산 출 기 초 조 사 서

○ 품명 : 부서운영 소모품 구입비용 지급

○ 금액 : 금490,000원(금사십구만원)

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거(단가) ※부가세 포함	산 출 가 격(원)
				서울시청매점	금 액
펜접시	-	EA	20	3,500	70,000
물티슈	-	EA	4	3,500	14,000
각티슈	-	SET	4	8,000	32,000
멀티탭	-	EA	2	8,500	17,000
건전지	AA	EA	5	2,400	12,000
L자화일	A4	SET	4	4,000	16,000
서랍 열쇠 교체	-	-	1	15,000	15,000
화일박스	-	SET	10	14,000	140,000
마우스	-	EA	5	11,000	55,000
키보드	-	EA	5	16,000	80,000
라벨지	-	SET	2	18,500	39,000
					합 계	490,000

작성자 :  행정7급       성명  민우경    (인)

확인자 :  감사담당관    성명  강선섭    (인)

물 품 검 사 (수) 조 서
① 계 약 건 명	부서운영 소모품 구입비용 지급
납 품 자	② 상 호	서울시청매점	③ 성 명	박 원 순
④계 약 금 액	금490,000원(금사십구만원)
⑤계약체결년월일	2019년 9월 9일
⑥납 품 기 한	2019년 9월 9일
⑦납 품 년 월 일	2019년 9월 9일
⑧검사(수)년월일	2019년 9월 9일
⑨검사(수) 장 소	감사담당관 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( √ ), 대상(등록 □, 미등록 □)				물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음 ⑪ 2019년 9월 ⑫ 검수자 감사담당관 행정7급 성명 민우경 (인) 검수자 감사담당관 행정6급 성명 노용희 (인)					물 품 출납원
					분임물품 출 납 원

물 품 검 수 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	미납량
	펜접시	EA	3,500	20	-	20	-
	물티슈	EA	3,500	4	-	4	-
	각티슈	SET	8,000	4	-	4	-
	멀티탭	EA	8,500	2	-	2	-
	건전지	EA	2,400	5	-	5	-
	L자화일	SET	4,000	4	-	4	-
	서랍 열쇠 교체	-	15,000	1	-	1	-
	화일박스	SET	14,000	10	-	10	-
	마우스	EA	11,000	5	-	5	-
	키보드	EA	16,000	5	-	5	-
	라벨지	SET	18,500	2	-	2	-