□ 사업개발비 예산 변경승인 내역(살림의료복지사회적협동조합)

(단위:원)

세부항목	변경전		변경후		증감	변경사유
	산출내역	금액	산출내역	금액
합계 (보조+자부담) ※매칭율(7:3)					-
의료서비스 디자인 전략수립	-서비스 디자인 워크숍용역 : 2,000,000*5회	10,000,000	-서비스 디자인 워크숍용역 :1,818,182원*5회	9,090,910	-909,090	과업내용은 동일하며, 당초 부가세 제외 1천만원에서, 부가세 포함 1천만원으로 계약 성사됨에 따라 절감액 감액
	- 선진기관탐방 : 서울의료원 방문	400,000	-선진사례 학습:국내외 서비스디자인 사례 도서구입	400,000	0	사업개시 일정 지연에 따라 선진 기관 탐방일정 취소 후, 해외 및 국내 서비스 디자인 선진 사례 및 방법론 학습을 위한 도서구입으로 변경
	이해관계 워크숍 : 강사비 및 준비비	1,600,000	이해관계자 워크숍 : 다과비 및 문구비 409,090 이해관계자 워크숍 : 기록자, 보조진행자 1,100,000	1,509,090	-90,910	운영세부계획 수립에 따른 실비 소액 조정
소계		12,000,000		11,000,000	-1,000,000
의료서비스 디자인 모델링 콘텐츠개발	프로토타입 테스트용 디자인 및 시안 제작 - 프로토타입 테스트용 디자인 1,100,000 - 시안 제작 900,000	2,000,000	변경없음	2,000,000	0
	customer journey map 디자인 및 제작	5,000,000	변경없음	5,000,000	0
	콘텐츠 개발 - 서비스디자인 자문 1,000,000 * 2명 - 의료부분 자문 1,000,000 *3명	5,000,000	항목 삭제	0	-5,000,000	서비스디자인 워크숍 및 이해관계자 인터류를 통해 도출되는 콘텐츠를 활용하여 제작하는 것으로 조정함에 따라 외부 자문비 제외
	핵심서비스 촬영 및 보정 - 촬영비 300,000 *3회	-	핵심서비스 사진 촬영 및 보정 - 사진촬영 300,000 * 5회 - 사진보정 및 재촬영 500,000	2,000,000	2,000,000	해당 항목은 의료서비스 디자인 현장 적용 항목에서, 콘텐츠 개발 항목으로 이동,
소계		12,000,000		9,000,000	-3,000,000
의료서비스 디자인 현장적용	핵심서비스 판넬 디자인 및 제작 - 100,000 *21종 = 2,100,000	2,100,000	핵심서비스 판넬 디자인 및 제작 - 100,000 * 21종 = 2,100,000 - 300,000 *3종 = 900,000	3,000,000	+900,000	최종 결과물의 퀄리티 제고를 위한 결과물 구현 비용 증액
	시각화 사인물 디자인 및 제작 - 디자인비 200,000 * 10종 =2,000,000 - 사인물제작 100,000 * 10종 =1,000,000	3,000,000	시각화 사인물 디자인 및 제작 - 디자인비 200,000 *15종 = 3,000,000 - 사인물 제작비 200,000 * 15종 = 3,000,000	6,000,000	+3,000,000	최종 결과물의 퀄리티 제고를 위한 결과물 구현 비용 증액
	동영상 촬영 및 편집 - 촬영비 1,200,000 - 편집비 1,800,000	3,000,000	동영상 촬영 및 편집 - 촬영비 1,400,000 - 편집비 700,000	2,100,000	-900,000	동영상 편집시 간단한 프로그램 이용으로 가능하도록 조정함에 따라 기간과 비용 감액
	매뉴얼북 편집 및 인쇄 - 디자인비 2,000,000 - 인쇄비 2,200,000	4,200,000	변경없음	4,200,000	0
	핵심서비스 촬영 - 300,000 * 3회	900,000	(항목이동)	0	-900,000	해당 항목은 의료서비스 디자인 현장 적용 항목에서, 콘텐츠 개발 항목으로 이동,
		-	서비스디자인 결과물 소식지 디자인 및 인쇄 - 디자인비 1,000,000 - 인쇄비 900,000	1,900,000	1,900,000	최종결과물을 조합원과 공유함으로서 이후 활용도를 제고하기 위한 소식지 특별판 제작, 배포
	의원, 치과 비치용 아크릴 매뉴얼북 제작	1,800,000	변경없음	1,800,000	0
소계		15,000,000		19,000,000	+4,000,000