.7%)

- 2005~2010 : GIS DB구축 2,654km

- 2011 : GIS DB구축 716km

- 2012 : GIS DB구축 629km

- 2013 : GIS DB구축 580km

- 2014 : GIS DB구축 550km

ㅇ 향후 추진계획 : 5,339km (2015~2020)

소계

4,964,983

5,891,801

5,891,801

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 상수도 시설물의 위치 등 DB의 과학적 관리체계 구축을 위한 사업비로 GIS DB 정확도 개선사업 600km(신규 110km, 기존 490km(소블록 188개소)) 및 유지관리 사업은 정보화타당성 심사결과를 반영해 편성한 것으로 요구액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	4,964,983	5,891,801	5,891,801	0
사무관리비	4,717,100	5,640,000	5,640,000	0	ㅇ상수도 GIS DB 정확도 개선 - 정확도 개선 사업 5,634,400 - 제안서평가위원 수당 150,000원×7명×4회= 4,200 - GIS 자문회의 수당 200,000원×5명×1회= 1,000 - GIS 전문교육강사 수당 200,000원×2회= 400
공공운영비	246,173	249,106	249,106	0	ㅇ상수도 GIS 유지관리 249,106
시책업무 추진비	1,710	2,695	2,695	0	ㅇ상수도 GIS 업무추진 2,695

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구 분	2012			2013			2014(8.31 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
소 계	4,334,287	3,984,219	91.9%	5,389,024	4,792,215	88.9%	4,964,983	4,272,701	86.1%
사무관리비	4,332,387	3,983,247	91.9%	5,154,124	4,621,049	89.7%	4,717,100	4,052,616	85.9%
시설장비유지비	-	-		233,000	170,200	73.1%	246,173	219,185	89.0%
시책업무추진비	1,900	972	51.1%	1,900	966	50.8%	1,710	900	52.6%

사무관리비

4,717,100

5,640,000

5,640,000

0

공공운영비

246,173

249,106

249,106

0

시책추진업무추진비

1,710

2,695

2,695

0

상수도 GIS 구축

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

▣ 사업소별 사업 추진 현황

○ 대상 : GIS DB 정확도개선사업 600㎞ (신규 110km, 기존 490km)

○ 사업물량 산출내역

구 분	계	신 규	기 존	비 고
계	600	110	490
동부	83	20	63
강남	63	16	47
강동	54	10	44
중부	79	15	64
서부	74	17	57
북부	47	8	39
강서	95	13	82
남부	105	11	94

※ 예산(안) 산출근거                                                                          (단위:천원)

상수도 GIS 구축	5,891,801
￭ 사무관리비(상수도 GIS DB 정확도 개선)	5,640,000
‧ 정확도개선 사업	5,634,400
- 시설물 위치측량 DB편집	5,494,400
.신규시설물조사측량 8,068천원×110㎞	887,480
.기존시설물조사탐사측량 8,148천원×490㎞	3,992,520
.지하시설물도 DB 편집 1,024천원×600㎞	614,400
- 공공측량 성과심사	140,000
‧ 운영수당	5,600
- 제안서평가위원 150천원×7명×4회	4,200
- GIS자문회의 200천원×5명×1회	1,000
- GIS전문교육강사 200천원 × 2회	400
￭ 시설장비유지비(상수도 GIS 유지관리)	249,106
‧ 유지관리 사업	249,106
- GIS 웹시스템 1,576,307천원×13%×1.1	225,412
- 지도엔진,레포팅툴,SW 도입가 187,600천원×(10~12%)×1.1	23,694
￭ 시책업무 추진	2,695
‧ 상수도 GIS 업무추진	2,695

상수도 GIS DB 정확도 개선사업 추진

상수도 시설물의 위치, 심도 등 정밀 측량에 의한 GIS DB 구축으로 과학적인 관리체계 구축하여 돌발 누수 등 사고발생시 신속한 대처로 시민의 생명과 재산을 보호.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ 기존 상수도 GIS DB는 ’98년도 IMF시절 공공근로인력을 활용 지형지물을 기준으로 구축되어 정확도가 낮음

○ 기존의 상수도 GIS 데이터는 시설물주변의 지형지물이 변경되면 위치가 불분명하여 사고발생시 대처능력 부족

○ 시설물의 위치정확도가 높은 세계측지계에 기반한 절대측량방식으로 전환 필요

□ 추진근거

○ 상수도 GIS사업 추진

- 사업기간 : ’98. 12. 29 ～ ’01. 12. 31(3년간)

- 사 업 비 : 182억원

- 주요 추진사항

· 응용시스템개발 및 구축

· 데이터베이스 구축 및 전산장비(H/W, S/W)도입

· 공공근로인력 고용 : 연인원 308,457 명

○ 상수도시설물 위치측량 개선 추진(본부장방침 470호, ’04. 7.27)

- 측량방식 변경 : 상대측량(지형지물이용) → 절대측량(GPS + T/S 활용)

○ 상수도 GIS DB 정확도개선사업 추진(본부장방침 제691호, ’08.12.22)

- 규모 : 신설 및 기존관로 10,543㎞(613억원), 기간 : ’05~’16(12년간)

○ 대구경(300㎜이상) 상수도관로 DB 정비(본부장방침 제113호,’11. 4.20)

- 규모 : 신설 및 기존관로 10,468㎞(848억원), 기간 : ’05~’20(16년간)

○ 법적근거

- 도로법 제38조(도로의 점용), 동법 시행령 제31조(주요지하시설물) 등 관련법령에 의한 법적 의무

Ⅱ		그간의 추진사항

□ 추진기간 : ’05 ~ ’14년

□ 추진실적 : 5,129km(목표대비 49.0%)

연도별	사업비 (백만원)	연 장 (㎞)	시 행 방 법	비 고
계	33,783	5,129
’05년	1,600	291	- 당해년도 신설관로 대상으로 시행
’06년	1,500	255	〃
’07년	1,500	258	〃
’08년	2,200	436	- 신설관로 및 한강변 대형관로 대상으로 시행
’09년	4,318	666	- 신설관로 및 500mm이상 대형관로 대상으로 시행
’10년	4,203	748	- 신설관로 및 블록별 면 단위방법으로 시행
’11년	5,144	716	- 신설관로 및 300mm이상 대형관로 대상으로 시행(700mm이상 완료)	본부장 방침 제113호(2011.4.20)
’12년	3,980	629	- 신설관로 및 300mm이상 대형관로 대상으로 시행
’13년	4,621	580	- 신설관로 및 300mm이상 대형관로 대상으로 시행
’14년	4,717	550	- 신설관로 및 300mm이상 소블록 단위로 시행(80~250mm)

Ⅲ		향후 추진계획

□ 추진개요

○ 규    모 : 5,339km(상수도관로 및 부속시설물)

○ 기    간 : ’15 ~ ’20(6년간)

○ 사 업 비 :  51,088백만원

□ 추진방향

○ 작업수행과 성과관리, 구축자료 활용 등 효율성 증대를 위해 소블록 단위로 정비

구 분	’11~’14(300mm이상)	’15 이후(300mm미만)
내 용	대구경 중심	소블록 중심

□ 연차별 추진계획

구 분	계	’15년	’16년	’17년	’18년 이후
DB 구축(㎞)	5,339	600	750	750	3,239
사업비(백만원)	51,088	5,640	7,730	7,730	29,988

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

행정정보시스템 구축

ㅇ목적 : 노후장비 교체 및 무선랜 구축을 통해

IT기술 환경변화에 대응한 정보 통신

서비스 향상 및 행정업무 효율화 도모

ㅇ사업기간 : 2015. 1 ~ 12

ㅇ사업규모

- u-Arisu Net 행정망 노후 통신장비 교체

？ 백본스위치 2대, L3스위치 16대

- 스토리지 노후장비 교체 : 1대

- 행정정보화장비 구입

？ PC(466대), 모니터(487대), 노트북(23대),

레이저프린터(27대),

- 사무용 장비구입

？ 플로터(7대), 팩스(13대), 복사기(14대)

ㅇ추진현황 및 계획

- u-Arisu net 행정망 노후통신장비 교체

: 15.3.~ 8.

- 스토리지 노후장비 교체:'15. 4. ~ 7.

- 상수도 모바일민원시스템 구축:'15.2. ~ 11.

- 행정정보화 장비 및 사무장비 구매:'15.3.~11.

ㅇ사업효과

- 노후 장비 교체를 통한 정보보호 및

안정적 운영 확보

- 업무 생산성 제고 및 양질의 시민 서비스 제공

ㅇ소요예산 : 1,759백만원

소계

1,758,794

1,819,329

1,662,458

△156,871

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 상수도사업본부 pc, 모니터 등 정보화 장비와 통신, 스토리지 등 전산장비 구매를 위한 사안으로

- 정보화사업 예산타당성 심사결과에 따라 u-Arisu net 행정망 교체비용 조정

- 예산회계시스템 구축 비용은 정보화 타당성 심사 결과를 반영 하여 조정

- pc등 행정장비는 본청 구매단가와 일치시키고 및 구매물량 조정 등을 통해 일부 감액 조정

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
자산 및 물품취득비	1,733,144	1,819,329	1,662,458	△156,871	○u-Arisu net 행정망 노후통신장비 교체 532,283→532,282 ○스토리지 노후장비 교체 240,000 ○ 행정정보화 장비구입 637,750→480,880 - 개인컴퓨터 466,000→396,100 850천원(1,000→850)×466대=396,100 - 액정모니터 121,750→53,680 220천원(250→220)×244대(487→244)=53,680 - 레이저프린터 27,000→8,100 300천원(1,000→300)×27대=8,100 - 노트북컴퓨터 1,000천원 * 23대 = 23,000 ○예산회계시스템 구축 250,000→2xxx ○사무용 장비구입 159,296 - 플로터 : 11,346천원×7대 79,422 - 팩 스 : 537천원×13대 6,864 - 복합기 : 5,215천원×14대 73,010

※ 예산집행 현황                                                            (단위 백만원,%)

구 분	2012			2013			2014(8.31현재)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	4,052	3,348	83	4,077	3,643	89	1,733	512	29
자산취득비	1,624	1,024	63	1,307	1,045	80	1,733	512	29
전산개발비	2,428	2,324	96	2,770	2,598	94	-	-	-

자산및물품취득비

1,733,144

1,819,329

1,662,458

△156,871

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

행정정보시스템 유지보수

ㅇ 사업목적

- 행정업무 능률 향상 도모, 정품  S/W사용

문화 정착

- 정기적 예방점검과 신속한 유지보수로 각종

정보시스템의 안정적인 운영확보와

최상의 정보서비스 제공

ㅇ 사업근거

- 국가정보화기본법 제42조(지식재산권의 보호)

- 2015년 정보화사업 예산타당성 심사결과통보

(정보기획담당관-11320(2014.7.31))

ㅇ 사업내용

- 행정업무용 S/W :  한컴오피스 700개,

MS오피스 800개, 자산관리프로그램  2,000개등

- 보안용 S/W 구매 :  백신(서버용 30개,

사용자용 1,700개, 통합관리용 콘솔 1개)

- Arisu인포시스템 e-러닝 콘텐츠 제작

- 정보통신분야 수시 유지관리(5개사업)

- 정보시스템 연간유지보수용역(4개사업)

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

2,005,022

2,512,968

2,512,840

△128

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 상수도 업무처리에 필요한 상용 S/W 일괄 구매 및 전산시스템 유지보수를 위한 사업으로 정보화사업으로

- 사무관리비는 저작권 문제해소를 위해 프로그램 추가구매 비용 및 S/W 자산관리프로그램 도입 등을 위해 증액된 것으로 요구액 전액 반영

- 공공운영비는 상수도사업본부 전산시스템의 유지보수를 위한 예산으로 정보화사업 예산타당성 심사결과를 토대로 감액 조정

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	2,005,022	2,512,968	2,512,840	△128
사무 관리비	255,182	423,098	423,098	0	ㅇ행정업무용 소프트웨어 구매 342,797 ㅇ보안용 소프트웨어 구매 55,233 ㅇArisu인포시스템 e러닝 콘텐츠 제작 25,068
공공 운영비	1,749,840	2,089,870	2,089,742	△128	ㅇ정보통신분야 유지관리 125,000 ㅇ정보시스템 연간유지보수용역(4개사업) - 주전산기 유지보수 등 749,136→749,134 - 운영업무시스템(5개) 193,907→193,905 - 요금관리시스템(3개) 457,776→457,774 - 종합정보통신망 564,051→563,929

※ 예산집행 현황

(단위:백만원, %)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	2,277	2,030	89	2,369	2,156	91	2,005	1,006	50
사무 관리비	333	291	88	231	227	98	255	208	81
시설장비 유지비	1,944	1,739	89	1,918	1,735	90	1,750	798	45
연구 용역비	-	-	-	220	194	88	-	-	-

