산 출 기 초 조 사 서

○ 품명 : 부서운영 소모품 구입비용 지급

○ 금액 : 금465,000원(금사십육만오천원)

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거(단가) ※부가세 포함	산 출 가 격(원)
				서울시청매점	금 액
스템플러	-	EA	10	5,600	56,000
라벨지	-	SET	3	18,500	55,500
USB	256GB	EA	2	34,500	69,000
제트스트림	-	EA	10	14,400	144,000
풀	-	SET	5	2,300	11,500
L자화일	A4	SET	5	4,000	20,000
화일	-	SET	10	3,200	32,000
포스트잇	-	EA	10	2,600	26,000
형광펜	-	SET	10	3,000	30,000
연필	-	SET	2	9,600	19,200
자	30cm	EA	1	1,800	1,800
					합 계	465,000

작성자 :  행정7급       성명  민우경    (인)

확인자 :  감사담당관    성명  강선섭    (인)

물 품 검 사 (수) 조 서
① 계 약 건 명	부서운영 소모품 구입비용 지급
납 품 자	② 상 호	서울시청매점	③ 성 명	박 원 순
④계 약 금 액	금465,000원(금사십육만오천원)
⑤계약체결년월일	2019년 10월 7일
⑥납 품 기 한	2019년 10월 7일
⑦납 품 년 월 일	2019년 10월 7일
⑧검사(수)년월일	2019년 10월 7일
⑨검사(수) 장 소	감사담당관 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( √ ), 대상(등록 □, 미등록 □)				물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음 ⑪ 2019년 10월 ⑫ 검수자 감사담당관 행정7급 성명 민우경 (인) 검수자 감사담당관 행정6급 성명 노용희 (인)					물 품 출납원
					분임물품 출 납 원

물 품 검 수 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	미납량
	스템플러	EA	5,600	10	-	10	-
	라벨지	SET	18,500	3	-	3	-
	USB	EA	34,500	2	-	2	-
	제트스트림	EA	14,400	10	-	10	-
	풀	SET	2,300	5	-	5	-
	L자화일	SET	4,000	5	-	5	-
	화일	SET	3,200	10	-	10	-
	포스트잇	EA	2,600	10	-	10	-
	형광펜	SET	3,000	10	-	10	-
	연필	SET	9,600	2	-	2	-
	자	EA	1,800	1	-	1	-