산출내역서 및 입금의뢰서

○ 건    명 : 시설부 행정소모품 구매

○ 지급대상 : 오피스안(성동구 성수동)

○ 지급일자 : 2020. 8. 11.(화)

○ 지급금액 : 금450,000원(금사십오만원)

지출 대상 품목	수량	가격비교(원)		선택금액 (원)	입금계좌
		오피스안	태양문화사
프러스펜	8	2,800	3,500	22,400	신한은행 100-033-244389 서울특별시한강사업본부 (치수과)
지우개	4	1,100	2,000	4,400
스카치테이프	1	38,400	40,000,	38,400
화일류	1	55,000	58,000	55,000
a4 광택코팅지	2	14,500	15,000	29,000
제본표지	2	19,800	22,000	39,600
팝업리필	6	2,300	2,500	13,800
문서보관상자	1	58,000	61,000	58,000
건전지aa	1	32,000	35,000	32,000
3공 화일	5	7,500	8,500	37,500
포스트잇,대	7	2,200	3,000	15,400
포스트잇,중	5	1,800	2,200	9,000
카타칼	5	1,500	1,8,00	7,500
네임펜	2	7,400	7,500	14,800
칼라화일	5	2,800	3,000	14,000
칼라지협(대	4	6,500	7,000	26,000
				450,000

2020. 8.

작성자 :  행정7급   민영애  (인)

확인자 :  치수과장  양돈욱  (인)