사무관리비

255,182

423,098

423,098

0

공공운영비

1,749,840

2,089,870

2,089,742

△128

행정정보시스템 유지보수				상수도사업본부 기획예산과
분야 부문 :	상하수도ㆍ수질	정책사업 :	상수도 경쟁력 확보	단위사업 :	과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)	(단위:천원)
보 조 입 력 자 료				보 조 입 력 자 료
■ 사무관리비 ◦행정업무용 S/W 구매 : 342,797천원 - 소요예산 산정 : 조달단가에 의함 - 산출내역 ‧ MS GA 2013(2년차/3년) 195,751원 * 700개 = 137,026천원 ‧ MS GA 2013(추가분) 369,183원 * 100개 = 36,919천원 ‧ 한컴오피스 ILA 2014(2년차/3년) 84,715원 * 700개 = 59,301천원 ‧ SW 자산관리프로그램 43,000원 * 2,000개 = 86,000천원 ‧ 포토샵, 토너․전기절감프로그램 등 22,450,580원 * 1식 = 22,451천원 ‧ 사이버고객센터 실명인증서비스(법인) 이용수수료 550천원 ‧ 자재관리시스템 서버 인증서 발급수수료(조달청 연계용) 550천원 ◦보안용 S/W 구매 : 55,233천원 - 소요예산 산정 : 조달단가에 의함 - 산출내역 ‧ 백신(서버용) 357,550원 * 30개 = 10,727천원 ‧ 백신(클라이언트용) 25,658원 * 1,700개 = 43,619천원 ‧ 백신(콘솔용) 886,632원 * 1개 = 887천원 ◦Arisu인포시스템 e-러닝 콘텐츠 제작 25,068,000원 * 1식 = 25,068천원 ■ 시설장비유지비 ◦정보통신분야 수시 유지관리(5개사업) : 125,000천원 - 추진내용 : 정보통신소모품 및 통신회선 증설․이설관련 공사 추진 등 - 소요예산 산정 : 조달 및 견적가에 의함 - 산출내역 ‧ 정보통신 자재 구입 30,000,000원*1식 = 30,000천원 ‧ 광통신시설(지하철구간) 유지관리 40,000,000원*1식 = 40,000천원 ‧ 구내정보통신망 교체․이전 공사 20,000,000원*1식 = 20,000천원 ‧ u-Arisu Net 긴급 복구 15,000,000원*1식 = 15,000천원 ‧ 전산실 자재 및 부품 20,000,000원*1식 = 20,000천원 ‧ 2014년 주전산기 및 부대장비 유지관리 : 749,134천원 1) 서버, 스토리지 등 61식 4,358,953천원 * 8% = 348,716천원 2) 오라클, 미들웨어 등 30식 3,336,818천원 * 12% = 400,418천원 ‧ 종합정보통신망 유지관리 : 563,929천원 1) 정보통신장비 및 PC 등 H/W 5,151대 6,800,351천원 * 7% = 476,024천원 2) 통합보안관리(ESM) 등 S/W 733,545천원 * 12% = 87,905천원 ☞ 통신관련(386,916천원)+사무용PC 및 IP전화기(177,013천원) 유지관리비를 통합발주하는 사업으로 이 중 사무용PC 및 IP전화기(177,013천원) 유지관리비는 예타심사대상 검토대상이 아닌 항목임에 따라, 심사에서 제외 ‧ 요금관리시스템유지관리 : 457,774천원 1) Arisu 인포시스템 2,268,616천원 * 13.25% = 300,591천원 2) 사이버고객센터 252,374천원 * 13% = 32,809천원 3) PDA검침시스템 237,966천원 * 13.75% = 32,720천원 4) 상용SW(10종) 521,340천원 * 12% = 62,561천원 5) PDA단말서버 H/W 363,660천원 ⁕ 8% = 29,093천원 ‧ 운영업무시스템 유지관리비 : 193,905천원 1) 고객지원시스템 272,410천원 * 14.25% = 38,818천원 2) 예산회계시스템 248,320천원 * 14.25% = 35,386천원 3) 자재관리시스템 334,974천원 * 14.25% = 47,734천원 4) 경영자정보시스템 255,795천원 * 13.75% = 35,172천원 5) 지표입력시스템 90,910천원 * 12.75% = 11,591천원 6) 상용S/W(4종) 210,032천원 * 12% = 25,204천원

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 통합정보센터시스템 유지

ㅇ 추진목적

- 아리수통합정보센터 시스템구축으로 효율적인

수질감시 및 장애발생시 신속한 대응체계구축

ㅇ 추진근거

- 수도법 시행규칙 제9조 별표3 제7호 나항

(수질자동측정장치 설치)

ㅇ 사업개요: 아리수통합정보센터 구축시스템

(생산/공급관리,원격감시,영상감시 등)

- 규모

- 대상

·서버 6, IOS 4, LCGS 14, DLP 18, 기타장비

·시스템, 방화벽, EWS 등

·수질자동측정기 203대, 전송설비

- 사업내용

·공급계통 수질자동측정기 188개소 203대

·전송설비 유지관리 용역

소계

1,634,153

1,653,397

1,651,705

△1,692

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 수질자동측정기 등을 통해 실시간으로 수질관리를 위한 아리수통합정보센터 운영 및 유지보수를 위한 비용으로

- 사무관리비는 수질자동측정기 적정 여부검사를 위한 수수료로 요구액 전액 반영

- 공공운영비 중 통합정보센터와 수질자동감시시스템 유지보수 비용은 정보화사업 예산타당성 검사 결과대로 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	1,634,153	1,653,397	1,651,705	△1,692
사무관리비	95,371	91,384	91,384	0	ㅇ수질자동측정기 정도검사 수수료 - 탁도 439,000원×96대= 42,144 - 잔류염소 440,000원×93대= 42,240 ㅇ관계자 워크숍 7,000
공공운영비	1,538,782	1,562,013	1,560,321	△1,692	ㅇ통합정보센터 시스템 659,148 - H/W 4,099,810천원×8%= 327,984 - S/W 2,759,700천원×12%= 331,164 ㅇ수질자동감시시스템 901,173 - 전용회선 요금 78,264 - 수질자동감시시스템 440,000→438,308 - 수질자동측정기 소모품 구매 384,601

※ 예산집행 현황

(단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	719,812	592,848	82.4%	1,108,972	847,387	76.4%	1,634,153	680,297	41.6%
사무관리비	81,626	67,157	82.3%	87,822	73,397	83.6%	95,371	87,465	91.7%
공공운영비	638,186	525,691	82.4%	1,021,150	773,990	75.6%	1,538,782	592,832	38.5%

사무관리비

95,371

91,384

91,384

0

공공운영비

1,538,782

1,562,013

1,560,321

△1,692

아리수 통합정보센터시스템 유지				상수도사업본부 기획예산과
분야 부문 :	상하수도ㆍ수질	정책사업 :	상수도 경쟁력 확보	단위사업 :	과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)	(단위:천원)
보 조 입 력 자 료				보 조 입 력 자 료
【예산편성 근거】 □ 통합정보센터시스템 : 659,148천원 ○ 산출근거 : 정보기획담당관-8671(′14.6.19)호의 “2015년 정보화사업 유지관리분야 EA기반 예산타당성 조기심사계획”의 요율적용 산출 - H/W분야 : 통상 시스템 도입가의 8% 요율 적용 - S/W분야 : 통상 도입가의 12% 요율 적용 ○ 산출내용 - H/W 203식 : 도입가 4,099,810천원 × 8% = 327,984천원 - S/W 72식 : 도입가 2,759,700천원 × 12% = 331,164천원 □ 수질자동감시시스템 : 992,957천원 ○ 산출근거 - H/W, S/W분야 : 엔지니어링사업대가의 기준 및 S/W사업대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회) - 정도검사수수료 : 환경측정기기의 형식․정도검사 등에 관한규정(제2008-10호, 환경부 ′08.2.29) ○ 산출내용 - 사무관리비 : 84,384천원 ․수질자동측정기 정도검사수수료(탁 도 계) : 96대 × 439천원 = 42,144천원 ․수질자동측정기 정도검사수수료(잔류염소계) : 93대 × 440천원 = 42,240천원 - 공공운영비 : 78,264천원 ․전기, 수도, 전용회선 요금(8개 수도사업소) : 78,264천원 - 장비유지비 : 830,309천원 ☞ 수질자동감시시스템 유지관리용역(본부) : 438,308천원 ․수질자동측정기 : 203대 : 12회/년 = 2,436회 (4개소/1일/1인기술자 × 2인) - 25일/월 기준(초급기술자 2인) ․VOC전처리장치+GC/EGC 1대 × 5회(분기별 정기검사+정밀분해점검) - (고급기술자 1인, 초급기술자 1인) ․PLC 121Set × 4회 = 484Set(초급기술자 1인) ․HMI 및 Local 서버 20대 × 4회/년 = 80대(S/W시험사, H/W시험사, 보통인부) ☞ 수질자동감시시스템 유지관리(수도사업소) : 384,601천원 ․수질자동측정기 수리 및 부품 교체 등 ☞ 수질자동감시시스템 관계자 워크숍 행사비 : 7,400천원

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

상수도 경쟁력 확보

단위사업 :

과학적 시설물관리체계 구축(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수통합정보센터 시스템 고도화

ㅇ 사업근거

- 누수,적수발생·시설물 사고징후 감시시스템

구축계획[급수운영과-3798(’14.6.16)호

- 아리수통합정보시스템 고도화 추진계획

[급수운영과-5511(’14.9.3)호,본부장방침]

ㅇ 사업목적

- 아리수 통합정보시스템의 성능향상 및 정확도

개선을 통한 운영 효율성 제고

- 시스템 정확도 개선으로 아리수 생산 및 공급

과정의 사고 대응체계 마련

- 정수센터 및 수도사업소 시설물 개량에 따른

전산장비 상호 호환성 확보

ㅇ 사업개요

- 사업내용

· 생산관리시스템 : 최소유량감시, 누수징후

감시프로그램 업그레이드

· 공급관리시스템 : 지리정보시스템 연계 및

입력파일(INP) 자동 업데이트 구축

· 원격감시시스템 : 수계별 전체계통도 추가

구축 및 경보·알람 이벤트 감시 추가 구축

· 영상감시시스템 : 고화질 CCTV영상 통합을

위한 서버증설 및 감시프로그램 업그레이드

- 사업기간 : 2015. 02. ~ 12.

- 15년도 소요예산(안) : 405,000천원

소계

0

405,000

364,492

△40,508

【요구액 조정 반영】

○ 아리수통합정보센터에서 운영중인 시스템에 대한 성능 향상 및 정확도 개선을 통하여 상수도 전체 공정에 대한 정확한 정보를 제공하여 안정적인 아리수 생산·공급하고자 시행하는 사업으로 정보화 타당성 심사 결과를 반영하여 요구액 조정 반영

【요구 및 조정 내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
공공운영비	0	405,000	364,492	△40,508	ㅇ생산감시시스템 45,000→41,053 ㅇ공급관리시스템 100,000→71,120 - 입력파일 자동생성 및 업데이트 : 49,784 - 지리정보시스템(GIS) 연계 작업 : 21,336 ㅇ원격감시시스템 60,000→77,834 - 수계별 계통도 감시화면 구축 : 51,889 - 경보·알람 및 이벤트 감시 구축 : 25,945 ㅇ영상감시시스템 200,000→174,485 - 고화질CCTV 감시프로그램 개발 : 51,585 - 서버 및 네트워크 장비 신설 : 122,900

○ 고도화(업그레이드) 내역

☞ 생산관리시스템

- 누수징후 알람 후 신속한 분석자료가 나올 수 있도록 시스템 구축

․블록별 상수도관로 총연장 대비 유량 분석 지표화 작업 추가

․블록별 일별 총사용량 변동을 분석하여 누수여부 판단할 수 있도록 추가

- 누수징후 최소유량 자동 분석결과 및 관련 데이터 출력 가능하도록 구축

☞ 공급관리시스템

- 시스템간 데이터를 실시간 자동 업데이트하도록 네트워크 구성방식 변경

- 지리정보시스템의 상수도 관로, 시설물 등의 정보를 관망해석 입력파일로 자동으로 변환

☞ 원격감시시스템

- 정수센터 수계별 별도의 계통도를 추가하고 주요지점에 배수지 및 가압장 운영정보 표출

- 송․배수 계통별 세부 운영상황, 트렌드, 알람 이벤트 프로그램 구축

☞ 영상감시시스템

- 신규 설치되는 고화질, 네트워크방식 CCTV영상 통합을 위하여 영상감시 운영서버 및 통신장비 증설

- 현재 운영 중인 영상감시프로그램에 고화질 CCTV영상 감시기능 구축

자산및물품취득비

0

405,000

364,492

△40,508

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

단위사업 :

소통과 공감을 통한 아리수 인식개선(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 인식 개선사업

ㅇ 추진목적

- 서울의 수돗물 아리수에 대한 인식 제고 및

시민들로부터 신뢰를 회복하고 아리수 직접

음용률 제고

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·아리수 공감 네트워크, 스토리텔러, 음수대

돌보미 등 시민 참여 확대

·환경부, K-WATER, 7개 특광역시 등이 참여한

한국상하수도 협회 통합 홍보사업 및 시민

네트워크 공동캠페인

·아리수체험투어 및 정수센터 견학 운영

·아리수 품질 확인제, 정보안내, 수도박물관

아리수나라 등

소계

1,232,452

2,505,790

2,485,780

△20,010

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 아리수에 대한 막연한 불신을 없애고 아리수 품질의 안전성 등 긍정적인 이미지를 확산, 시민인식 개선 및 음용율을 향상시키기 위한 사업으로

- 사무관리비는 TV광고 송출(747백만원) 및 아리수물병 제작 비용(167백만원)을 신규편성하고 별도 사업이던 수돗물 시민평가단((369백만원)을 통합하여 증액된 것으로

‧ TV광고 송출은 모델광고 대신 이미지 광고로 대체하면서 비용절감을 노력하여 요구액 전액반영

‧ 아리수물병 제작은 기존 PET병이 아닌 디자인 재능 기부를 통해 유리병을 제작해 아리수 이미지 제고를 위한 비용으로 전액 반영

‧ 아리수누리단은 아리수캠페인 등 사업을 삭감하면서 확대편성한 것으로 초등학생들의 접근성 및 관심을 높여 아리수 홍보를 위한 사업으로 요구액 전액 반영

‧ 수돗물 시민평가단, 수도박물관 운영 등 기타 사무관리비는 전년수준으로 요구액 전액 반영

- 환경부, 서울시, 수자원공사, 상하수도협회 및 소비자단체, 시민단체가 참여하는 수돗물 인식개선을 위한 범국민 운동기구인 수돗물 시민네트워크 창립('14.9) 및 공동캠페인 추진을 위한 분담금으로 요구액 전액 반영

- 전년수준인 수돗물홍보협의회 분담금 및 정수장 견학시민 책임보험은 전액 반영

- 뚝도정수센터 107주년 행사는 100년 이상된 건물의 안전기원제 등을 위한 비용으로 전액 반영

- 행사실비보상금 중 계속사업인 각종 공모전 시상금은 전액 반영하고
신규사업인 홍보대사 위촉비용은 대부분의 홍보대사가 무보수 명예직인 점을 감안 전액 감액

- 기타보상금은 박물관해설사 자원봉사 실비로 방문객 증가에 따른 인원증가를 위한 비용 전액반영

('13년 241,732명→'14년 8월 192,950명, 연말까지 약 4만명 증가 예상)

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	1,232,452	2,505,790	2,485,780	△20,010
사무관리비	1,022,692	2,108,260	2,108,260	0	ㅇ아리수 시음부스 운영 - 10,000,000원×3회= 30,000 ㅇ아리수 시민생활 정보안내 30,700 - 버스 2,700 / 지하철 8,000 - 가로대 15,000 - 기획디자인 5,000 ㅇ인쇄물 제작 48,400 - 인쇄 800원×16,000매×3종=38,400 - 디자인 5,000천원×2종=10,000 ㅇTV보도 및 사진, 동영상 제작 등 768,300 - TV광고 제작 및 송출 747,300 ‧ 제작 : 120,000 ‧ 송출 : 6,970천원×30회×3개사 627,300 - 홍보동영상 제작 10,000 - 월간지 6,000 - 보도,사진,동영상 구입 5,000 ㅇ공감 네트워크 운영 34,800 - 용역비 8,700천원×4월 ㅇ스토리텔러 80,000원×800회 64,000 ㅇ아리수 누리단 104,220 - 누리단 위촉장 6,000원×2,600명 15,600 - 누리단 운영 88,620 ㅇ이미지, 홍보물품 구입 8,000 ㅇ아리수물병 제작 보급 167,000 - 제작 : 8,000원×18,000개=144,000 - 금형 20,000 / 출원 3,000 ㅇ수도박물관 운영 170,200 ㅇ아리수나라 운영 110,000 ㅇ정수장 등 견학행사 운영 196,440 ㅇ수돗물 시민 평가단 369,000 - 상수도사업평가 30천원×7,600명 228,000 - 평가단 교육 및 활동용품 66,000 - 운영성과분석 및 캠페인 47,000 - 기타 운영비 28,000 ㅇ운영수당(자문 및 심사) 7,200 - 150,000원×6명×8회
공공운영비	176,000	327,500	327,500	0	ㅇ수돗물 시민네트워크 캠피인 150,000 ㅇ수돗물 홍보협의회 분담금 151,000 ㅇ정수장 견학 보험 26,500
행사운영비	0	6,500	6,500	0	ㅇ뚝도정수센터 107주년 기념행사 6,500
시책추진 업무추진비	13,680	13,680	13,680	0	ㅇ아리수 인식개선 업무추진 13,680
행사실비 보상금	10,000	30,000	10,000	△20,000	ㅇ각종 공모전 시상금 등 10,000 ㅇ홍보대사 위촉 20,000→0 - 1,000천원×5명×4회
기타보상금	10,080	19,850	19,840	△10	ㅇ수도박물관 안내자 실비 - 8,000원×8명×310일 19,840

* 수돗물 시민평가단 통합('14년 예산 386,859천원)

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,386,880	1,045,071	75.4%	1,401,700	1,098,543	78.4%	1,232,452	634,623	51.5%
사무관리비	1,152,340	851,520	73.9%	1,161,420	897,470	77.3%	1,022,692	469,170	45.9%
공공운영비	185,000	171,259	92.6%	185,000	171,799	92.3%	176,000	151,000	85.8%
시책업무추진비	9,500	9,299	97.9%	15,200	13,614	89.6%	13,680	7,849	57.4%
행사실비보상금	35,000	8,881	25.4%	30,000	6,300	2.1%	10,000	860	8.6%
기타보상금	5,040	4,112	81.6%	10,080	9,360	92.9%	10,080	5,744	57.0%
행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사무관리비

1,022,692

2,108,260

2,108,260

0

공공운영비

176,000

327,500

327,500

0

행사운영비

0

6,500

6,500

0

시책추진업무추진비

13,680

13,680

13,680

0

행사실비보상금

10,000

30,000

10,000

△20,000

기타보상금

10,080

19,850

19,840

△10

아리수 인식 개선사업

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

단위사업 :

소통과 공감을 통한 아리수 인식개선(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

□ 사무관리비 편성요구 내역

세부사업	2014 예산	2015 예산	세부 산출내역	비고
계	1,412,551	2,108,260
본부	893,059	1,543,000
물의날 등 각종 시음부스 운영	30,000	30,000	ㅇ10,000천원*3회(water korea 등 3개 행사)
지하철, 버스, 판매대홍보	35,200	30,700	ㅇ지하철 8,000천원, 버스 2,700천원 가로판매대 15,000천원 = 25,700천원 ㅇ기획디자인 5,000천원*1식
고도정수기획홍보	200,000	0
TV광고	0	747,300	ㅇ제작 120,000천원*1식 = 120,000 ㅇ송출 6,970천원*30회*3개사 = 627,300
월간지	0	6,000	ㅇ2,000천원 * 3회
홍보물품	0	5,000	ㅇ5,000천원 * 1회
인쇄물 제작	60,400	48,400	ㅇ인쇄 800원*16,000매*3종 = 38,400천원 ㅇ디자인 5,000천원*2종 = 10,000천원
동영상 제작	30,000	10,000	ㅇ10,000천원*1식
보도,사진,동영상구입	10,000	5,000	ㅇ5,000천원*1식
공감네트워크 용역	26,000	34,800	ㅇ8,700천원*4개월(※계약 2014.6~2015.4)
아리수스토리텔러	75,600	64,000	ㅇ80천원*800회
아리수누리단 위촉장	8,800	15,600	ㅇ6천원*2,600명
이미지 구입	0	3,000	ㅇ3,000천원*1식
수돗물시민평가단	389,859	369,000	ㅇ상수도사업참여평가 : 30천원*7,600명 =228,000천원 ㅇ평가단 교육 및 활동용품 : 66,000천원 ㅇ운영성과분석 및 캠페인 : 47,000천원 ㅇ2개단체 운영비 : 28,000천원	부서 통합
아리수물병 제작 및 보급	0	167,000	ㅇ출원 : 3,000천원 / 금형 : 20,000천원 ㅇ제작 : 8천원*18,000개 = 144,000천원
아리수우수성캠페인	20,000	0
자문 및 심사	7,200	7,200	ㅇ150천원*6명*8회
수도박물관	159,200	170,200
기획전시	33,000	33,000	ㅇ전시공간 설계 및 시공 : 14,000천원*1식 ㅇ전시물 및 사인물 제작 : 14,000천원*1식 ㅇ기획전시 통합인쇄물 제작 : 5,000천원*1식
체험학습 프로그램	20,000	20,000	ㅇ20,000천원*1식
홍보물품구매	10,000	10,000	ㅇ10,000천원*1식
상설리플링등인쇄물	14,500	14,000	ㅇ14,000천원*1식
체험학습 교육강사	11,700	11,200	ㅇ70천원*160일
안내해설사용역	70,000	82,000	ㅇ82,000천원*1식
아리수나라	110,500	110,000
안내해설사용역	82,000	82,000	ㅇ82,000천원*1식
어린이날 행사 개최	8,000	8,000	ㅇ8,000천원*1식
행사물품 구입비	7,500	8,000	ㅇ8,000천원*1식
행사장비 구입	2,000	2,000	ㅇ2,000천원*1식
뉴컨텐츠 전시 제작	11,000	10,000	ㅇ10,000천원*1식
중부수도사업소	14,189	21,220
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	4,920	8,610	ㅇ7명*41개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
동부사업소	16,709	25,630
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	7,440	13,020	ㅇ7명*62개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
북부사업소	16,589	25,420
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	7,320	12,810	ㅇ7명*61개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
서부수도사업소	15,029	22,690
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	5,760	10,080	ㅇ7명*48개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
강서수도사업소	17,549	27,100
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	8,280	14,490	ㅇ7명*69개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
남부수도사업소	15,269	23,110
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	6,000	10,500	ㅇ7명*50개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
강남수도사업소	13,949	20,800
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	4,680	8,190	ㅇ7명*39개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
강동수도사업소	15,509	23,530
홍보안내문 등 제작	2,000	2,000	ㅇ200원*10,000매*1회
홍보용품 제작	2,000	2,000	ㅇ1,000천원*2회
시민초청 간담회	0	3,000	ㅇ300천원*10회
아리수누리단 운영	6,240	10,920	ㅇ7명*52개소*10천원*3회
견학 차량보험	469	510	ㅇ34천원*1대*15회
견학 차량임차료	4,800	5,100	ㅇ340천원*1대*15회
광암정수센터	6,000	8,000
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	4,000	6,000	ㅇ견학 및 시민참여행사
구의정수센터	40,000	38,560
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	11,000	6,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
문화재 안내해설사	27,000	29,560	ㅇ문화재안내해설사 29,560천원*1식
뚝도정수센터	6,000	6,000
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	4,000	4,000	ㅇ견학 및 시민참여행사
영등포정수센터	8,000	9,000
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	6,000	7,000	ㅇ견학 및 시민참여행사
암사정수센터	6,000	8,000
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	4,000	6,000	ㅇ견학 및 시민참여행사
강북정수센터	4,000	8,000
안내 현수막 제작 등	2,000	2,000	ㅇ안내 현수막 제작 등
견학 및 시민참여행사	2,000	6,000	ㅇ견학 및 시민참여행사
상수도연구원	55,000	18,000
시민소통강화연구	55,000	18,000	ㅇ18,000천원*1식

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

단위사업 :

소통과 공감을 통한 아리수 인식개선(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도 홈페이지 유지관리

ㅇ 추진목적

- 시민에게 정확한 아리수 정보제공 및 편리

하고 안정적인 상수도 웹서비스 제공

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·홈페이지 제공정보 현행화

·신규 컨텐츠 개발 및 개선

·웹페이지 개발 및 접근성, 호환성 유지

·홈페이지 리뉴얼, 보안강화, 운영솔루션점검

소계

106,771

111,857

111,857

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 웹 기술 및 환경변화에 유연하게 대처하는 상수도 홈페이지 유지관리를 위한 사안으로, 정보화사업 예산타당성 심사결과에 따른 편성액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
공공운영비	106,771	111,857	111,857	0	ㅇ상수도홈페이지 유지보수 111,857

※ 보유 홈페이지 현황(총10종) : 홈페이지 9종 및 모바일 홈페이지 1종

독립도메인 보유 홈페이지(4종)		연계 홈페이지(6종)
상수도사업본부	arisu.seoul.go.kr water.seoul.go.kr	∙ 사업소 및 연구원홈페이지(16) ∙ 발주계획입찰정보 홈페이지 ∙ 수돗물시민평가단 홈페이지 ∙ 수돗물평가위원회 홈페이지 ∙ 아리수나라 홈페이지 ∙ 영문홈페이지
아리수홍보관	e-arisu.seoul.go.kr
수도박물관	arisumuseum.seoul.go.kr
모바일 홈페이지	m.arisu.seoul.go.kr

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
공공운영비	70,652	68,011	96.3%	95,306	79,500	83.4%	106,771	44,427	41.6%

공공운영비

106,771

111,857

111,857

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

단위사업 :

소통과 공감을 통한 아리수 인식개선(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

병물 아리수 생산·공급

ㅇ 사업근거

- 대규모 단수, 재해 발생 시 비상 음용수 공급

· PET병 수돗물 생산 ？ 공급 세부 추진계획

(시장방침 제98호, '01.2.2)」

- 환경부 2010년 먹는물 수질관리 지침(’10.3)

· 수돗물의 불신해소 및 신뢰도 제고

⇒ 주요행사, 회의 시 수돗물을 사용할

수 있도록 무상공급 추진

ㅇ 사업목적

- 공공행사 등에 병물아리수를 무상공급하여

시민이 편리하게 아리수를 음용하고 우수성을

체험하도록 하여 일상에서도 자연스럽게

수도꼭지 아리수를 음용하는 효과

- 소년소녀가장세대 등 사회소외계층에 대한

공급으로 아리수에 대한 공공성 확보와

물복지 실현

ㅇ 사업내용

- 규모 : 800만병/년 생산·공급

- 공공기관의 회의？간담회？공공행사 등에

홍보용으로 제공

- 신생아출산 다문화가정, 소년소녀가장,

사회복지단체 행사 등 사회소외계층에 공급

- 재해ㆍ단수에 대비하여 상시 20만병 재고량

비축 관리

ㅇ 사업기간 : 2015. 1 ~ 12

소계

1,352,412

1,444,877

1,359,072

△85,805

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 시민참여 행사 및 사회 소외계층에 대한 병물아리수 무상공급을 위한 사안으로

- 사무관리비 중 위탁교육 및 NSF갱신 수수료와 공공운영비는 뚜렷한 증가사유 증액요청하여
전년 수준으로 감액

- 재료비는 금년수준인 800만병(836→800) 수준으로 생산량을 조절하여 감액 조정

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증감
계	1,352,412	1,444,877	1,359,072	△85,805
사무관리비	392,670	400,830	399,330	△1,500	ㅇ아리수차량 임차료 246,900 - 6,500,000원×2대(2.5톤)×12월= 156,000 - 5,500,000원×1대(1톤)×12월= 66,000 - 300,000원×1대(5톤)×35회= 10,500 - 400,000원×1대(11톤)×36회= 14,400 ㅇ아리수 운반 인력 2,500,000원×3명×12월 90,000 ㅇ사회소외계층 병물아리수 지원 운송비 47,730 - 다문화 3,700원×100세대×3박스×7회= 7,770 - 소년소녀가장 3,700원×300세대×3박스×12회= 39,960 ㅇ병물아리수 NSF 갱신수수료 13,000→12,000 ㅇ위탁교육비 및 강사료 3,200→2,700
공공운영비	66,796	72,320	66,796	△5,524	ㅇ병물아리수 설비유지보수 54,000→50,000 ㅇ병물아리수 생산설비 유지보수 용역 13,200→12,000 ㅇ해충방제 용역비 1,920→1,796 ㅇ공공요금 및 제세 3,200→3,000
재료비	892,946	971,727	892,946	△78,781	ㅇ병물아리수 용기 및 라벨 구입 822,864→753,480 - 350㎖ : 88원×7,450,000병×1.05=688,380 - 550㎖ : 89원× 400,000병×1.05= 37,380 - 2000㎖ : 176원× 150,000병×1.05= 27,720 ㅇ병물아리수 포장비닐 구입 27,099 - 비닐포장재(80×420×1000):77,340원×277롤 ×1.05=22,495 - 비닐포장재(80×450×1000):82,060원×32롤 ×1.05=2,758 - 스트렛치필름 : 50,220원×35롤×1.05=1,846 ㅇ병물아리수 마개 구입 101,808 - 12.12원×8,000,000병×1.05=101,808 ㅇ병물아리수 날인기 잉크 4,569 - 메이크업 : 52,500원×60개×1.05=3,308 - 잉크 : 200,023원×6개×1.05=1,261 ㅇ병물아리수 생산소모품 5,990

※ 규격별 생산량 및 생산원가

(단위 : 원, 병)

연도 규격	2011년		2012년		2013년
	생산량	생산원가	생산량	생산원가	생산량	생산원가
계	7,677,112	206	7,854,583	274	7,661,373	307
350㎖	7,328,680	193	7,642,327	259	7,490,065	295
500㎖	88,740	236	67,200	325	82,180	374
2ℓ	259,692	747	145,056	11,068	89,128	1,253

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년			2013년			2014년(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,576,129	1,439,855	91.4	1,410,405	1,141,386	80.9	1,352,412	639,315	47.2
기간제근로자 등보수	66,490	61,912	93.1	-	-	-	-	-	-
시책업무 추진비	9,500	8,957	94.3	7,600	6,836	89.9	-	-	-
사무관리비	258,651	235,331	91.0	400,270	337,390	84.2	392,670	220,990	56.2
공공운영비	179,300	163,811	91.7	72,182	46,323	64.1	66,796	6,391	9.7
재료비	1,062,188	969,844	91.3	930,353	750,837	80.7	892,946	409,782	45.8

사무관리비

392,670

400,830

399,330

△1,500

공공운영비

66,796

72,320

66,796

△5,524

재료비

892,946

971,727

892,946

△78,781

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

아리수 인식개선 및 신뢰도 향상

단위사업 :

안심하고 마실 수 있는 음수대 설치(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

음수대 설치사업

ㅇ 추진목적

- 옥내 급수관이 노후한 학교(초중고) 및 공원

등에 아리수 음수대 설치로 음용율 제고

ㅇ 추진근거

- 수도법 제21조(수도시설의 관리)

- 서울특별시수도조례 제40조(급수설비의 관리

책임 등)

ㅇ 사업개요

- 대상 : 학교, 시 산하 공공기관,유치원,공원

- 규모 : 학교80개교 음수대 설치(1,340대)

- 사업기간 : 2006 ~ 2015

- 사업내용

·학교, 시산하공공기관, 유치원, 공원에 아리수

직결 음수대 및 아리수 샘터 설치

·저수조이용 학교조리실 직결급수 전환

·도시길거리 등 주요지점에 아리수음수대

설치(지역별 랜드마크화)(공약)

소계

1,952,710

8,411,943

7,017,710

△1,394,233

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 옥내배관 노후로 녹물이 우려되는 학교, 공공기관 등의 급수시설의 개선과 학생 및 일반 시민들이 수돗물을 안심하고 마실 수 있는 여건 조성을 위해 서울시내 초․중․고, 공공기관, 유치원, 공원의 불량정수기 철거 후 음용수 전용배관 신설과 음수대를 설치를 위한 사업으로

- 연차별 계획에 따라 15년 완료하기 위해 전년대비 대폭 증액요구한 음수대 구매 비용 및 내구연한 경과된(7년) '06년~'07년 설치된 음수대 교체비용 등 자체조정하여 제출한 요구액 수정 반영

- 조형물 음수대 설치를 위해 설계 및 제작설치를 위한 비용 전액 반영

☆ (혁신-70) 깨끗한 '아리수 음수대'가 찾아갑니다

- 아리수 샘터, 학교 음수대, 제작금형 관리를 위한 유지보수 비용 등 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                                    (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	1,952,710	8,412,943	7,017,710	△1,394,233
사무관리비	0	1,000	1,000	1,000	ㅇ디자인 등록비 1,000
공공운영비	1,951,000	8,410,143	7,015,000	△1,394,143	ㅇ음수대 구매 및 교체 6,000,000 - 구매 1,100천원×1,900대=2,090,000 - 교체 1,100천원×1,502대=1,652,200 - 배관공사 100천원(m당)×22,578m=2,257,800 ㅇ조형물 음수대 설치 720,000 - 디자인설계 40,000천원×6대=240,000 - 제작설치 80,000천원×6대=480,000 ㅇ아리수샘터(광화문) 유지관리 10,000 ㅇ학교음수대 유지관리 245,000 ㅇ금형보수 등 유지관리 40,000
시책추진 업무추진비	1,710	1,800	1,710	△90	ㅇ시책추진업무추진비 1,710

※ 아리수 음수대 설치 추진현황                                                (단위: 개교)

설치대상 학교수	‘06~‘12년	‘13년	‘14년	‘15년
1,056	833	86	8	129

※ 서울시내 1,341개교 음수대 설치를 반대하는 285개교는 지속적으로 홍보 실시중

※ 연도별 추진실적

구분		계	학교	공공기관	유치원	공원	시범설치
계	개소	1,615	919	541	85	53	17
	대수	17,944	16,038	1,646	180	56	24
'06년	개소	138	137	0	1	0
	대수	1,962	1,960	0	2	0
'07년	개소	147	147	0	0	0
	대수	1,985	1,985	0	0	0
'08년	개소	235	190	0	34	11
	대수	3,257	3,175	0	71	11
'09년	개소	481	149	294	31	7
	대수	3,861	2,906	884	64	7
'10년	개소	330	100	194	15	21
	대수	2,837	2,238	542	34	23
'11년	개소	62	39	17	0	6
	대수	799	741	52	0	6
'12년	개소	100	71	21	2	6
	대수	1,368	1,281	75	6	6
'13년	개소	122	86	15	2	2	17
	대수	1,875	1,752	93	3	3	24

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년 (8월31일 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	3,495,139	3,278,710	93.8%	5,500,000	4,610,780	83.8%	1,952,710	362,975	18.6%
지원사업성 시설비	3,470,139	3,261,280	94.0%	5,475,000	4,599,937	84.0%	1,944,000	357,400	18.4%
기타교체비	25,000	17,430	69.7%	25,000	10,843	43.4%	7,000	4,292	61.3%
시책업무 추진비							1,710	1,283	75.0%

사무관리비

0

1,000

1,000

0

공공운영비

1,951,000

8,409,143

7,015,000

△1,394,143

시책추진업무추진비

1,710

1,800

1,710

△90

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 품질확인제

ㅇ 추진목적

- 무료방문 수질검사로 음용율 향상 및 아리수

신뢰도 제고에 기여

ㅇ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 4~ 11.

- 검사목표 : 20만가구

- 내용 : 수질검사원을 통한 무료방문 수질검사

ㅇ 추진실적

- 2011년 : 344,336가구

- 2012년 : 340,741가구

- 2013년 :

- 2014년 : 30만가구 (8월 기준 208,000가구)

소계

3,802,323

2,526,000

2,327,200

△198,800

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 무료 방문 수질검사 대상을 급수환경 개선가구 및 사회보호계층으로 대상을 특화하고 주기적 방문으로 음용율향상과 아리수 신뢰도를 제고 하기 위한 사업으로

ㅇ 급수환경 개선가구, 노후아파트, 다중이용시설 희망가구 등 20만 가구를 확인하기 기간제 근로자 교육과 임금 및 품질확인 시약을 구매하기 위한 비용으로 대상 가구수 감소에 따라 '14년 대비 감액한 것으로

- 급수환경 개선가구, 노후아파트, 다중이용시설 등 20만 가구로 조정('14년 30만가구)함에 따라 전년대비 감액 요구한 기간제근로자 인건비 전액 반영

- 사무관리비는 기간제 근로자 채용을 위한 면접 단가는 인재개발원 기준으로 감액 조정하고,

- 차량정수 증가로 차량구매하는 것으로 계획을 변경하여 차량임차비는 감액하고 연료비 등 공공운영비는 기본경비로 이관하고 수질측정장비 수리비는 공공운영비로 과목 이관

【 요구 및 조정 내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증감
계	3,802,323	2,526,000	2,327,200	△198,880
기간제근로자등보수	2,683,288	1,689,580	1,689,580	0	ㅇ임금 : 1,680,000원×105명×8월×1.05 1,481,760 ㅇ4대보험 : 213,000원×105명×8월×1.05 187,870 ㅇ근무복 : 190,000원×105명 19,950
사무관리비	289,885	297,830	52,950	△244,880	ㅇ점검결과 인쇄 : 48원×250,000매 12,000 ㅇ음수대수질검사표 : 10,000원×1,800매 18,000 ㅇ검사원 교육 : 45,000원×105명×2회 9,450 ㅇ채용심사 수당 : 300천원(350→300)×3명×8개소 8,400→7,200 ㅇ차량임대 114,400→0 ㅇ소모품 구입 : 30,000원×105명×2회 6,300
공공운영비	133,760	0	46,080	46,080	ㅇ임대차량 유지비 83,200→0 ㅇ수질측정장비 수리비 180,000원×32대×8월 46,080
시책추진 업무추진비	15,390	15,390	15,390	0	ㅇ수질진단 업무추진비 , 15,390
재료비	680,000	523,200	523,200	0	ㅇ시약구입비 403,200 ㅇ초자 등 소모품 120,000

※ 연도별 추진 실적

구 분	08년	09년	10년	11년	12년	13년
목 표	64만	95만	100만	30만	30만	30만
추진실적	683천가구	987천가구	1,045천가구	344천가구	340천가구	322천가구

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2012년			2013년			2014년(8월말 기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
소 계	3,789,556	2,482,927	65.5%	3,431,606	2,675,335	78.0%	3,802,323	1,919,360	50.5%
인건비	1,959,806	1,756,148	89.6%	2,001,911	1,701,541	85.0%	2,419,151	1,230,758	50.9%
사회보험부담금	-	-	-	218,295	168,028	77.0%	264,137	91,220	34.5%
일반운영비	1,138,650	230,119	20.2%	420,300	287,189	68.3%	423,645	273,595	64.6%
재료비	674,000	485,839	72.1%	774,000	510,985	66.0%	680,000	315,349	46.4%
업무추진비	17,100	10,821	63.3%	17,100	7,592	44.4%	15,390	8,438	54.8%

기간제근로자등보수

2,683,288

1,689,580

1,689,580

0

사무관리비

289,885

297,830

52,950

△244,880

공공운영비

133,760

0

46,080

46,080

시책추진업무추진비

15,390

15,390

15,390

0

재료비

680,000

523,200

523,200

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

직원 후생복지제도 운영

ㅇ 추진목적

- 여가생활 및 건강관리 지원 등 개인의 선호에

따른 복지서비스 제공으로 직원 사기 제고

ㅇ 추진근거

- 지방공무원법 제77조(능률 증진을 위한 사항)

- 산업안전보건법 제42조 및 시행규칙 제93조

(유해인자 노출근로자 특수건강진단 실시)

- 서울시 공무원 후생복지에 관한 조례

ㅇ 사업개요

- 대상 : 전체 소속직원 (2,156명)

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 주요내용

·복지포인트 지급

·명절휴가비 지원

·단체보장보험

·직원 동호회 활동 지원

·생활이 어려운 직원 지원

소계

4,506,665

4,540,990

4,540,990

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 다양화되고 있는 복지수요를 충족하기 위한 복지포인트, 직원 생활안정을 위한 지원, 직원동호회 지원 등을 위한 사업비 요구 사안으로

ㅇ 지방공무원법 및 서울시 공무원 후생복지에 관한 조례에서 정한 범위내 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                                            (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	4,506,665	4,540,990	4,540,990	0
사무관리비	4,424,665	4,458,990	4,458,990	0	ㅇ선택적 복지제도 운영 4,138,600 - 기본포인트 지급 1,250,000원×2,156명 = 2,695,000 - 실적가점, 상상뱅크포인트 15,000원× 600점 = 90,000 - 다자녀 출산포인트 1,000,000원×60명 = 60,000 - 명절휴가비 지원 25,000원×2,156명×2회 = 107,800 - 단체보장보험 550,000원×2,156명 = 1,185,800 ㅇ직원동호회 활동지원 200,000 - 10,000,000원×20개 = 200,000 ㅇ문화·체육행사 지원 43,120 - 10,000원*2,156명*2회 = 43,120 ㅇ작업환경측정 및 특수건강진단 63,270 ㅇ대사증후군 검진 200천원×70명 14,000
포상금	82,000	82,000	82,000	0	ㅇ생활이 어려운 직원 지원 62,000 - 무이자융자 및 보증보험료 500,000원×2명×2회=2,000 - 격려금지원 4,000,000원×10명×2회=80,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	4,720,225	4,674,551	99.0%	4,813,650	4,210,653	87.5%	4,506,665	3,367,434	74.8%
사무관리비	4,258,225	4,257,112	99.9%	4,291,150	4,083,345	95.2%	4,424,665	3,334,820	75.4%
포상금	462,000	417,439	90.4%	522,500	127,308	24.4%	82,000	32,614	39.8%

사무관리비

4,424,665

4,458,990

4,458,990

0

포상금

82,000

82,000

82,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

단기해외연수 운영

ㅇ 추진목적

- 상수도 정책에 대한 새로운 지식과 기술을

습득하여 대시민 서비스 향상

ㅇ 사업개요

- 대상 : 상수도사업본부 소속 공무원

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

ㅇ 사업내용

- 희망연수 : 40명

- 글로벌 정책체험 : 49명

- 성과보고회 운영 : 연2회 (8, 12월)

ㅇ 추진실적

- 2011년 : 8팀 52명 10개국

- 2012년 : 8팀 58명

- 2013년 : 11팀 89명('13.7월 현재 3팀 40명)

소계

303,000

303,000

303,000

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 업무성과 우수자 및 해외연수 미경험자, 근무기피 기관 근무자 등의 선진도시 우수정책 사례 벤치마킹 사업비를 요구 한 사안으로 선진우수 정책사례 발굴로 업무 효율성 제고를 위한 전년 수준의 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】                                                             (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	303,000	303,000	303,000	0
사무관리비	16,000	16,000	16,000	0	ㅇ단기해외연수 운영 13,400 - 연수 통역비 1,200,000원×10팀 = 12,000 - 성과보고회 운영700,000원×2회 = 1,400 - 방문기관 기념품비 2,600
국외업무여비	287,000	287,000	287,000	0	ㅇ희망연수 3,500,000원×40명 140,000 ㅇ글로벌정책체험 3,000,000원×49명 147,000

※ 최근 3년간 연수 실적

2011년			2012년			2013년
연수국가	인 원	소요예산 (원)	연수국가	인 원	소요예산 (원)	연수국가	인원	소요예산 (원)
계	53	137,329,760	계	59	162,282,790	계	86	288,152,310
싱가폴 등	11	18,382,240	영국 등	10	37,344,300	영국 등	15	59,288,000
호주	11	22,600,000	싱가폴 등	10	20,801,300	스위스 등	15	60,070,850
미국	11	22,600,000	중국	9	11,804,490	싱가포르 등	10	22,516,700
미국	4	13,094,440	캐나다	6	19,599,950	독일 등	6	18,634,860
프랑스 등	4	14,559,890	독일 등	6	19,600,000	체코 등	5	16,200,000
미국	4	14,948,560	미국	6	17,037,100	미국 등	5	15,576,700
미국	4	14,208,780	프랑스 등	6	16,495,650	독일 등	6	19,200,000
헝가리 등	4	16,935,850	프랑스 등	6	19,600,000	미국 등	6	19,200,000
						미국 등	4	13,065,200
						프랑스 등	8	25,200,000
						미국	6	19,200,000

※ 예산집행 현황                                                               (단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	169,000	162,283	96.0%	303,000	290,015	95.7%	303,000	0	0%
사무관리비	9,000	8,800	97.8%	16,000	13,383	83.6%	16,000	0	0%
국외업무여비	160,000	153,483	95.9%	287,000	276,632	96.4%	287,000	0	0%

사무관리비

16,000

16,000

16,000

0

국외업무여비

287,000

287,000

287,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도인력의 전문화사업

ㅇ 추진목적

- 급변하는 지식 정보화사회에 부응하는

창의적이고 경쟁력 있는 인적자원 육성

ㅇ 추진근거

- 지방공무원 교육훈련법 및 동법 시행령, 지방

공무원 교육훈련 운영지침, 서울시 서울창의

상 운영조례 등

- 수도법 제36조 및 동법시행령 제52조 규정에

따른 수도시설의 관리에 관한 교육지침, 서울

시 국외훈련 운영규정 등

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·상하수도 과징실무 등 20개 과정 58회

·S-OJT교육, 현장체험 등 자체 직장교육 운영

·아리수아카데미 실시 : 연6회

·문화활동비 지원 : 월 5팀

·학습조직 운영 :액션미팅 실시,

학습동아리 운영 및 지원

·장단기 국외훈련 지원

·우수공무원 문화시찰 : 상하반기 각1회

·기타 부서주관 교육 운영

소계

1,503,720

1,329,371

1,322,407

△6,964

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 상수도 분야 전문행정능력과 글로벌 경쟁력 제고를 위한 직원들의 직무전문 교육비 국외여비 등을 요구한 사안으로

- '14년 대비 감액 조정한 교육훈련비, 국내여비, 포상금 등은 요구액 전액 반영

- 국외업무여비는 전년수준으로 감액 조정

【 요구 및 조정내역 】                                                   (단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	1,503,720	1,329,371	1,322,407	△6,964
사무관리비	793,066	717,353	717,353	0	ㅇ상수도 자체 직무교육 268,620 ㅇ위탁교육 훈련 435,290 ㅇ교육생 급식비 13,343
국내여비	143,000	142,000	142,000	0	ㅇ전문교육기관 교육여비 142,000
국외업무여비	121,574	128,538	121,574	△6,964	ㅇ장단기국외훈련여비 72,082→65,118 ㅇ아시아 상수도 교육훈련(2명) 4,110 ㅇ선진 상수도행정 실무분야 견학 27,346 ㅇ수질관리 습득 해외연수비 25,000
시책추진 업무추진비	13,680	13,680	13,680	0	ㅇ아리수 아카데미 운영 등 13,680
포상금	432,400	327,800	327,800	0	ㅇ지식행정성과평가 우수기관 포상 228,000 ㅇ우수공무원 문화시찰 50,400 ㅇ직장교육 우수직원 17,000 ㅇ국외훈련 학자금 32,400

※ 예산집행 현황                                                                (단위 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	1,437,640	998,825	69.5%	2,150,093	818,085	38.1%	1,503,720	292,012	19.4%
사무관리비	771,454	534,135	69.2%	329,840	110,798	33.6%	239,820	113,645	47.4%
국외업무 여비	98,770	62,570	63.3%	192,174	25,614	13.3%	121,574	4,342	3.6%
국내여비	-	-	-	233,100	104,480	44.8%	143,000	49,493	34.7%
시책업무 추진비	8,550	8,225	96.2%	15,200	13,676	90.0%	13,680	5,240	38.3%
기타복리 후생비	-	-	-	27,556	10,528	38.2%	19,215	4,672	24.3%
교육훈련비	224,866	126,279	56.2%	791,823	355,206	44.9%	534,031	110,320	20.7%
행사운영비	-	-	-	10,000	7,178	71.8%	-	-	-
포상금	334,000	267,615	80.1%	550,400	190,606	34.6%	432,400	4,300	1.0%

사무관리비

793,066

717,353

717,353

0

국내여비

143,000

142,000

142,000

0

국외업무여비

121,574

128,538

121,574

△6,964

시책추진업무추진비

13,680

13,680

13,680

0

포상금

432,400

327,800

327,800

0

상수도인력의 전문화사업

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

사무관리비 : 268,620천원

[경영관리부] : 231,050

￭ 상수도 직무교육 운영 : 71,950

∘ 자체 직무교육 운영 : 71,950

- 직무교육 교재 제작 : 25천원*15종*150권*80% = 45,000

- 직무교육 원고료(신규) : 11천원*100매*100매*3종*100% = 3,300

- 직무교육 원고료(수정) : 11천원*100매*100매*3종*50% = 1,650

- 직무교육 운영비 : 1천원*2,000명 = 2,000

- 교육수료자 기념품 제작(직무·직장교육) = 5천원*4,000명 = 20,000

￭ 직장교육 운영 : 15,800

∘ 직장교육 운영 : 14,600

- S-OJT, CS 교육 등 운영비 : 100천원*17개소*3회 = 5,100

- 전입자교육 교재 제작 : 5천원*200권 = 800

- 전입자교육 운영비 : 1천원*100명*2회 = 200

- 기타 직장교육 운영비 : 100천원*1회*8월 = 800

- 전입자교육 차량 임차료 : 550천원*2대*1일*2회 = 2,200

- 인재개발원 신임자교육 차량 임차료 : 550천원*1대*1일*10회 = 5,500

∘ 아리수아카데미 운영 : 1,200 = 1천원*200명*6회

￭ 학습조직 운영 : 129,100

∘ 액션미팅 운영 : 86,100

- 액션미팅 다과비 등 지원 : 3,250천원*21개소*1회 = 68,250

- 액션미팅 차량 임차료 : 550천원*1대*1일*21개소 = 11,550

- 액션미팅 회의실 임차료 : 300천원*1실*1일*21개소 = 6,300

∘ 학습동아리 운영 : 31,000

- 우수 학습동아리 운영비 지원 : 200천원*20개모임*2회 = 8,000

- 전문가초청비 등 지원 : 500천원*30개모임 = 15,000

- 도서구입 지원 : 150천원*50개모임 = 7,500

- 자체평가 등 회의 운영비 : 100천원*5회 = 500

∘ 문화활동비 지원 : 12,000 = 200천원*5팀*12월

￭ 상수도 북카페 운영 : 14,200

∘ 북카페 운영비 : 5,200

- 소모품 구입 : 300천원*12회 = 3,600

- 문화강좌 운영비 : 100천원*16회 = 1,600

∘ 북카페 도서구입 : 9,000 = 15천원*150권*4회

[생산부] : 16,000

∘ 워크숍 개최 : 16,000

- 수질관리종사자 워크숍 : 6,000 = 50천원*120명*1회

- 정수센터 운영관리 워크숍 : 10,000 = 50천원*100명*2회

[요금관리부] : 12,970

∘ 정보화교육 운영 : 12,490

- 정보화교육 용역비 : 380천원*43일 = 8,740

- 정보화교육 교재 : 10천원*15회*25권 = 3,750

∘ 전산교육장 운영비 : 480 = 60천원*8월

[상수도연구원] : 8,600

∘ 교육 운용물품 구매 : 2,000 = 105,263원*19회

∘ 교육교재 발간 : 6,600 = 30천원*5종*55부(80%)

국외업무여비 : 121,574천원

[경영관리부] : 103,538

￭ 아시아 상수도교육훈련관계자 회의 참석 : 4,110

∘ 항공료 : 2,000 = 1,000천원*2명

∘ 숙박비 : 1,044 = $145*1,200원*2*3박

∘ 식비 : 778 = $81*1,200원*2명*4일

∘ 일비 : 288 = $30*1,200원*2명*4일

￭ 장단기국외훈련 : 65,118

∘ 장기국외훈련 체재비 및 의료비 : 29,376

- 14년 출국자 : $2,040*1,200원*6월*1명 = 14,688

- 15년 출국자 : $2,040*1,200원*6월*1명 = 14,688

∘ 장기국외훈련 생활준비금 및 항공료 : 17,654

- 15년 출국자 : 8,827천원

- 15년 귀국자 : 8,827천원

∘ 단기국외훈련 : 18,088

- 체재비 및 의료비 : $2,040*1,200원*6월*1명 = 14,688

- 항공료 : 3,400천원

￭ 선진상수도행정실무 견학 : 27,346

∘ 항공료 : 19,000 = 1,900천원*10명

∘ 일비 : 1,080 = $30*1,200원*5명*6일

∘ 숙박비 : 4,350 = $145*1,200원*5명*5박

∘ 식비 : 2,916 = $81*1,200원*5명*6일

[상수도연구원] : 25,000

￭ 해외수질관리기술습득 연수 : 25,000

∘ 항공료 : 12,600 = $1500*1,200원*7명

∘ 일비 : 3,360 = $100*1,200원*7명*4일

∘ 숙박비 : 3,276 = $130*1,200원*7명*4일

∘ 식비 : 3,360 = $100*1,200원*7명*4일

∘ 준비금 : 2,404 = $286*1,200원*7명

전문교육기관여비 : 142,000천원

[경영관리부] : 142,000

￭ 전문교육기관 교육훈련

∘ 자체 직무교육 여비 : 47,000

- 5일 과정 : 70천원*100명 = 7,000

- 3일 과정 : 50천원*240명 = 12,000

- 2일 과정 : 40천원*350명 = 14,000

- 1일 과정 : 20천원*700명 = 14,000

∘ 직장교육 여비 : 45,000

- 희망서울공감마당 교육 : 20천원*1000명 = 20,000

- 리더쉽교육, 청렴교육 등 : 100천원*250명 = 25,000

∘ 공공·민간기관 위탁교육 여비 : 50,000 = 100천원*500명

시책업무추진비 : 13,680천원

[경영관리부] : 13,680

￭ 직장교육 운영 : 13,680 = 15,200천원*90%

포상금 : 327,800천원

[경영관리부] : 327,800

￭ 기관 성과평가 포상금 : 228,000 = 114,000천원(S등급)*2회

￭ 우수공무원 문화시찰 : 50,400 = 420천원*60명*2회

￭ 직장교육 우수직원 포상금 : 17,000 = 1,000천원*17개소*1회

￭ 장단기 국외훈련 학자금 : 32,400 = $9.000*1,200원*3명

기타복리후생비 : 13,343천원

[경영관리부] : 1,750

￭ 직장교육 : 1,750

∘ 전입자교육 급식비 : 700 = 3,500원*100명*2회

∘ 인재개발원 신임자교육 급식비 : 1,050 = 3,500원*30명*10회

[요금관리부] : 2,013

∘ 교육생 급량비 : 2,013 = 3,500원*25명*23일

[상수도연구원] : 9,680

∘ 교육생 급량비 : 9,680

※ ‘15년부터 연구원 식비 4,000원으로 인상 예정

- 상수도 전문교육과정 : 4,000원*380명*5일 = 7,600

- 수질자동감시시스템 운영교육 : 4,000원*20명*2일 = 160

- TOTAL서비스 현장전문인 양성교육 : 4,000원*160명*1일 = 640

- 정전사고 및 기전분야 교육 : 4,000원*20명*16일 = 1,280

교육훈련비 : 435,290천원

[경영관리부] : 242,500

￭ 위탁교육비 : 194,000

∘ 공공·민간기관 위탁교육 : 50,000 = 100천원*500명

∘ 국내대학·대학원 위탁교육 : 104,000

- 대학원 석사과정 : 3,000천원*8명*2학기 = 48,000

- 대학원 단기과정 : 5,000천원*2명 = 10,000

- 평생교육시설 : 1,100천원*5명*2학기 = 11,000

- 야간대학 및 산업체대학 : 2,600천원*5명*2학기 = 26,000

- 방송통신대학 : 400천원*5명*2학기 = 4,000

- 원격대학 : 500천원*5명*2학기 = 5,000

∘ 전화외국어학습비 : 40,000 = 400천원*100명

￭ 장단기국외훈련 대상자 외국어 심화학습비:3,000=1,500천원*2명

￭ 직장교육 강사료 : 34,400

∘ 직장교육 강사료 : 28,400

- S-OJT, CS 교육 등 : 400천원*17개소*4회 = 27,200

- 전입자교육 : 300천원*2명*2회 = 1,200

∘ 아리수아카데미 강사료 : 6,000 = 1,000천원*6월

￭ 액션미팅 강사료 : 6,300 = 300천원*21개소*1회

￭ 북카페 문화강좌 강사료 : 4,800 = 300천원*16회

[생산부] : 44,000

￭ 위탁교육비 : 44,000

∘ 한국전기안전공사교육 : 15,000 = 500천원*5명*6회

∘ LS산전연수원교육 : 18,000 = 300천원*12명*5회

∘ 오존발생장치교육 : 3,000 = 300천원*10명*1회

∘ 모타펌프유지관리교육 : 4,000 = 400천원*10명*1회

∘ 정수센터순회교육 : 4,000 = 20천원*200명*1회

[상수도연구원] : 148,790

￭ 위탁교육비 : 38,680

∘ 전기안전관리자교육 : 100 = 100천원*1명

◦ 위험물취급 및 방화관리자교육 : 48 = 48천원*1명

◦ 폐수처리장관리자교육 : 300 = 300천원*1명

◦ 방사성물질일반면허취급자격교육 : 800 = 400천원*2명

◦ 수질시험전문기술습득 해외연수위탁교육 : 10,000 = 3,333천원*3명

◦ KOLAS교육 : 10,000 = 200천원*50명

◦ 미규제/신물질시험연구 : 1,500 = 750천원*2명

◦ 하수처리전문가과정교육 : 2,500 = 500천원*5명

◦ 배급수분야교육 : 1,700 = 425천원*4명

◦ 악취 및 하수관거전문가과정교육 : 2,500 = 500천원*5명

◦ 유역관리교육 : 4,000

- 500천원*2명*4회

◦ 연구원이력전문화교육

- 강사수당(외부강사) : 270천원*12월=4,440

- 원고료 : 11천원*6매*6회=792

￭ 직무교육 운영 : 110,110

◦ 과징실무과정(4회)

-강사수당(외부강사):(230천원*4회)+(120천원*4회)=1,400      -강사수당(일반강사):(120천원*2시간*4회)+(100천원*3시간*4회)=2,160

◦ 상수도행정과정(2회)   -강사수당(일반강사):(120천원*9시간*2회)+(100천원*12시간*2회)=4,560

◦ 상수도시설과정(3회)   -강사수당(외부강사):(230천원*1시간*3회)+(120천원*1시간*3회)=1,050

-강사수당(일반강사):(120천원*9시간*3회)+(100천원*10시간*3회)=6,240

◦ 배급수관리과정(3회)   -강사수당(일반강사):(120천원*10시간*3회)+(100천원*11시간*3회)=6,900

◦ 정수시설운영관리사과정(4회) -강사수당(외부강사):(230천원*2시간*4회)+(120천원*6시간*4회)=4,720-강사수당(일반강사):(120천원*10시간*4회)+(100천원*17시간*4회)=11,600

◦ 먹는물수질분석(2회)

-강사수당(외부강사):(230천원*1시간*2회)+(120천원*1시간*2회)=700   -강사수당(일반강사):(120천원*8시간*2회)+(100천원*11시간*2회)=4,120

◦ 먹는물미생물분석과정(1회)

-사수당(외부강사):(230천원*2시간*1회)+(120천원*2시간*1회)=700

-강사수당(일반강사):(120천원*10시간*1회)+(100천원*7시간*1회)=1,900

◦ 신재생에너지, 에너지절약과정(2회)

-강사수당(외부강사):(230천원*6시간*2회)+(120천원*6시간*2회)=4,200  -강사수당(일반강사):(120천원*1시간*2회)+(100천원*1시간*2회)=440

◦ 상수도경영과정(2회)

-강사수당(외부강사):(230천원*5시간*2회)+(120천원*6시간*2회)=3,740  -강사수당(일반강사):(120천원*1시간*2회)+(100천원*2시간*2회)=640

◦ 약품처리과정(2회)

-강사수당(일반강사):(120천원*3시간*2회)+(100천원*4시간*2회)=1,520

◦ 고도정수처리과정(3회)   -강사수당(외부강사):(230천원*1시간*3회)+(120천원*2시간*3회)=1,410

-강사수당(일반강사):(120천원*7시간*3회)+(100천원*4시간*3회)=3,720

◦ 수질자동감시시스템과정(1회)   -강사수당(외부강사):(230천원*4시간*1회)+(120천원*6시간*1회)=1,640

-강사수당(일반강사):(120천원*3시간*1회)+(100천원*1시간*1회)=460

◦ Total서비스 현장전문인 양성과정(10회)   -강사수당(외부강사):(230천원*1시간*10회)+(120천원*1시간*10회)=3,500

-강사수당(일반강사):(120천원*11시간*10회)+(100천원*8시간*10회)=21,200

◦ 기전분야직무능력향상교육

-강사수당(외부강사):(230천원*1시간*12회)+(120천원*11시간*5회)=9,360

-원고료 : 3,500원*300매=1,050

◦ 상수도전문교육과정(정전사고대비)

-강사수당(일반강사)120천원*1시간*8회+100천원*2시간*8회=2,560

-사수당(실습강사)120천원*2시간*8회+100천원*6시간*10회=7,920

-원고료 : 3,500원*200매=700

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

서비스장비 확충 및 환경개선

ㅇ 추진목적

- 내구연한 경과차량 및 수리비 과다 공용차량

교체를 통해 대시민 행정서비스제공

- 행정장비, 사무용비품, 구내식당, 방호 및

민방위 물품 등 내구연한이 경과되고 상태가

불량하여 교체가 불가피한 물품을 교체하여

사무 효율성 제고 및 사무환경 개선

ㅇ 사업규모

- 공용차량 : 36대 교체 372백만원

- 행정장비 : 복사기,프린터 등 82건 209백만원

- 사무장비 : 책상, 의자 등 78건 367백만원

- 청소장비 : 청소기, 광택기 등 14건 20백만원

- 구내식당 : 전기렌지, 소독기 등 14건 35백만원

- 체력단련기구 : 런닝머신 등 18건 35백만원

- 방호,민방위 : 방독면, 무전기등 28건 45백만원

- 기타 : 시설장비, 측정기 등  12건 70백만원

소계

434,052

1,153,553

1,153,553

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 내구연한 경과 및 수리비 과다 등 정수배정 승인된 차량 교체 및 책상, 의자 등 행정장비를 구매하기 위한 상수도사업본부 포괄비용으로 내부 조정을 통해 전년 대비 감편성하였으나 편성요구 후 공용차량 정수 변경으로 인해 추가 증액요청한 차량 구매비용(2대→36대, 322백만원) 증액 반영
※ 차량구매로 사업비의 차량 임대비용 216백만원 감소

【 요구 및 조정 내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
계	1,193,019	1,153,553	1,153,553	0
자산 및 물품취득비	1,082,019	1,153,553	1,153,553	0	ㅇ세부내역 별첨
시설비	111,000	0	0	0

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
계	2,279,343	1,758,376	77.1	1,459,102	1,357,508	93.0	1,193,019	686,624	62.5
자산취득비	850,516	658,050	77.4	1,282,102	1,214,124	94.7	1,082,019	686,624	63.5
시설비	1,338,491	1,019,347	76.2	177,000	143,384	81.0	111,000	0	0.0
기간제근로자등보수	90,336	80,979	89.6	-	-	-	-	-	-

자산및물품취득비

323,052

1,153,553

1,153,553

0

서비스장비 확충 및 환경개선

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

총합계				1,153,553
본부				445,836
	경영관리부			410,350
		공용차량	16,000,000원*2대	32,000
		공용차량	10,000,000원*34대	340,000
		냉장고	350,000원*1대	350
		문서세단기	2,000,000*2대	4,000
		OA사무용가구	10,000,000원*1식	10,000
		디지털카메라	10,000,000원*1대	10,000
		청음봉	300,000원*20대	6,000
		옥내누수탐지기	3,000,000원*1대	3,000
		냉난방기	5,000,000원*1대	5,000
	요금관리부			5,310
		문서세단기	700,000원*2대	1,400
		사무용 의자	291,000원*10개	2,910
		이중금고	1,000,000*1개	1,000
	생산부			1,500
		캐비넷	250,000원*3개	750
		사물함	250,000원*3개	750
	급수부			17,300
		문서제본기	2,000,000원*1대	2,000
		작업용 의자	360,000원*10개	3,600
		회의용 탁자	500,000원*2개	1,000
		소파(3인용)	800,000원*1개	800
		소파(1인용)	350,000원*2개	700
		응접탁자	400,000원*1개	400
		냉방기(서버실)	5,500,000원*1대	5,500
		OA파티션	220,000원*15대	3,300
	시설안전부			11,376
		해빙기	11,376,000원*1대	11,376
상수도연구원				56,000
		직원OA의자	305,000원*55개	16,775
		텔레비젼	1,225,000원*2대	2,450
		세탁기	970,000원*1대	970
		냉장고	470,000원*4대	1,880
		비디오프로젝터	20,350,000원*1대	20,350
		영사대	4,254,000원*1대	4,254
		스크린	2,280,000원*1대	2,280
		비상용품함	820,000원*6대	4,920
		체스트웨이트	2,121,000원1대	2,121
수도사업소				412,076
	중부수도			92,655
		사무용 의자	226,300원*83개	18,783
		블록형 칸막이	58,800,000원	58,800
		에어콤프례샤	470,000원*1대	470
		세탁기	660,000원*1대	660
		TV	744,000원*2대	1,488
		냉장고	800,000원*1대	800
		케비닛	162,870원*7대	1,141
		옷장	230,230원12대	2,763
		열화상카메라	3,750,000원*1대	3,750
		러닝머신	4,000,000원*1대	4,000

	동부수도			42,706
		구내식당 식탁	319,500원*16개	5,112
		구내식당 의자	160,000원*64개	10,240
		당직실 TV	990,000원*1대	990
		방송장비	8,195,000원*1식	8,195
		브로워(송풍기)	1,000,000원*1대	1,000
		방식전위측정기	1,700,000원*1대	1,700
		냉방기	1,750,000원*1대	1,750
		세탁기	798,000원*1대	798
		러닝머신	2,500,000원*1대	2,500
		오디오	1,780,000원*1대	1,780
		러닝머신	3,790,000원*1대	3,790
		스텝퍼	1,651,000원*1대	1,651
		랫풀다운머신	1,700,000원*1대	1,700
		윗몸일으키기대	1,500,000원*1대	1,500
	북부수도			45,077
		빔프로젝트	4,140,000원1대	4,140
		작업용 의자	265,630원*99개	26,298
		옷장	246,620원*8개	1,973
		OA칸막이	233,700원*3개	702
		캐비닛	306,540원*11개	3,372
		디지털카메라	270,000원*1대	270
		민원응대용쇼파	492,600원*5개	2,463
		냉장고	459,000원*1대	459
		압력밥솥	350,000원*2대	700
		트레드밀	4,000,000원*1대	4,000
		벨트마사지기	500,000원*1대	500
		탈수기	200,000원*1대	200
	서부수도			53,090
		비디오프로젝트	2,400,000원*2대	4,800
		전자교탁	6,000,000원*1대	6,000
		직원용 의자	130,000원*140대	18,200
		텔레비젼	1,300,000원*2대	2,600
		방독면	41,000원*170개	6,970
		냉난방기	1,500,000원*1대	1,500
		세탁기	600,000원*1대	600
		냉난방기	1,500,000원*1대	1,500
		텔레비젼	1,300,000원*1대	1,300
		세탁기	600,000원*1대	600
		냉장고	350,000원*1대	350
		싱크대	500,000원*1대	500
		전자렌지	500,000원*1대	500
		1인용 옷장	180,000원*4대	720
		신발장	100,000원*1대	100
		주방기구소독기	2,000,000원*1대	2,000
		컵소독기	700,000원*1대	700
		상업용 취반기	1,700,000원*1대	1,700
		누설전류계	1,000,000원*1대	1,000
		충전식해머드릴	400,000원*1대	400
		전기용접기	500,000원1대	500
		비접촉식거리측정기	350,000원*1대	350
		비접촉식온도계	200,000원*1대	200

	강서수도			19,763
		냉방기	929,000원*7대	6,503
		텔레비젼	740,000원*6대	4,440
		사무용 의자	162,000원*50대	8,100
		디지털카메라	720,000원*1대	720
	남부수도			62,616
		치닝	1,000,000*원1개	1,000
		냉방기	1,000,000*원1개	1,000
		상업용서빙트레이	8,300원*180개	1,494
		가스누출탐지기	616,000원*1개	616
		차량용블랙박스	329,000원*12대	3,948
		텔레비젼	751,000원*1대	751
		작업용의자	250,000원*160개	40,000
		금고	420,000원*1대	420
		차량용항법장치	288,000원*2대	576
		사물함	244,000원*18개	4,392
		무전기	400,000원*7개	2,800
		신발장	255,200원*2개	511
		냉난방기	5,108,000원*1대	5,108
	강남수도			67,491
		회의테이블	814,000원*1대	814
		의자	333,000원*5대	1,665
		회의용 의자	308,000원*25대	7,700
		사무용 책상	195,000원*39대	7,605
		책상	625,000원*2대	1,250
		보조책상	278,000원*2대	556
		U형테이블	166,000원*19대	3,154
		차량용 항법장치	500,000원*1대	500
		3단 서랍	196,000원*39대	7,644
		3단 서랍	222,000원*2대	444
		파티션	154,000원*11대	1,694
		파티션	213,000원*48대	10,224
		파티션	211,000원*8대	1,688
		2방향 연결	30,000원*7대	210
		2방향 연결	33,000원*4대	132
		3방향 연결	35,000원*10대	350
		마감커버	11,000원*28대	308
		방독면	46,000원*40대	1,840
		화생방분대장비	1,210,000원*1대	1,210
		에어컨	709,000원*2대	1,418
		에어컨	786,000원*1대	786
		벤치프레스	1,259,000원*1대	1,259
		블랙박스	344,000원*15대	5,160
		텔레비젼	1,110,000원*2대	2,220
		냉장고	970,000원*2대	1,940
		문서세단기	1,110,000원*2대	2,220
		GIS지문인식장치	3,500,000원*1대	3,500

	강동수도			28,678
		책상, 작업 의자	231,000원*38대	8,778
		냉장고	800,000원*1대	800
		회의용 탁자	800,000원*9대	7,200
		회의용 의자	380,000원*20대	7,600
		헬스기구	100,000원*10개	1,000
		탁구기구	1,800,000원*1대	1,800
		구내식당 집기	1,500,000원*1대	1,500
정수센터				226,898
	광암아리수정수센터			28,591
		1인 서랍형 옷장	295,000원*1개	295
		목재옷장	291,000원*3개	873
		3단 이중캐비닛	553,000원*1개	553
		2단 이중캐비닛	404,000원*1개	404
		5단도어 캐비닛	286,000원*1개	286
		책상	400,000원*8개	3,200
		작업용 의자	262,000원*30개	7,860
		세탁기	1,000,000원*2대	2,000
		에어컨(수리반)	1,400,000원*1대	1,400
		에어컨(준공무직)	800,000원*2대	1,600
		냉장고(준공무직)	500,000원*2대	1,000
		사물함(준공무직)	300,000원*2개	600
		이동용서랍(준공무직)	160,000원*2개	320
		방탄헬멧	290,000원*10개	2,900
		CCTV모니터(40형)	800,000원*2대	1,600
		상황실모니터	2,000,000원*1대	2,000
		지휘장비	1,100,000원*1개	1,100
		환자용들것	200,000원*3개	600
	구의아리수정수센터			43,819
		냉장고	469,000원*1대	469
		세탁기	540,000원*2대	1,080
		디지털카메라	380,000원*1대	380
		무선송수신기	770,000원*5대	3,850
		코팅기	310,000원*1개	310
		이중캐비닛	250,000원*1개	250
		지휘용앰프	1,150,000원*1개	1,150
		바리게이트	600,000원*4개	2,400
		금속탐지기	120,000원*2개	240
		총기보관함	400,000원*2개	800
		오뚜기철침	50,000원*2개	100
		자바라철침	280,000원*2개	560
		휴대용무전기(TRS)	680,000원*2개	1,360
		실탄(K2)	350원*3,000발	1,050
		방송장비세트	3,660,000원*1개	3,660
		작업용의자	289,000원*30개	8,670
		책장	499,200원*1개	500
		예초기	330,000원*2대	660
		진공청소기	630,000원*2대	1,260
		적외선 열화상 카메라	15,070,000원*1대	15,070

	뚝도아리수정수센터			62,080
		냉난방기(식당홀)	4,160,000원*1대	4,160
		세탁기	570,000원*1대	570
		전기렌지	400,000원*1대	400
		세탁기	570,000원*1대	570
		냉장고	400,000원*1대	400
		제세동기	2,500,000원*1대	2,500
		심폐소생술 훈련용품	400,000원*1대	400
		제어실 감시용 TV	1,000,000원*2대	2,000
		제어실 냉장고	1,000,000원*1대	1,000
		배수펌프 구매	22,000,000원*1대	22,000
		정수장전기실 냉방기	5,000,000원*1대	5,000
		사무용 의자	320,000원*29대	9,280
		다목적운반차 구매	11,000,000원*1대	11,000
		문서세단기	800,000원*1대	800
		냉장고	1,000,000원*2대	2,000
	암사아리수정수센터			54,016
		냉장고	459,000원*1대	459
		사무용책상	188,000원2대	376
		사무용의자	230,000원*2대	460
		사물함	248,450원*2대	497
		사회복무요원 관물대	248,450*12대	2,982
		사회복무요원 신발장	350,000원*2대	700
		텔레비전(중앙제어실)	1,600,000원*1대	1,600
		1인용 옷장	200,000원*3개	600
		냉장고	800,000원*1대	800
		세탁기	600,000원*1대	600
		회의용탁자	1,200,000원*1개	1,200
		회의용의자	137,000원*16개	2,192
		작업용의자	220,000원*19개	4,180
		관리용의자	300,000원*1개	300
		냉장고(정수시설과)	600,000원*1개	600
		텔레비전(노조)	1,000,000원*1대	1,000
		휴대용무전기	330,000원*14개	4,620
		냉난방기	1,470,000원*1대	1,470
		사물함(4인용)	738,000원*10대	7,380
		수강용탁자	427,000원10대	4,270
		작업용의자	135,000원*20대	2,700
		냉장고	459,000원*1대	459
		레그익스텐션머신	1,460,000원*1대	1,460
		롱플머신	1,381,000원*1대	1,381
		트레드밀	3,000,000원*1대	3,000
		진공청소기	970,000원*1대	970
		칫솔살균기	500,000원*1대	500
		준공무직샤워실사물함	200,000원*5대	1,000
		제빙기	1,600,000원*1대	1,600
		무전기	330,000원*10대	3,300
		분사형가스총	220,000원*4대	880
		휴대용가스렌지	24,000원*20대	480

	영등포아리수정수센터			8,567
		냉난방기	1,907,000원*1대	1,907
		냉난방기(여과지전기실)	3,000,000원*2대	6,000
		순찰용 리더기	660,000원*1대	660
	강북아리수정수센터			29,825
		냉장고	2,200,000원*1대	2,200
		냉장고	459,000원*1대	459
		에어컨	784,000원*3대	2,352
		음수대	1,570,000원*3대	4,710
		책상	226,000원*8개	1,808
		작업용 의자	289,000원*8개	2,312
		OA칸막이	248,000원*8개	1,984
		엔진 잔디깎기	10,000,000원*1대	10,000
		바리케이트	700,000원*4개	2,800
		삼단신호봉	30,000원*10개	300
		열쇠보관함	400,000원*1개	400
		비밀보관함	250,000원*1개	250
		방호실제습기	250,000원*1개	250
수도자재센터				12,743
		작업용의자	284,000원*31대	8,804
		쇼파	763,000원*3대	2,289
		전기히터	300,000원*3대	900
		책상	250,000원*3대	750

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

상수도 행정서비스 지원

ㅇ 추진목적

- 현장근무자에 대한 후생복지 제고로 원활한

수도행정 서비스 제공

ㅇ 사업개요

- 기간 : 2015. 1 ~ 12

- 사업내용

·기간제 인건비 : 청소근로자 91명

초단시간근로자 14명

·특정업무수행활동비 : 5급이하 2,039명

·예산절감 포상금 등

소계

6,073,700

6,457,188

5,931,988

△525,200

【 요구액 조정 반영 】

ㅇ 상수도사업본부 운영을 위한 업무수행 활동비 및 청소, 시설경비 준공무직 등 기간제근로자 보수, 업무택시 운영 등을 위한 사업비로

- 기간제 근로자 보수는 청소, 시설경비, 준공무직 인건비로 요구액 전액 반영

- 업무용택시제, 인쇄물 제작비, 결산검사 등 수수료, 워크숍 비용은 전년수준으로 전액 반영

- 위원회 참석수당은 안전사고 예방을 위한 시설물 점검수당과 조직개편을 통한 신설된 경영혁신과 업무추진을 위한 자문위원회 수당을 증액요청한 것으로 요구액 전액 반영

- 야간근무 급식비는 특근매식비 지급사항으로 전액 삭감

- 현장점검 안전장구 등 구매 위한 피복비는 증가사유 없이 증액요청하여 전년수준으로 감액 요청

- 공공운영비는 회계공무원 업무 부담 경감을 위한 재정보증 보험료로 요구액 전액 반영

- 시책추진업무추진비, 예산절감 포상금, 사망조위금은 전년과 동일한 수준으로 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예 산	2015 예산			조정내역
		요 구	조 정	증 감
계	6,073,700	6,457,188	5,931,988	△525,200
기간제 근로자등보수	2,862,173	2,884,764	2,884,764	0	ㅇ청소, 시설경비 근로자보수 2,545,777 - 기본급 1,679,080원×74명×12월 = 1,491,023 - 수당 1,028,810원×74명×12월 = 913,582 - 피복비 200,000원×74명×2회 = 29,600 - 퇴직금 111,572 ㅇ초단시간근로자 보수 84,592 - 인부임 7,920원×14시간×4주×14명×12월=74,512 - 교통비 60,000원×14명×12월=10,080 ㅇ사회보험 부담금 254,395 - 청소, 시설경비 근로자 : 252,280 - 초단시간 근로자 : 2,115
사무관리비	400,300	824,620	299,420	△525,200	ㅇ업무용택시제 운영 200,000원×12월 2,400 ㅇ인쇄물 및 유인물 제작 24,920 - 세입세출 사업별 설명서 인쇄 : 5,000원×400부×80% = 1,600 - 세입세출예산서(안) 인쇄 : 30,000원×400부×80% = 9,600 - 세입세출예산서 인쇄 : 30,000원×400부×80% = 9,600 - 결산서 인쇄 : 10,000원×500부×80%=4,000 - 결산서 인쇄 : 1,500원×100부×80%=120 ㅇ각종 위원회 수당 : 12,100 - 상수도 시설물 외부전문가 합동점검 수당 : 250,000원×4명×4일 = 4,000 - 경영혁신 자문위원단 운영 : 150,000원×10명×4회 = 6,000 - 임기제 공무원 선발심사 위원수당(서류전형) : 100,000원×5명×1회 = 500 - 임기제 공무원 선발심사 위원수당(면접전형) : 200,000원×8명×1회 = 1,600 ㅇ예산담당자 워크숍 개최 3,000 ㅇ각종 수수료 및 사용료 : 44,000 - 수도사업 결산검사수수료 : 40,000,000원×1회 = 40,000 - 조달청 나라장터 이용 수수료 : 20,000원×200건 = 4,000 ㅇ청소근로자 대기실 소모품 구매 320→0 : 80,000원×4회 ㅇ야간근무인원 급식비 194,880→0 : 3,500원 × 232명 × 240일 ㅇ피복비 543,000→213,000
공공운영비	9,717	8,694	8,694	0	ㅇ회계공무원 재정보증보험료 - 20,700원×420명= 8,694
시책추진 업무추진비	8,550	8,550	8,550	0	ㅇ업무추진비 8,550
특정업무경비	2,088,960	2,026,560	2,026,560	0	ㅇ수도종사공무원(5급이하) 80,000원×2,005명×12월 1,924,880 ㅇ감사업무 80,000원×15명×12월 14,400 ㅇ결산업무 80,000원×4명×12월 3,840 ㅇ경영평가 80,000원×2명×12월 1,920 ㅇ계약업무 80,000원×5명×12월 4,800 ㅇ공무원단체 80,000원×1명×12월 960 ㅇ예산업무 80,000원×11명×12월 10,560 ㅇ대민활동비(청원경찰) 50,000원×102명×12월 61,200 ㅇ공기업 종사 청원경찰 30,000원×102명×12월 36,720
포상금	60,000	60,000	60,000	0	ㅇ예산절감 포상금 60,000
연금지급금	644,000	644,000	644,000	0	ㅇ사망조위금 등 644,000

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원,%)

구 분	2012			2013			2014(8.31기준)
	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률	예산현액	집행액	집행률
소계	804,751	672,250	83.5%	1,053,417	990,905	94.1	6,205,893	3,300,812	53.2
기간제근로자등보수	90,336	80,980	89.6%	78,104	77,200	86.4	2,728,710	1,220,687	44.7
사회보험부담금	-	-	-	1,885	1,629	72.2	267,486	94,904	35.5
사무관리비	366,215	258,512	70.6%	79,020	57,083	97.5	76,420	38,510	50.4
기타복리 후생비	-	-	-	541,138	528,851	96.5	322,050	269,024	83.5
특정업무 수행경비	304,320	291,545	95.8%	277,440	267,814	100	2,088,960	1,399,678	67.0
시책업무 추진비	7,600	7,333	96.5%	8,550	8,548	100	8,550	5,975	69.9
공공운영비	6,280	4,545	72.4%	6,280	6,280	72.5	9,717	1,497	15.4
포상금	30,000	29,336	97.8%	60,000	43,500	55.3	60,000	43,770	73.0
연금지급금	-	-	-				644,000	226,767	35.2

기간제근로자등보수

2,862,173

2,884,764

2,884,764

0

사무관리비

400,300

824,620

299,420

△525,200

공공운영비

9,717

8,694

8,694

0

시책추진업무추진비

8,550

8,550

8,550

0

특정업무경비

2,088,960

2,026,560

2,026,560

0

포상금

60,000

60,000

60,000

0

연금지급금

644,000

644,000

644,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

강북정수센터 미불용지 보상

ㅇ 목적 : 토지에 대한 소유권보존등기말소 청구

소송이 추가로 진행중임에 따라 토지매입 예산

확보(2013년도 미불용지 소송건과 동일)

- 소유권보존등기 말소소송(2013가단5158615 :

2013.11.18)

ㅇ 사업개요

- 규모 : 답 1필지 23㎡

- 대상 : 남양주시 삼패동 574-1

- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

- 사업내용 : 미불용지 매입보상

- 소요예산 : 13,119천원

소계

1,420,340

13,119

13,119

0

【 요구액 전액 반영 】

ㅇ 강북정수장 부지로 사용중인 사유지의 소유주와 경기도간 소유권 소송사안으로

ㅇ '14년에 동일한 사유로 진행한 삼패동 402-2외 2필지 청구소송에서 최종 패소(‘13.2.21)하여 토지 매입절차를 진행한 점을 감안하여 요구액 전액 반영

【 요구 및 조정내역 】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산			조정내역
		요구	조정	증감
자산및물품취득비	1,420,340	13,119	13,119		ㅇ남양주시 삼패동 574-1 - 23㎡ x 300,200원 x 190% = 13,118,740 ((보상면적x공시지가x감정평가율)

자산및물품취득비

1,420,340

13,119

13,119

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수 토탈서비스

ㅇ 사업근거

- 아리수토탈서비스 운영계획(시장방침 제 51호)

ㅇ 사업목적

- 직접 찾아가는 아리수 토탈서비스 운영을 통해

선제적 종합적으로 민원을 처리하여 시민불편을

최소화 및 수돗물 만족도 제고

ㅇ 사업내용

- 규 모 : 서울시 전역

- 사업기간 : 2015.2~12월

- 사업내용 : 급수불편, 계량기교체, 옥내누수

탐지, 수질검사 등 시민불편 처리

ㅇ 사업효과(2014.1~8월, 전용을 통해 시범사업)

- 4대 시민불편 민원 감소 전년동기 대비 37.4%

(10,245건) 감소

- 직원 선제적 민원대응 6,330건 추진

- 요금민원 등 추가파생 민원처리 7,782건 추진

- 시민감동 부가서비스 3,044건 추진

소계

0

183,569

160,169

△23,400

【요구액 조정 반영】

ㅇ 급수불편, 계량기 교체, 옥내누수탐지, 수질 검사 등 4대 시민불편 사항에 대해 선제적으로 대응을 통해 민원감소는 물론 안정적인 상수도 공급 및 아리수 이미지 향상을 위한 사업으로

ㅇ '14년 시범사업을 실시해(예산 137백만원 전용) 민원감소 효과(전년대비 37.4%) 및 상수도 이미지 제고 등 효과를 인정하여 요구액을 반영하되, 지급 근거가 없는 포상금은 삭감

【요구 및 조정내역】                                                           (단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	0	183,569	160,169	△23,400
기간제 근로자보수	0	144,169	144,169	0	ㅇ인건비 1,718천원×9명×8월×1.05 129,881 ㅇ4대보험 189천원×9명×8월×1.05 14,288
사무관리비	0	16,000	16,000	0	ㅇ인쇄비 500천원× 8개사업소 4,000 ㅇ홍보물품 등 1,500천원×8개사업소 12,000
포상금	0	23,400	0	△23,400	ㅇ사 업 소 22,000 - 최우수 5,000천원×1 기관 = 5,000 - 우수 4,000천원×2 기관 = 8,000 - 장려 3,000천원×3 기관 = 9,000 ㅇ민원처리의 달인 선정 1,400 - 최우수 300천원×1명 = 300 - 우수 200천원×3명 = 600 - 장려 100천원×5명 = 500

※ 2014년 사업비 예산전용 내역                                               (단위 : 천원)

구 분	예산액	산 출 내 역
계	136,878
홍보비 (사업소별)	32,000	□ 인쇄물 : 1,000천원 × 8개사업소 = 8,000천원 □ 메모판 제작 및 기타 : 3,000천원 × 8개사업소 = 24,000천원
포상금 (민원처리 달인 및 우수사업소)	28,000	□ 민원의 달인 선정 : 6,000천원 ※ 최우수(1) 3,000천원, 우수(1) 2,000천원, 장려(1) 1,000천원 □ 우수사업소 선정 : 22,000천원 ※ 최우수(1) 5,000천원, 우수(2) 4,000천원, 장려(3) 3,000천원
세균검사 장비(ATP)	9,600	□ ATP장비 : 1,200천원 × 8개 수도사업소 = 9,600천원
옥내누수 탐지 장비	22,110	□ 음청식 탐지기 : 7,040천원 × 3대 = 21,120천원 □ 청음봉 : 330천원 × 3대 = 990천원
기간제근로자 채 용	45,168	□ 1인당 임금(8개월) : 13,355천원 × 3인 = 40,065천원 □ 4대보험 : 189,000원 × 9개월× 3인 = 5,103천원

기간제근로자등보수

0

144,169

144,169

0

사무관리비

0

16,000

16,000

0

포상금

0

23,400

0

△23,400

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

시민편의 행정서비스 제공

단위사업 :

아리수 행정서비스 향상(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

아리수지킴이 운영

ㅇ 사업근거

- 아리수지킴이 모의훈련 결과 보고

[기전설비과-4418(2014.7.2.)]

ㅇ 사업목적

- 아리수지킴이 복구능력 함양을 위해 실제

상황을 가상한 모의훈련 실시와,

- 다양한 현장 환경에 능동적으로 대처할 수

있도록 유압구동식 수중펌프 구매

ㅇ 사업내용

-대   상 : 공동주택, 빌딩 등 급수시설 침수시

복구 지원 및 배수장비 구매

-사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12.

-사업내용 : 아리수지킴이 모의훈련 실시 및

유압식 수중펌프 구매

-총사업비 : 40,000천원

소계

0

40,000

0

△40,000

【요구액 전액 감액】

ㅇ 날로 증가하는 기상이변으로 공동주택, 빌딩 등 민간 급수시설의 침수시 복구지원 활동을 통한 신속한 급수 재개 등 대시민 서비스 제공을 위해 모의훈련 및 복구장비 구매하는 사업이나.

- 침수 복구에 필요한 장비 비용은 공동주택, 빌딩에서 자부담할 사항이고 긴급한 상황에 상수도의 인력만 지원해도 될 것이고

- 소규모 주택침수는 자치구에서 보유중인 배수펌프로 충분한 조치가 가능하여 요구액 전액 감액

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
자산 및 물품취득비	0	40,000	0	△40,000	ㅇ배수장비 구매 40,000 - 유압식 수중펌프 34,000 - 유압호스 등 부대 장치 6,000

자산및물품취득비

0

40,000

0

△40,000

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

일반예산(예비비)

단위사업 :

예비비(상수도사업본부 기획예산과)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

예비비

ㅇ 사업목적

- 예측할 수 없는 예산외의 지출

또는 예산 초과지출에 충당하기 위함

ㅇ 사업근거

- 지방자치법 제129조(예비비)

지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의

지출이나 예산초과지출에 충당하기 위하여

세입·세출예산에 예비비를 계상하여야

한다.

- 지방재정법 제43조(예비비)

지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의

지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위해

예비비로서 상당하다고 인정되는 금액을

예산에 계상하여야 한다.

- 지방공기업법 제31조(예비비)

지방직영기업의 특별회계는 예측할 수 없는

예산 외의 지출이나 예산을 초과하는 지출에

충당하기 위하여 적당하다고 인정되는 금액을

예비비로 예산에 계상하여야 한다.

- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙

제10조(예비비) 예비비는 일반회계의 당초

예산규모의 100분의 1이상을 세출예산에

계상하여야 한다

소계

7,971,687

8,018,380

8,018,380

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 지방재정법 제43조 및 지방공기업법 제31에 따른 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	7,971,687	8,018,380	8,018,380	0
예비비(경상)	5,471,687	5,518,380	5,518,380	0
예비비(투자)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0

일반예비비

7,971,687

8,018,380

8,018,380

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

기타

정책사업 :

행정운영경비(상수도사업본부 기획예산과)

단위사업 :

기본경비(상수도사업특별회계)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

기본경비

ㅇ 상수도사업본부 기관운영 기본경비

소계

19,932,162

18,940,269

18,471,878

△468,391

【요구액 조정 반영】

ㅇ 상수도사업본부 기본경비로

- 사무관리비 및 공공운영비는 편성요구 후 내부 조정을 통해 감액요구한 것으로 조정액 반영

- 뚜렷한 목적없는 행사운영비 감액

- 14년 조직개편으로 1과 3팀이 증가되어 요구한 업무추진비 및 업무수행경비 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	19,932,162	18,940,269	18,471,878	△468,391
사무관리비	5,136,932	5,434,474	5,252,205	△182,269	세부 내역 별첨
공공운영비	11,156,140	9,577,735	9,302,213	△275,522	세부 내역 별첨
행사운영비	0	10,000	0	△10,000
국내여비	2,857,480	1,530,200	1,530,200	0	(120천원×12월+200천원)×1,093명
월액여비	0	1,591,200	1,591,200	0	150천원×884명×12월
기관운영업무추진비	109,840	113,060	113,060	0
정원가산업무추진비	89,890	88,160	88,160	0
부서운영업무추진비	358,680	360,240	360,240	0
직책급업무수행경비	223,200	235,200	234,600	△600

사무관리비

5,136,932

5,434,474

5,252,205

△182,269

공공운영비

11,156,140

9,577,735

9,302,213

△275,522

행사운영비

0

10,000

0

△10,000

국내여비

2,857,480

1,530,200

1,530,200

0

월액여비

0

1,591,200

1,591,200

0

기관운영업무추진비

109,840

113,060

113,060

0

정원가산업무추진비

89,890

88,160

88,160

0

부서운영업무추진비

358,680

360,240

360,240

0

직책급업무수행경비

223,200

235,200

234,600

△600

기본경비

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

기타

정책사업 :

행정운영경비(상수도사업본부 기획예산과)

단위사업 :

기본경비(상수도사업특별회계)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

보   조       입   력       자   료

보   조       입   력       자   료

▣ 사무관리비

구 분	2014	2015	주요 증감사유
계	5,136,932	5,252,205
경영관리부	666,130	706,710	- 진행중인 소송건수를 고려하여 증액 : 20,000→50,000 (‘09년 1건, ’12년 1건, ‘13년 18건, ’14년 10건) 당직비 인상액 17,620천원 증액
요금관리부	207,394	170,021	체납징수팀 차량임차비 감액 39,000천원 감액
생산부	73,599	81,635	기술자문회의 수당 12,600천원 증액
급수부	191,814	127,800	강관 RT검사 등 각종 검사 수수료 112,260천원 감액
시설안전부	75,736	172,696	강관 RT검사 등 각종 검사 수수료 87,040천원 증액
중부수도	391,380	397,014	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
서부수도	373,611	385,264	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
동부수도	327,521	341,937	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
북부수도	325,678	344,382	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
강서수도	336,003	331,421	- 청사청소 소모품 구입비용 11,600천원 감액 전기안전관리대행수수료 3,000천원 감액 - 당직비 인상액 14,830천원 증액
남부수도	364,897	371,709	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
강남수도	308,570	334,688	- 당직비 인상액 14,830천원 증액 - 전기시설물 안전진단비 및 에너지진단비 18,000천원 증액
강동수도	267,840	278,497	- 당직비 인상액 14,830천원 증액
광암정수	88,450	91,247	- 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,800천원 신규 반영
구의정수	106,403	116,653	전기안전검사 수수료 9,900천원 신규 반영
뚝도정수	117,552	161,063	수도박물관 및 아리수나라 운영비용 등 22,917천원 증액 염소가스안전관리자 교육비 등 20,594천원 증액
영등포정수	138,898	134,774	- 전기안전검사 수수료 2,400천원 감액
강북정수	183,120	182,961	인쇄물 제작비 등 159천원 감액
암사정수	164,065	177,441	액화염소가스기화장치 검사 등 각종 수수료 10,400천원 증액
상수도연구원	201,378	205,239	- 당직비 인상액 9,580천원 증액
수도자재	226,893	139,053	수도자재센터 부지 임차료 99,090천원 감액

▣ 공공운영비

구 분	2014	2015	주요 증감사유
계	11,156,140	9,302,213
경영관리부	1,544,416	1,280,270	청사시설장비 64,000천원 , 신규 구매차량 유지비 167,040 증액 수도박물관, 아리수나라 뚝도정수로 이관 395,610천원 감액
요금관리부	976,486	920,386	회선사용료 32,700천원 감액 임대차량 유지비 23,400천원 감액
생산부	95,000	60,000	아리수건강책임보험료 35,000천원 감액
급수부	155,462	153,032	상하수도협회비 2,430천원 감액
시설관리부	817,120	898,373	상수도시설물 피해배상보험료 81,253천원 증액
중부수도	809,098	507,291	자동제어설비, 무인경비용역 159,040천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
서부수도	810,634	644,528	자동제어설비, 무인경비용역 106,360천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
동부수도	605,356	428,566	자동제어설비, 무인경비용역 42,000천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
북부수도	729,811	605,273	자동제어설비, 무인경비용역 108,100천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
강서수도	844,139	555,670	자동제어설비, 무인경비용역 74,400천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
남부수도	852,858	440,727	자동제어설비, 무인경비용역 112,00천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
강남수도	613,073	394,342	자동제어설비, 무인경비용역, 전기안전관리자 용역 137,532천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
강동수도	562,438	335,756	휴게공간 지상 이전, 세면, 세탁, 탈의실 설치 20,000천원 자동제어설비, 무인경비용역 33,520천원 감액 (가압장,배수지 등 시설물 유지관리 사업으로 이동)
광암정수	54,168	45,728	청사시설물 유지관리비 10,000천원 감액
구의정수	181,130	225,750	청사시설물 유지관리비 44,620천원 증액
뚝도정수	99,983	462,631	수도박물관, 아리수나라 뚝도정수로 이관 214,968천원 증액
영등포정수	95,260	104,880	여성휴게공간 지상 이전, 세면 목욕시설 설치 20,000천원 청사시설물유 지관리비 10,000천원 감액
암사정수	154,093	95,299	도시가스 등 각종 공과금 24,000천원 감액 청사시설물 유지관리비 38,200천원 감액
강북정수	198,803	168,003	청사시설물 유지관리비 54,000천원 감액
상수도연구원	791,786	830,882	청사 석면교체비 215,881천원 증액
수도자재	165,026	144,826	청사시설물유지관리비 22,000천원 감액

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

기타

정책사업 :

행정운영경비(상수도사업본부 기획예산과)

단위사업 :

인력운영비(상수도사업특별회계)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

인력운영비

ㅇ 상수도사업본부 인건비

- 편성인원: 2,201명

(청소근로자 공무직 전환으로 14년대비 39명 증)

소계

155,940,982

157,686,905

160,993,864

3,306,959

【요구액 조정 반영】

ㅇ 상수도사업본부 인력운영비로 처우개선비를 3.8%로 조정(요구 1.7%)하여 증액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	155,940,982	157,686,905	160,993,864	3,306,959	상수도사업본부 인건비성경비로 소요액 전액 반영
보수	115,014,030	114,071,846	116,396,516	2,324,670
기타직보수	5,303,325	5,148,762	5,254,989	106,227
무기계약자등보수	1,319,753	4,407,012	4,509,557	102,545
직급보조비	3,704,940	3,694,020	3,834,393	140,373
성과상여금	6,352,399	6,329,070	6,459,726	130,656
연금부담금	20,086,051	19,911,805	20,328,071	416,266
국민건강보험부담금	4,160,484	4,124,390	4,210,612	86,222

보수

115,014,030

114,071,846

116,396,516

2,324,670

기타직보수

6,623,078

9,555,774

9,764,546

208,772

직급보조비

3,704,940

3,694,020

3,834,393

140,373

성과상여금

6,352,399

6,329,070

6,459,726

130,656

연금부담금

20,086,051

19,911,805

20,328,071

416,266

국민건강보험금

4,160,484

4,124,390

4,210,612

86,222

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

일반예산(재무활동)

단위사업 :

보전지출(상수도사업본부 기획예산과)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

지방채상환

ㅇ 사업근거

- 환경부 공공자금관리기금 융자약정서

- 차입금 27,000,000원

· 2000.12.22. : 12,000,000천원

· 2001.11.30. : 15,000,000천원

- 용도 : 지방상수도 개량 자금

- 상환방법 : 5년 거치 10년 상환

- 이율 : 2.28%(변동금리,국고채 5년 평균금리)

- 잔액 : 4,2000백만원(2014년말 기준)

ㅇ 사업내용

- 한국환경공단(환경부 융자 행정사항 관리)

납부 요구에 의거 납부

- 납부일 : 매분기 말

소계

2,862,000

2,788,000

2,788,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 환경부 차입금에 대한 융자약정에 따른 균등상환 원리금으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014 예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	2,862,000	2,788,000	2,788,000
중앙정부차입금 원금 상환	2,700,000	2,700,000	2,700,000		ㅇ융자약정서 의거 전액 반영 (5년 거치 10년 균등 상환)
중앙정부차입금 이자 상환	162,000	88,000	88,000		ㅇ이자율(년 2.28%)

【차입금 현황】

('14. 9 현재, 단위 : 백만원)

구 분	차입년도	차입금	상환액		상환잔액
			2014년	누계
환경부 공공자금 관리기금	합 계	27,000	2,025	22,125	4,875
	2000.12.22	12,000	900	10,500	1,500
	2001.11.30	15,000	1,125	11,625	3,375

중앙정부차입금원금상환

2,862,000

2,788,000

2,788,000

0

상수도사업본부 기획예산과

분야 부문 :

상하수도ㆍ수질

정책사업 :

일반예산(재무활동)

단위사업 :

보전지출(상수도사업본부 기획예산과)(수도사업특별회계)

(단위:천원)

개    요

예산과목

2014 예산

2015 예산(안)

편  성   기  준      및     조  정  내  역

요  구

조  정

증  감

재정투융자기금상환

ㅇ 사업근거

- 시재정투융자기금 융자약정서

- 차입금 412,000,000천원

- 차입기간

· 4,120억원 : 2008 ∼ 2013년

(2022년 상환완료 예정)

- 용도 : 고도정수 및 배관망 정비 사업비

- 상환방법 : 5년 거치 5년 상환

- 이율 : 1.1%(한시적용)

- 잔액 : 352,000,000천원(2014년말 기준)

ㅇ 사업내용

- 본청 예산담당관실(제도기금팀) 납부

요구에 의거 납부

- 납부일 : 매 분기 15일

소계

64,337,000

63,467,000

63,467,000

0

【요구액 전액 반영】

ㅇ 시 재정투융자기금 차입금 상환을 위해 편성한 예산으로 요구액 전액 반영

【요구 및 조정내역】

(단위 : 천원)

구 분	2014예산	2015 예산(안)			요구(조정)내역
		요구	조정	증･감
계	64,337,000	63,467,000	63,467,000
예수금 원금상환	60,000,000	59,595,000	59,595,000		ㅇ재투기금 원금 - 2008년분 균등상환 1,750백만원 - 2009년분 균등상환 8,800백만원 - 2010년분 조기상환 12,373백만원 - 2012년분 균등및조기상환 36,672백만원
예수금 이자상환	4,337,000	3,872,000	3,872,000		ㅇ재투기금 이자

【차입금 현황】

('14. 9월 현재, 단위 : 백만원)

구 분	차입년도	차입금	상환액		상환잔액
			14년	누계
재정투융자기금	합 계	412,000	30,750	30,750	381,250
	2008.12.29	37,000	20,750	20,750	16,250
	2009.08.03	20,000	0	0	20,000
	2009.12.30	24,000	0	0	24,000
	2010.02.26	30,000	0	0	30,000
	2010.05.20	76,000	0	0	76,000
	2011.05.20	75,000	0	0	75,000
	2011.08.31	25,000	0	0	25,000
	2012.06.08	40,000	0	0	40,000
	2012.12.20	55,000	0	0	55,000
	2013.09.03	30,000	10,000	10,000	20,000

예수금원금상환

60,000,000

59,595,000

59,595,000

0

예수금이자상환

4,337,000

3,872,000

3,872,000

0